國家礦山安全監(jiān)察局關于印發(fā) 《煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察檢查實施清單（2022年版）》的通知礦安〔2022〕69號

日期：2022-05-10 作者：河南建投集團點擊：1577次

為貫徹落實新修改的《中華人民共和國安全生產法》《煤礦安全規(guī)程》，以及《煤礦重大事故隱患判定標準》《煤礦防滅火細則》等規(guī)定，國家礦山安全監(jiān)察局組織對《煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察檢查實施清單》進行了修訂，并同步更新到“煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法系統(tǒng)”和“煤礦安全監(jiān)察執(zhí)法系統(tǒng)”?，F將《煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察檢查實施清單（2022年版）》（國家礦山安全監(jiān)察局政府網站可下載）印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。執(zhí)行過程中遇到重大問題，請及時報告國家礦山安全監(jiān)察局。2020年印發(fā)的《煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察檢查實施清單》（煤安監(jiān)監(jiān)察〔2020〕44號）同時廢止。

國家礦山安全監(jiān)察局關于印發(fā)

《煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察檢查實施清單

（2022年版）》的通知

礦安〔2022〕69號

各產煤省、自治區(qū)及新疆生產建設兵團煤礦安全監(jiān)管部門，國家礦山安全監(jiān)察局各省級局：

附件：《煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察檢查實施清單（2022年版）》

國家礦山安全監(jiān)察局

2022年4月8日

井工煤礦部分
1 組織機構、安全費用、安全培訓檢查實施清單
1.1 組織機構安全管理責任制規(guī)章制度檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	安全生產許可證	煤礦企業(yè)必須取得安全生產許可證。安全生產許可證的有效期滿前3個月依法提出延期申請。變更主要負責人、隸屬關系、經濟類型、企業(yè)名稱的，自工商營業(yè)執(zhí)照變更之日起10個工作日內提出變更安全生產許可證申請；改（擴）建工程驗收合格的，應當在改建、擴建工程驗收合格后10個工作日內提出變更安全生產許可證申請。	安全生產許可證，工商營業(yè)執(zhí)照，主要負責人、隸屬關系、經濟類型、企業(yè)名稱變更證明資料，工程驗收合格資料?，F場檢查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第二條，第十七條，第二十條。
2	安全生產管理機構	按照規(guī)定設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員、注冊安全工程師。專職安全生產管理人員配備數量是否符合勞動定員標準。可以設置專職安全生產分管負責人，協(xié)助本單位主要負責人履行安全生產管理職責。	機構設立、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，安全管理人員考核合格證明，特種作業(yè)操作證?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十四條，第二十五條第二款，第二十七條第三款；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五條。
3	防突機構	有突出煤層的煤礦企業(yè)、煤礦應當設置防突機構及專業(yè)防突隊伍。突出礦井的礦長、總工程師、防突機構和安全管理機構負責人、防突工應當滿足下列要求：礦長、總工程師應當具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷，具有3年以上煤礦相關工作經歷；防突機構和安全管理機構負責人應當具備煤礦相關中專及以上學歷，具有2年以上煤礦相關工作經歷；防突機構應當配備不少于2名專業(yè)技術人員，具備煤礦相關專業(yè)中專及以上學歷；防突工應當具備初中及以上文化程度（新上崗的煤礦特種作業(yè)人員應當具備高中及以上文化程度），具有煤礦相關工作經歷，或者具備職業(yè)高中、技工學校及中專以上相關專業(yè)學歷。人員配備數量是否符合勞動定員標準。	機構設置、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，安全管理人員考核合格證明，相關技術人員畢業(yè)證書，特種作業(yè)操作證?，F場抽查?，F場抽考。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四條，第三十六條第一款，第四十二條。
4	防治水機構和隊伍	水文地質條件復雜、極復雜的，應當設立專門的防治水機構、配備防治水副總工程師。配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術人員，建立專門的探放水作業(yè)隊伍。人員配備數量是否符合勞動定員標準。	機構設置、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，專業(yè)技術人員學歷證書、職稱證書，安全管理人員考核合格證明，特種作業(yè)操作證?，F場抽查，現場抽考。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十三條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第五條。
5	防沖機構	沖擊地壓礦井應設置專門的防沖機構。	機構設置、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，安全管理人員考核合格證明?，F場抽查，現場抽考。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條。
6	防滅火管理	煤礦企業(yè)、煤礦應當明確防滅火工作負責部門，建立健全防滅火管理制度和各級崗位責任制度；開采容易自燃和自燃煤層的礦井應當配備滿足需要的防滅火專業(yè)技術人員；防滅火專業(yè)技術人員應明確專業(yè)技術要求、最低人數等；煤礦企業(yè)、煤礦的主要負責人（法定代表人、實際控制人）是防滅火工作的第一責任人；煤礦企業(yè)、煤礦總工程師是防滅火工作的技術負責人。	檢查部門職責；檢查防滅火施工臺賬；核實防滅火隊伍人數；現場檢查防滅火專業(yè)技術人員掌握《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦防滅火細則》等法規(guī)及專業(yè)防滅火知識情況。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三條。
7	主要負責人安全生產責任制建立	是否建立健全主要負責人安全生產責任制。主要負責人責任制是否符合《中華人民共和國安全生產法》第二十一條的規(guī)定；煤與瓦斯突出礦井的主要負責人責任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細則》第三十五條第一款的規(guī)定。主要負責人安全生產責任是否符合上級規(guī)范性文件。主要負責人安全生產責任是否符合本單位和本崗位工作實際。	主要負責人安全生產責任制?，F場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第五條，第二十一條；《中華人民共和國礦山安全法》第二十條；《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第二十九條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條第一款。
8	安全生產管理人員安全生產責任制建立	是否建立健全安全生產管理人員安全生產責任制，是否明確企業(yè)總工程師安全生產責任制。安全生產責任制是否由企業(yè)主要負責人組織制定或審定。安全生產責任制是否符合《中華人民共和國安全生產法》第二十五條第一款的規(guī)定。是否明確責任范圍和考核標準等內容。煤與瓦斯突出礦井的安全生產管理人員安全生產責任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條、三十七條、三十八條的規(guī)定。安全生產管理人員責任制是否符合本單位和本崗位工作實際。	相關人員安全生產責任制?，F場抽查，現場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第二十一條，第二十二條，第二十五條第一款；《中華人民共和國礦山安全法》第二十條；《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第二十八條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條，第三十七條，第三十八條。
9	職能部門安全生產責任制建立	是否建立健全安全生產責任制。安全生產責任制是否由企業(yè)主要負責人組織制定或審定。安全生產責任制是否符合法律法規(guī)，是否符合本單位和本崗位工作實際。煤與瓦斯突出礦井的職能部門安全生產責任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條第三、四、五款；第三十七條、三十八條的規(guī)定。	相關職能部門安全生產責任制。現場抽查?，F場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第二十一條；《中華人民共和國礦山安全法》第二十條；《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第二十八條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條第三、四、五款，第三十七條，第三十八條。
10	崗位安全生產責任制建立	是否建立健全各崗位安全生產責任制。安全生產責任制是否由企業(yè)主要負責人組織制定或審定。安全生產責任制是否符合法律法規(guī)，是否符合本單位和本崗位工作實際。煤與瓦斯突出礦井的崗位安全生產責任制是否符合《防治煤與瓦斯突出細則》第三十五條、三十七條、三十八條的規(guī)定。	相關崗位安全生產責任制?，F場抽查?，F場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第二十二條；《中華人民共和國礦山安全法》第二十條；《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第二十八條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條、第三十七條、第三十八條。
11	安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程建立	是否建立健全安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，安全風險分級管控工作制度，重要設備材料的查驗制度，事故報告與責任追究制度，設備、設施檢查維修制度、地質災害普查、井下勞動組織定員、礦領導帶班下井、井工煤礦入井檢身與出入井人員清點、等安全生產規(guī)章制度和本單位的操作規(guī)程。有突出礦井（煤層）的煤礦企業(yè)、煤礦應當建立防突技術管理制度。安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是否由企業(yè)主要負責人或總工程師組織制定或審定。	安全生產規(guī)章制度，崗位操作規(guī)程。抽查部分規(guī)章制度主要內容是否符合規(guī)定。抽查制度執(zhí)行的相關記錄；查看設備材料驗收記錄臺賬，現場抽考人員檢查其責任制是否與實際工作一致。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第二十一條，第二十五條第一款；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條第三款、第四款、第五款；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條第二款。
12	構建安全風險分級管控預防機制	構建安全風險分級管控預防機制，健全風險防范化解機制。	安全風險分級管控預防制度。抽查風險分析情況和風險防控措施是否完善和具有針對性。現場抽查風險防控措施落實是否到位。	《中華人民共和國安全生產法》第四條第一款，第二十一條第五項，第四十一條第一款。
13	危險源辨識和評估	是否組織開展危險源辨識和評估工作，是否制定和落實重大危險源的安全管理措施。	危險源辨識和評估工作資料，重大危險源的安全管理措施?，F場抽查重大危險源的安全管理措施落實是否到位。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條第一款第三項。
14	建立健全隱患排查、治理和報告制度	生產經營單位應當建立健全隱患排查治理預防工作機制，建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。煤礦企業(yè)主要負責人和總工程師應當督促、檢查本單位安全生產工作，及時消除事故隱患?？偣こ處煈敻鶕踩珯z查和隱患排查等情況，提出改進安全生產管理的建議。煤礦企業(yè)應當建立健全安全生產隱患排查、治理和報告制度。按規(guī)定定期組織排查，并將排查情況每季度向縣級以上地方人民政府負責煤礦安全生產監(jiān)督管理的部門、礦山安全監(jiān)察機構寫出書面報告。報告應當經煤礦企業(yè)負責人簽字。	事故隱患排查、治理、報告、通報制度，事故隱患定期排查方案，人員分工表，事故隱患信息檔案，一般事故隱患整改驗收報表，事故隱患排查治理情況通報，重大事故隱患的報告、治理方案，事故隱患“五落實”報表?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第四條第一款，第二十一條第五項，第二十五條第一款，第四十一條第二款；《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號）第九條；《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第四條。
15	記錄事故隱患排查治理情況	事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。	隱患排查治理情況記錄、向從業(yè)人員通報資料等?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款。
16	如實提供事故隱患情況	有關人員應當如實反映情況，不得提供虛假情況，不得隱瞞本煤礦存在的事故隱患以及其他安全問題。	事故隱患排查治理方案、事故隱患臺賬、事故隱患報告等資料。與現場檢查情況進行比對抽查。	《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第三十二條。
17	按規(guī)定統(tǒng)計分析事故隱患排查治理情況	生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。	隱患排查治理情況分析統(tǒng)計表，書面報送材料等?，F場抽查。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十四條第一款。
18	按規(guī)定編制重大隱患治理方案	對于重大事故隱患，由生產經營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：（一）治理的目標和任務；（二）采取的方法和措施；（三）經費和物資的落實；（四）負責治理的機構和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應急預案。	隱患排查治理方案。現場抽查。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十五條第二款。
19	按規(guī)定采取安全防護措施	生產經營單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。相關安全防范措施應當由總工程師負責督促落實。	隱患治理安全防護措施資料?，F場抽查。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十六條。
20	按規(guī)定評估重大事故隱患治理情況	地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束后，有條件的生產經營單位應當組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；其他生產經營單位應當委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。經治理后符合安全生產條件的，生產經營單位應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提出恢復生產的書面申請，經安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產經營。申請報告應當包括治理方案的內容、項目和安全評價機構出具的評價報告等。	隱患治理評估報告，申請恢復生產報告等資料?，F場核查。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十八條。
21	領導干部帶班職責落實	每班必須有礦領導帶班下井。煤礦的主要負責人每月帶班下井不得少于5個。煤礦領導帶班下井時，其領導姓名應當在井口明顯位置公示。煤礦領導每月帶班下井工作計劃的完成情況，應當在煤礦公示欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領導帶班下井應加強對采煤、掘進、通風等重點部位、關鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時發(fā)現和組織消除事故隱患和險情，及時制止違章違紀行為，嚴禁違章指揮。煤礦領導帶班下井實行井下交接班。	下井帶班記錄，下井檔案，井口公示記錄，交接班記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄，調度匯報記錄?，F場抽查。	《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第33號，第81號修改）第五條，第七條，第九條，第十條，第十一條。
22	事故責任落實	事故發(fā)生單位應當按照負責事故調查的人民政府的批復，對本單位負有事故責任的人員進行處理。事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓。應當及時全面落實整改措施。	事故相關責任人處理文件，事故防范措施落實情況報告。現場抽查。個別談話了解責任人處理情況。	《中華人民共和國安全生產法》第八十六條第一款、第二款；《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）第三十二條、第三十三條。
23	安全生產規(guī)章制度落實	是否嚴格執(zhí)行本單位的安全生產規(guī)章制度。總工程師應當組織對礦井采煤、掘進、通風等重點部位、關鍵環(huán)節(jié)進行安全檢查，掌握井下安全生產狀況；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。	相關安全生產規(guī)章制度。對照制度規(guī)定關鍵內容核對檢查落實情況。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條第一款，第四十四條第一款；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
24	爆破、吊裝、動火、臨時用電現場安全管理	生產經營單位進行爆破、吊裝、動火、臨時用電以及國務院應急管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。	爆破、吊裝、動火、臨時用電的安全管理制度、操作規(guī)程、安全措施，現場跟班記錄，作業(yè)人員和跟班人員的人員定位系統(tǒng)記錄，現場抽查核實。	《中華人民共和國安全生產法》第四十三條。
25	安全生產管理機構職責落實	是否嚴格落實安全生產管理機構責任制。	安全生產管理機構責任制，“三違”查處、隱患排查治理等相關資料。對照安全生產管理機構責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十二條，第二十五條第一款，第二十六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
26	職能部門安全生產職責落實	是否嚴格落實職能部門安全生產責任制。	相關職能部門安全生產責任制，相關資料。對照職能部門安全生產責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十二條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
27	主要負責人安全生產職責落實	是否嚴格落實主要負責人安全生產責任制。	主要負責人安全生產責任制，相關資料。對照主要負責人安全生產責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查（包括組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程），檢查有突出礦井的煤礦企業(yè)主要負責人每季度、突出礦井礦長每月至少進行 1次防突專題研究，檢查、部署防突工作，解決防突所需的人力、財力、物力，確保抽、掘、采平衡和防突措施的落實情況的資料。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條，第二十二條，第二十六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條第一款。
28	安全生產管理人員安全生產職責落實	是否嚴格落實安全生產管理人員安全生產責任制。	相關安全生產管理人員安全生產責任制，相關資料。對照檢查對象責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十二條，第二十六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
29	各崗位全員安全生產責任制落實	建立健全并落實各崗位全員安全生產責任制，加強安全生產標準化建設，煤礦組織制定并實施、各崗位全員嚴格遵守煤礦安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。	各崗位全員安全生產責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全生產標準化建設相關資料。對照檢查對象責任制、操作規(guī)程規(guī)定、標準化標準關鍵內容現場抽查，現場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條第一款第一項、第二項，第二十二條，第五十七條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條，第八條。
30	危險告知	作業(yè)場所和工作崗位存在的危險有害因素及防范措施、事故應急措施等，煤礦企業(yè)應當履行告知義務。	災害預防與處理計劃，應急預案，應急處置卡，警示告知牌。現場抽查、現場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第三十五條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七條。
31	安全標志管理	煤礦使用的納入安全標志管理的產品，必須取得煤礦礦用產品安全標志。試驗涉及安全生產的新技術、新工藝必須經過論證并制定安全措施；新設備、新材料必須經過安全性能檢驗，取得產品工業(yè)性試驗安全標志。	安標產品臺賬，煤礦礦用產品安全標志證書，設備材料領用記錄。抽查在用納入安標管理的產品及涉及安全生產的試驗性新設備新材料，并在安標中心網站查詢比對。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十五條，第三十七條；《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條。
32	圖紙?zhí)罾L	必須按規(guī)定填繪反映實際情況的圖紙。	相關圖紙，生產計劃，瓦斯報表，通風報表，產量報表，火工品領用記錄等。抽查一定周期內同類圖紙進行比對檢查，個別談話了解作業(yè)地點情況。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十四條。
33	圖紙?zhí)罾L	填繪的圖紙嚴禁作假、隱瞞采掘工作面。		《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十八條第（五)項。
34	停工停產安全管理	必須制定停工停產期間的安全技術措施，保證礦井供電、通風、排水和安全監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，落實24h值班制度。復工復產前必須進行全面安全檢查。	停工停產期間的安全技術措施，值班記錄，復工復產安全措施及安全檢查驗收資料?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十六條。
35	煤礦閉坑報告	閉坑前，煤礦企業(yè)必須編制閉坑報告，并報省級煤炭行業(yè)管理部門批準。制定閉坑礦井防滅火專項措施，防止閉坑期間及閉坑后發(fā)生井下火災。礦井閉坑報告必須有完善的各種地質資料，在相應圖件上標注采空區(qū)、煤柱、井筒、巷道、火區(qū)、地面沉陷區(qū)等，情況不清的應當予以說明。	閉坑報告，驗收批準資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十一條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十條。
36	煤礦承包生產經營安全管理	煤礦實行整體承包生產經營后，是否重新取得或者及時變更安全生產許可證。承包或者托管方是否有法人資格或者取得合法有效營業(yè)執(zhí)照。煤礦實行承包（托管）是否簽訂安全生產管理協(xié)議，協(xié)議是否約定雙方安全生產管理職責。承包方（承托方）是否按規(guī)定變更安全生產許可證。承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人。煤礦是否將井下采掘作業(yè)或者井巷維修作業(yè)（井筒及井下新水平延深的井底車場、主運輸、主通風、主排水、主要機電硐室開拓工程除外）作為獨立工程發(fā)包給其他企業(yè)或者個人，是否轉包井下新水平延深開拓工程。	安全生產管理協(xié)議，承包（托管）方資質，安全生產許可證，人員名冊，主要采掘工作面作業(yè)規(guī)程審批、貫徹記錄，工資報表，工傷保險資料?，F場核查。個別談話了解。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十六條；《煤礦整體托管安全管理辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2019〕47號）第三條，第四條，第六條，第七條，第十四條。
37	煤礦復工復產管理	是否符合復工復產規(guī)定的程序，是否履行簽字手續(xù)，是否滿足復工復產規(guī)定的條件。	煤礦復工復產相關文件資料。現場核查。	《煤礦復工復產驗收管理辦法》（煤安監(jiān)行管〔2019〕4號）第六條，第七條。
38	煤礦改制安全管理	改制期間，是否未明確安全生產責任人，是否健全安全生產管理機構和配備安全管理人員。完成改制后，是否重新取得或者變更采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照。	采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照，改制期間安全管理規(guī)定，安全管理機構人員名冊，相關人員考核合格資料。現場核查。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十七條。
39	礦長、副礦長及專業(yè)技術人員配備	煤礦是否分別配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地測、防治水工作的專業(yè)技術人員。煤礦礦長、副礦長、總工程師、副總工程師應當具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷，具有三年以上煤礦相關工作經歷。煤礦安全生產管理機構負責人應當具備煤礦相關專業(yè)中專及以上學歷，具有二年以上煤礦安全生產相關工作經歷。	人員任命文件，人員名冊，相關人員考核合格資料，相關技術人員畢業(yè)證書?，F場核查。個別談話了解。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十八條第（一）項；《煤礦安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第92號）第十一條。
40	制定重大危險源檢測、評估和監(jiān)控措施	是否制定重大危險源檢測、評估和監(jiān)控措施。	查看重大危險源檢測、評估和監(jiān)控措施?，F場抽查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第六項。
41	安全評價報告	評價機構資質是否符合規(guī)定；評價報告是否對安全條件單項逐項評價，并作出結論；評價單位是否到煤礦現場調查，并對問題進行復查；審查結果與安全評價報告結論相差較大的，要責令改正或重新評價。	檢查出具該礦評價報告的評價機構資質是否符合規(guī)定；檢查評價報告對安全條件單項逐項評價及評價結論?，F場抽查。	《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》（應急管理部令第1號）第六條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第七條第四項。
42	制定礦井災害預防和處理計劃	煤礦是否根據實際情況制定礦井災害預防和處理計劃。	檢查礦井災害預防和處理計劃。現場抽查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第七條第五項。
43	采礦證	采礦證是否在有效期內；采礦證的開采方式是否與實際相符；是否存在“一證兩礦”、“一礦兩證”情況。	檢查采礦證?，F場檢查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第七條第六項。
44	勞動定員	是否制定勞動定員工作制度；礦井和采掘工作面單班作業(yè)人數情況。	檢查勞動定員工作制度及礦井和采掘工作面單班作業(yè)人數情況?，F場抽查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第一項。
45	應急救援	是否制定應急救援預案；設立礦山救護隊的文件或者與專業(yè)救護隊簽訂的救護協(xié)議。應急救援預案是否由主要負責人或總工程師組織制定。	檢查應急救援預案、設立礦山救護隊的文件或者與專業(yè)救護隊簽訂的救護協(xié)議?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條第六項，第二十五條第一款第一項；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第七項。
46	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

1.2 安全投入及保險、防護檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	安全投入制度	是否建立安全投入保障制度；是否建立健全企業(yè)內部安全費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責及權限。	安全投入保障制度，安全費用提取使用制度，安全費用提取財務報表等。現場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十一條。
2	煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、高瓦斯礦井安全生產費用提取	安全生產費用是否依據開采的原煤產量按照噸煤30元的標準按月提取。	安全生產費用提取使用制度，安全生產費用提取財務報表，煤炭產量報表，煤炭銷售報表，生產單位工資報表，煤炭提升計量資料?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十一條；《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第五條，第十五條，第三十一條。
3	低瓦斯礦井安全生產費用提取	安全生產費用是否依據開采的原煤產量按照噸煤15元的標準按月提取。	安全生產費用提取使用制度，安全生產費用提取財務報表，煤炭產量報表，煤炭銷售報表，生產單位工資報表，煤炭提升計量資料?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十一條；《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第五條，第十五條，第三十一條。
4	建設礦井安全費用提取	安全費用是否以建筑安裝工程造價按2.5%的標準提取。	安全費用提取使用制度，安全費用提取財務報表，工程造價計劃，工程投入財務報表?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十一條；《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第七條第一款第一項，第十五條，第三十一條。
5	安全生產費用使用	安全生產費用不得超范圍使用，符合《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第十七條標準要求。企業(yè)提取的安全生產費用應當專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結余資金結轉下年度使用，當年計提安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。	安全生產費用提取使用制度，安全生產費用使用明細賬、憑證，有關財務報表、計劃和統(tǒng)計報表。現場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第十七條，第二十七條，第三十一條，第三十二條。
6	安全生產費用提取和使用檢查	企業(yè)主要負責人是否組織進行了安全生產費用提取和使用情況檢查，發(fā)現問題是否進行了整改。	有關檢查臺帳等資料?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條第四項。
7	工傷保險	參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。	繳納工傷保險資料、憑證和相關文件，職工人員名冊。現場核查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第五項。
8	安全生產責任保險	屬于國家規(guī)定的高危行業(yè)、領域的生產經營單位，應當投保安全生產責任保險。	檢查安全生產責任保險保單、參保繳費財務憑證、職工考勤記錄、工資表等資料。	《中華人民共和國安全生產法》第五十一條第二款。
9	勞動防護用品配備使用	作業(yè)人員必須正確使用防塵或者防毒等個體防護用品。	職工個人勞動防護用品采購與管理、發(fā)放資料?，F場抽查。	《中華人民共和國礦山安全法》第十五條，第二十八條；《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第十四條第五項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十九條。
10	勞動防護用品配備使用	入井(場)人員必須戴安全帽等個體防護用品，穿帶有反光標識的工作服。入井人員嚴禁穿化纖衣服。	職工個人勞動防護用品采購與管理、發(fā)放資料?，F場抽查。	《中華人民共和國礦山安全法》第十五條，第二十八條；《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第十四條第五項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十三條。
11	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

1.3 安全培訓檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	煤礦企業(yè)安全培訓機構及安全培訓管理制度	明確負責安全培訓工作的機構，配備專職或者兼職安全培訓管理人員，專兼職教師持證情況。煤礦企業(yè)應當建立完善安全培訓管理制。	礦井安全培訓機構設立有關文件，專職或兼職安全培訓管理人員任命文件，培訓管理制度。從事安全培訓工作所需要的條件?，F場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第六條；《生產經營單位安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第3號，第63號、第80號修改)第三條。
1	煤礦企業(yè)安全培訓機構及安全培訓管理制度
2	煤礦企業(yè)安全生產教育和培訓計劃	煤礦企業(yè)主要負責人組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓的計劃。	檢查煤礦企業(yè)制定的年度培訓計劃，重點監(jiān)察培訓計劃是否由主要負責人簽發(fā)，培訓計劃中是否涵蓋全體從業(yè)人員，計劃的落實情況；從業(yè)人員培訓大綱的落實情況。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條第三項；《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號，第63號、第80號修改）第二十一條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第八項；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第六條。
3	煤礦企業(yè)安全培訓檔案管理	建立規(guī)范的安全生產教育和培訓檔案。建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，實行一人一檔。煤礦企業(yè)從業(yè)人員安全培訓檔案的內容包括：學員登記表，包括學員的文化程度、職務、職稱、工作經歷、技能等級晉升等情況；身份證復印件、學歷證書復印件。歷次接受安全培訓、考核的情況；安全生產違規(guī)違章行為記錄，以及被追究責任，受到處分、處理的情況。建立企業(yè)安全培訓檔案，實行一期一檔。煤礦企業(yè)安全培訓檔案的內容包括：培訓計劃；培訓時間、地點；培訓課時及授課教師；課程講義；學員名冊、考勤、考核情況；綜合考評報告等。相關檔案應當能如實記錄安全生產教育和培訓情況，并由總工程師負責審定。	礦井主要負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員安全培訓檔案，煤礦其他從業(yè)人員安全培訓檔案，人員名冊?，F場抽查。對照培訓計劃檢查“一期一檔”的建立情況。對照入井人員登記簿、井下人員定位系統(tǒng)抽查參培人員是否真正參加培訓。查看培訓檔案中培訓記錄是否造假。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條第一款第二項；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第八條，第九條。
4	安全教育培訓費用的提取和使用	按照國家規(guī)定的比例提取教育培訓經費，按規(guī)定使用經費。其中，用于安全培訓的資金不得低于教育培訓經費總額的百分之四十。	安全培訓費用使用明細臺賬、憑證，有關財務報表，計劃和統(tǒng)計報表。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《生產經營單位安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第3號，第63號、第80號修改)第二十一條，第二十三條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第六條；《國務院關于大力推進職業(yè)教育改革與發(fā)展的規(guī)定》（國發(fā)〔2002〕16號）第十九條。
5	主要負責人及安全管理人員的配備及任職資質	煤礦企業(yè)必須設置安全生產管理機構，配備滿足工作需要的專職安全生產管理人員。煤礦主要負責人和安全生產管理人員的資質必須符合《煤礦安全培訓規(guī)定》第十一條的規(guī)定：“煤礦礦長、副礦長、總工程師、副總工程師應當具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷，具有三年以上煤礦相關工作經歷。煤礦安全生產管理機構負責人應當具備煤礦相關專業(yè)中專及以上學歷，具有二年以上煤礦安全生產相關工作經歷。”	查煤礦企業(yè)對安全生產管理機構設置的文件、主要負責人和安全管理人員的任職文件，查主要負責人和安全管理人員的學歷證書、培訓檔案、相關工作經歷。未取得安全生產知識和管理能力考核合格證的主要負責人和安全管理人員在任職之日起30日內，應向考核部門提出考核申請。現場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第十條第一款，第十一條，第十二條，第十七條。
6	主要負責人及安全生產管理人員培訓及考核情況	煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應當自任職之日起六個月內通過考核部門組織的安全生產知識和管理能力考核，并持續(xù)保持相應水平和能力。煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應當自任職之日起三十日內，按照規(guī)定向考核部門提出考核申請。企業(yè)應當每年組織主要負責人和安全生產管理人員進行新法律法規(guī)、新標準、新規(guī)程、新技術、新工藝、新設備和新材料等方面的安全培訓。	安全生產知識和管理能力考核合格證明，本單位培訓計劃，培訓檔案?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條第三項；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第十二條、第十七條。
7	特種作業(yè)人員的配備及資質	對煤礦特種作業(yè)目錄中所列的十大類十一個工種的特種作業(yè)：一是從事這些特種作業(yè)的人員要根據現場工作需要配備，人員數量符合需求；二是特種作業(yè)人員應當符合《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第四條的條件；三是所有特種作業(yè)人員必須經過專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》。	對照煤礦的實際生產流程、現有的采掘工作面數量和煤礦企業(yè)特種作業(yè)類別和工種，查看煤礦企業(yè)的特種作業(yè)人員管理臺賬（在冊人員登記簿），看是否配備滿足工作需要的特種作業(yè)人員，通過井下人員定位系統(tǒng)，查看管理臺賬中在冊的特種作業(yè)人員近三個月內是否還在礦上班，是否從事與所持特種作業(yè)操作證相符的特種作業(yè)工種，是否存在人員在冊但是已經離職的情況?，F場抽查。	《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正)第四條，第五條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第二十一條、第二十二條、第二十四條。
8	特種作業(yè)人員培訓和持證情況	煤礦特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓和考核合格，由省級煤礦安全培訓主管部門頒發(fā)特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。	特種作業(yè)人員臺賬，特種作業(yè)操作證，相關單位人員名冊?，F場抽查，與特種作業(yè)人員臺賬比對。現場抽考。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第二十四條。
9	其他從業(yè)人員培訓	應當對其他從業(yè)人員進行安全培訓，保證其具備必要的安全生產知識、技能和事故應急處理能力，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。其他從業(yè)人員安全培訓合格后，應當頒發(fā)安全培訓合格證明；未經培訓并取得培訓合格證明的，不得上崗作業(yè)。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，培訓檔案?，F場抽查?，F場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第二十八條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十三條、第三十五條。
10	防突知識培訓	礦井的管理人員和井下工作人員接受防突知識的培訓，經考試合格。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，培訓檔案?，F場抽查?，F場抽考。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十一條。
11	防治水知識培訓	應當對職工進行防治水知識的教育和培訓，保證職工具備必要的防治水知識。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，培訓檔案?，F場抽查。現場抽考。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十條。
12	防沖擊地壓知識培訓	應當對職工進行防沖擊地壓知識的教育和培訓，保證職工具備必要的防沖擊地壓知識。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，培訓檔案?，F場抽查。現場抽考。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十三條。
13	防滅火知識培訓	應當對職工進行防滅火知識的教育和培訓，保證職工具備必要的防滅火知識。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，培訓檔案?，F場抽查。現場抽考。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九條。
14	應急預案培訓	生產經營單位應當組織開展本單位的應急預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應急職責、應急處置程序和措施。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，培訓檔案。現場抽查?，F場抽考。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第三十一條第二款。
15	其它培訓	企業(yè)井下作業(yè)人員調整工作崗位或者離開本崗位一年以上重新上崗前安全生產教育和培訓情況。離崗、轉崗時對從業(yè)人員安全培訓的情況。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，職工個人培訓檔案（一人一檔）?，F場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十七條。
16	煤礦企業(yè)新招錄的井下作業(yè)人員的初次培訓及上崗實習	新上崗人員初次培訓時間不得少于72學時，經培訓合格后，應當持有安全培訓合格證明；培訓合格后，應當在有經驗的工人師傅帶領下，實習滿四個月，并取得工人師傅簽名的實習合格證明后，方能獨立作業(yè)。帶領實習的工人師傅應當具備中級工以上技能等級，3年以上相應工作經歷，無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律等行為。	從業(yè)人員名冊，查工傷保險購買名冊，新上崗人員培訓班檔案（一期一檔），個人培訓檔案（一人一檔）。簽訂的師帶徒合同，實習期滿師傅簽名的實習合格證明?，F場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十五條，第三十六條。
17	煤礦企業(yè)使用的被派遣勞務者以及接收的中等職業(yè)學校、高等學校實習學生的安全培訓	煤礦企業(yè)應當對被派遣勞動者和實習學生進行安全培訓，對被派遣勞動者進行崗位操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓，對實習學生進行相應的安全生產教育和培訓，使其具備必要的安全生產知識、技能和事故應急處理能力，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。勞務派遣單位對被派遣勞動者進行必要的安全生產教育和培訓。實習學生所在的學校應當協(xié)助煤礦企業(yè)對實習學生進行安全生產教育和培訓。	被派遣勞動者名冊，實習學生名冊，入井登記簿，被派遣勞動者和實習學生培訓班檔案。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十八條第二款、第三款；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十二條，第三十三條、三十五條；《生產經營單位安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第3號，第63號、第80號修改)第四條，第十一條。
18	從事采煤、掘進、機電、運輸、通風、防治水等工作的班組長進行安全培訓	煤礦企業(yè)或者具備安全培訓條件的機構應當按照培訓大綱對其他從業(yè)人員進行安全培訓。其中，對從事采煤、掘進、機電、運輸、通風、防治水等工作的班組長的安全培訓，應當由其所在煤礦的上一級煤礦企業(yè)組織實施；沒有上一級煤礦企業(yè)的，由本單位組織實施。	從事采煤、掘進、機電、運輸、通風、防治水等工作的班組長名冊，班組長培訓檔案。現場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十五條。
19	煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的，對從業(yè)人員進行相應的安全培訓	煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的，對從業(yè)人員進行相應的安全培訓情況。	查培訓檔案，培訓考核情況。培訓是否全部涵蓋采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的相關從業(yè)人員。培訓內容是否是所采用的新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的相關知識。	《中華人民共和國安全生產法》第二十九條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十七條。
20	煤礦企業(yè)主要負責人和安全管理人員是否存在使用假冒的安全生產知識和管理能力考核合格證上崗	對煤礦企業(yè)主要負責人和安全管理人員持有的安全生產知識和管理能力考核合格證的真?zhèn)涡赃M行檢查，查看證件是否在有效期內。	查看煤礦企業(yè)主要負責人和安全管理人員名冊。抽查部分人員所持證件，在應急管理部網站上查驗該證件。現場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第十九條，第二十條。
21	煤礦企業(yè)是否存在使用假冒特種作業(yè)操作證的現象	對特種作業(yè)人員持有的操作證的真?zhèn)涡赃M行檢查，查看證件是否在有效期內。	查看特種作業(yè)人員名冊。抽選部分特種作業(yè)人員所持證件，在應急管理部網站上查驗該證件。現場抽查。	《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正)第七條，第十九條，第三十六條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第二十三條第二款，第二十八條。
22	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

1.4煤礦檢查整改、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)、安全評價檢測檢驗機構及煤礦安全培訓機構的檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	配合檢查及執(zhí)行監(jiān)察執(zhí)法指令	煤礦有關人員配合檢查及執(zhí)行礦山安全監(jiān)察機構監(jiān)察執(zhí)法指令情況。配合檢查及執(zhí)行指令由總工程師負責組織企業(yè)有關人員落實。	檢查煤礦對監(jiān)察執(zhí)法文書載明的執(zhí)法指令的落實情況。	《中華人民共和國安全生產法》第十條，第二十五條第一款；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條，第三十二條，第三十三條。
2	煤礦注冊安全工程師執(zhí)業(yè)的檢查	注冊安全工程師應當嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和相關規(guī)定，恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則。取得資格證書的人員，經注冊取得執(zhí)業(yè)證和執(zhí)業(yè)印章后方可以注冊安全工程師的名義執(zhí)業(yè)。	檢查證件?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十七條第三款；《注冊安全工程師管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第11號，第63號修改）第四條，第七條，第二十八條。
3	對安全評價檢測檢驗機構服務煤礦的監(jiān)察	安全評價檢測檢驗機構具備的資質條件；資質認可的業(yè)務范圍，從事法定的安全評價、檢測檢驗的情況；安全評價和檢測檢驗人員的資質證書；生產經營單位委托安全評價檢測檢驗機構開展技術服務時，簽訂委托技術服務合同的情況；安全評價檢測檢驗機構建立的信息公開制度、內部各項管理制度；法定代表人、專職技術負責人、過程控制負責人以及從事安全評價的人員及檢測檢驗人員的崗位職責；安全評價檢測檢驗機構開展技術服務時如實記錄過程控制、現場勘驗和檢測檢驗的相關資料歸檔情況；安全評價檢測檢驗機構出具的安全評價、檢測檢驗報告真實性情況；專職安全評價師、專業(yè)技術人員是否同時在兩個以上安全評價檢測檢驗機構從業(yè)；安全評價項目組組長及負責勘驗人員到現場實際地點開展勘驗等有關工作的情況；承擔現場檢測檢驗的人員到現場實際地點開展設備檢測檢驗等有關工作的情況；安全評價檢測檢驗機構按照有關規(guī)定在網上公開安全評價報告、安全生產檢測檢驗報告相關信息及現場勘驗圖像影像的情況。承擔安全評價、認證、檢測、檢驗職責的機構對其作出的安全評價、認證、檢測、檢驗結果的合法性、真實性負責。	檢查相關資質證書；現場抽查相關資料及檔案。	《中華人民共和國安全生產法》第七十二條第一款；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》（應急管理部令第1號）第十六條，第十七條，第十八條，第二十二條，第二十五條第一款；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第十三條第二款；《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第十條，第十一條，第十二條；《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第36號，第77號修改）第八條第二款、第二十二條第二款。
4	安全評價、認證、檢測、檢驗機構服務公開和報告公開制度	承擔安全評價、認證、檢測、檢驗職責的機構應當建立并實施服務公開和報告公開制度。	檢查服務公開和報告公開制度的建立和實施情況，現場抽查相關資料及檔案。	《中華人民共和國安全生產法》第七十二條第二款。
5	安全評價、認證、檢測、檢驗機構不得租借資質、掛靠、出具虛假報告	承擔安全評價、認證、檢測、檢驗職責的機構不得租借資質、掛靠、出具虛假報告。	檢查安全評價、認證、檢測、檢驗機構相關資質證書和出具的報告；現場抽查相關資料及檔案。	《中華人民共和國安全生產法》第七十二條第二款。
6	安全培訓機構（從事煤礦“三項崗位人員”及其他從業(yè)人員培訓）	從事安全培訓工作所需要的條件，配備專職或者兼職安全培訓管理人員，教師配備情況；安全培訓管理制度；安全培訓建立的“一期一檔”；每個學員的培訓檔案（包括學員登記表、身份證復印件、學歷證書復印件、考勤、考核情況）。安全培訓機構應當將安全培訓相關情況，如實記錄并建檔備查。	從事安全培訓工作所需要的條件（《安全培訓機構基本條件》（AQ/T8011）；培訓機構成立的文件及相關證照，培訓管理制度、教師配備情況，執(zhí)行培訓大綱、建立培訓檔案（培訓建立的“一期一檔”以及學員培訓檔案）和培訓保障情況；培訓收費情況；法律法規(guī)規(guī)定的其他內容?，F場抽查。	《安全生產培訓管理辦法》(原國家安全監(jiān)管總局令第44號，第63號、第80號修改)第二條，第四條第六款，第十五條，第二十九條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第七條第一款、第二款。
7	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

2 地質保障檢查實施清單
2.1 地質保障檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	地測機構及人員配備	煤礦企業(yè)及所屬礦井應設立地測部門，配備所需的地質及相關專業(yè)技術人員和儀器設備。	地測機構設置文件，地質工作規(guī)章制度，技術人員專業(yè)證書，儀器設備臺賬。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十二條。
2	地測機構及人員配備	煤礦地質類型為復雜或極復雜，配備地測副總工程師。	地測機構設置文件，地質工作規(guī)章制度，技術人員專業(yè)證書，儀器設備臺賬。現場抽查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第七條第二款。
3	建井地質報告	基建礦井、露天煤礦移交生產前，必須編制建井（礦）地質報告。	建井（礦）地質報告。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十條。
4	井筒檢查孔	井筒設計前，必須按要求施工井筒檢查孔。井筒施工期間應當驗證井筒檢查孔取得的各種地質資料。當發(fā)現影響施工的異常地質因素時，應當采取探測和預防措施。	井筒檢查孔資料，施工驗證資料，異常地段探測資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十五條、第二十七條。
5	礦井地質報告	礦井地質報告應當每5年修編1次。地質條件變化影響地質類型劃分時，應當在１年內重新進行地質類型劃分。	地質報告編制、審批。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十三條。
6	礦井水文地質類型劃分報告	礦井應當收集水文地質類型劃分各項指標的相關資料，分析礦井水文地質條件，編制礦井水文地質類型報告，由煤炭企業(yè)總工程師組織審批。	水文地質類型報告編制、審批。核對檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十三條。
7	礦井水文地質類型劃分報告	礦井水文地質類型應當每３年修訂一次，發(fā)生重大及以上突(透)水事故后，礦井應當在恢復生產前重新確定礦井水文地質類型。	水文地質類型報告編制、審批。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十四條第二款。
8	地質補充勘探	地質資料不能滿足建設及生產需要時，必須針對所存在的地質問題開展補充地質勘探工作。	地質補充勘探設計，審批、施工及報告?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十三條。
9		煤礦地質補充勘探應由煤礦企業(yè)組織實施，由具有相應資質的單位承擔，現場工程結束后6個月內提交補充地質勘探報告。補充地質勘探設計和報告由煤礦企業(yè)總工程師組織審定。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第二十八條。
10		煤礦水平延深地質工作由煤礦企業(yè)組織實施，水平延深補充地質勘探應由有相應資質單位承擔。水平延深補充勘探設計和勘探地質報告由煤礦企業(yè)總工程師組織審定。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第八十九條。
11	水平延深地質	煤礦水平延深地質工作由煤礦企業(yè)組織實施。延深區(qū)地質資料可靠；預測延深水平內容齊全。	水平延深區(qū)域地質說明書，水文地質圖，三維地震勘探報告及精細解釋，水平延深設計、水平延深區(qū)域水文地質圖?，F場核查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第八十七條。
12	水平延深地質	按規(guī)定查明延深區(qū)的基本構造形態(tài)、斷層、陷落柱、瓦斯地質、水文地質條件等。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第八十八條。
13	隱蔽致災因素普查	煤礦必須結合生產實際情況，開展隱蔽致災地質因素普查或探測工作，并提出報告，由礦總工程師組織審定。	檢查隱蔽致災因素普查報告編制、審批?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十二條第一款。
14	地質預測預報	煤礦必須對揭露的煤層、斷層、褶皺、巖漿巖體、陷落柱、含水巖層,礦井涌水量及主要出水點等進行觀測及描述，實施地質預測、預報。	地質預測預報，預報方法，報告編制審批，現場落實，地質預報總結。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十八條。
15		地質預報應做到期前預報、期末總結，預報與實際出入較大時，應分析原因，總結經驗，提高地質預報質量。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第五十八條第三項。
16		地質預報經礦井總工程師審查簽字后生效。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第五十八條第四項。
17	采區(qū)地質說明書	采區(qū)設計前3個月應提出采區(qū)地質說明書，并由煤礦企業(yè)總工程師審批。	采區(qū)地質說明書，探查資料，總結報告，審核資料。現場核查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第七十九條。
18		地質勘探工作量達不到有關規(guī)定要求或影響采區(qū)設計與掘進的地質因素不確定時，應采用物探、鉆探等手段開展探查工作。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第八十條。
19		采區(qū)開采結束后6個月內，應提出采區(qū)地質總結報告，報礦井總工程師審核。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第八十一條。
20		采區(qū)地質說明書應包含： 1.采區(qū)位置、范圍、四鄰關系，井上下對照關系，勘探工作等；2.相鄰采區(qū)實見地質構造、瓦斯地質和水文地質等；3.區(qū)內煤（巖）層產狀和煤層厚度變化，斷層與褶皺的特征、分布范圍和控制程度，對采區(qū)開拓、開采的影響等；4.可采煤層厚度、結構及可采范圍，可采煤層的可采性；5.各煤層頂底板類型、巖性、厚度、富水性及物理力學性質，各煤層群（組）之間的間距和巖性變化；6.陷落柱、巖漿巖體、沖刷帶等情況；7.煤層瓦斯賦存地質規(guī)律，瓦斯（煤層氣）資源/儲量；8.水文地質條件，采空區(qū)及周邊老空區(qū)范圍，預測正常涌水量、最大涌水量和突水危險性，防隔水煤（巖）柱和探放水等工程技術要求；9.地溫及地熱危害，煤自燃危險程度；10.采區(qū)煤炭資源/儲量；11.工作面回采對地表建（構）筑物的影響；12.針對存在的地質問題應注意的事項和建議。并附以下圖紙： 1.井上下對照圖；2.采掘工程平面圖；3.采區(qū)地層綜合柱狀圖；4.采區(qū)煤層底板等高線及資源/儲量估算圖；5.采區(qū)回風水平和運輸水平的地質切面圖（煤層傾角大于25°）；6.采區(qū)地質剖面圖；7.采區(qū)煤層厚度等值線圖；8.采區(qū)瓦斯地質圖。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）附錄C.1。
21	回采工作面地質說明書	回采前,應當編制地質說明書，掌握地質構造、巖漿巖體、陷落柱、煤層及其頂底板巖性、煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出危險區(qū)、受水威脅區(qū)、技術邊界、采空區(qū)、地質鉆孔等情況。	采煤工作面地質說明書，探查基礎資料、審批資料?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十一條。
22		回采工作面形成后，應開展相關物探、鉆探等補充地質工作，查明工作面內部地質構造情況，并在10日內提出回采工作面地質說明書，由礦井總工程師審批。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第八十四條。
23		回采工作面地質說明書應包含以下內容： 1.工作面位置、范圍、面積以及與四鄰和地表的關系；2.工作面實見地質構造的概況，實見或預測落差大于三分之二采高斷層向工作面內部發(fā)展變化；3.實見點煤層厚度、煤層結構和煤體結構情況，及其向工作面內部變化的規(guī)律；4.實見點煤層頂板巖性、厚度，裂隙發(fā)育情況；5.預測巖漿巖體、沖刷帶、陷落柱等的位置及其對正?；夭傻挠绊懀?.預測工作面瓦斯涌出量；7.預測工作面正常涌水量和最大涌水量；8.工作面煤炭資源/儲量；9.地熱、沖擊地壓和煤自燃危險程度等；10.針對存在的地質問題應注意事項及建議。并附以下圖紙： 1.井上下對照圖；2.工作面煤層底板等高線及資源/儲量估算圖；3.煤層厚度等值線圖；4.主要地質預想剖面圖；5.煤層頂底板綜合柱狀圖；6.其他相關圖件。		《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）附錄C.3。
24	掘進工作面地質說明書	掘進前,應當編制地質說明書，掌握地質構造、巖漿巖體、陷落柱、煤層及其頂底板巖性、煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出危險區(qū)、受水威脅區(qū)、技術邊界、采空區(qū)、地質鉆孔等情況。	掘進工作面地質說明書，探查基礎資料、審批資料，掘進工作面設計。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十一條。
25	掘進工作面地質說明書	掘進工作面設計前1個月，地測部門應提出掘進工作面地質說明書，并由礦井總工程師審批。	掘進工作面地質說明書，探查基礎資料、審批資料，掘進工作面設計。現場核查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第八十二條。
26	掘進工作面地質說明書	掘進工作面地質說明書應包含以下內容： 1.工作面位置、范圍及與四鄰和地面的關系；2.區(qū)內地層產狀和地質構造特征及其對本工作面的影響，斷層落差，掘進找煤方向及褶皺的位置和形態(tài)；3.鄰近工作面煤層厚度、煤層結構、煤體結構及其變化等；4.煤層頂底板巖性、厚度、物理力學性質；5.工作面瓦斯地質特征；6.主要含水層和主要導水構造與工作面的關系，工作面周邊老空區(qū)范圍，預測正常涌水量、最大涌水量和工作面突水危險性，防隔水煤（巖）柱、探放水措施建議等；7.巖漿巖體、陷落柱等對工作面掘進造成的影響；8.地熱、地應力和煤自燃危險程度等；9.針對存在的地質問題的建議。并附以下圖紙： 1.井上下對照圖；2.工作面煤層底板等高線圖；3.工作面預想地質剖面圖或局部地質構造剖面圖；4.地層綜合柱狀圖。	掘進工作面地質說明書，探查基礎資料、審批資料，掘進工作面設計?，F場核查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）附錄C.2。
27	井巷揭煤地質說明書	井巷揭煤前,應當探明煤層厚度、地質構造、瓦斯地質、水文地質及頂底板等地質條件，編制揭煤地質說明書。	揭煤措施，地質說明書，鉆孔設計，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收資料，鉆孔竣工圖 ,相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十九條。
28	瓦斯地質	井田地質報告應當提供煤層突出危險性的基礎資料。	井田地質報告相關內容、瓦斯地質圖繪制情況?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十五條。
29	新建礦井水文地質	新建礦井開工前必須復查井筒檢查孔資料；調查核實鉆孔位置及封孔質量、采空區(qū)情況，調查鄰近礦井生產情況和地質資料等，將相關資料標繪在采掘工程平面圖上；編制主要井巷揭煤、過地質構造及含水層技術方案；編制主要井巷工程的預想地質圖及其說明書。	井筒檢查孔復查資料、相關圖紙、技術方案。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十六條。
30	采掘工作面水文地質	礦井受水害威脅的區(qū)域，巷道掘進前，地測部門應當提出水文地質情況分析報告和水害防治措施，由煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批。	掘進工作面水文地質情況分析報告和水害防治措施，審批資料?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十條。
31	采掘工作面水文地質	工作面回采前，應當查清采煤工作面及周邊老空水、含水層富水性和斷層、陷落柱含（導）水性等情況。地測部門應當提出專門水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，經煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批后，方可回采。發(fā)現斷層、裂隙或者陷落柱等構造充水的，應當采取注漿加固或者留設防隔水煤（巖）柱等安全措施；否則，不得回采。	采煤工作面水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，審批資料?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十一條。
32	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

3 通風系統(tǒng)檢查實施清單
3.1 礦井通風系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	通風系統(tǒng)	新建、擴建礦井的回風井嚴禁兼作提升和行人通道。	通風系統(tǒng)圖，通風設計及安全措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十七條第三款。
2		突出礦井嚴禁在井下安設輔助通風機。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十一條第七項。
3		具備完整的獨立通風系統(tǒng)。改變全礦井通風系統(tǒng)時，編制通風設計及安全措施，由企業(yè)技術負責人審批。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十二條。
4		開采容易自燃煤層的新建礦井應當采用分區(qū)式通風或者對角式通風。初期采用中央并列式通風的只能布置1個采區(qū)生產。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，煤層自燃傾向性報告，通風設計及安全措施?，F場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十五條。
5	礦井需風量計算	礦井需要的風量應當按要求分別計算，并選取其中的最大值。使用煤礦用防爆型柴油動力裝置機車運輸的礦井，行駛車輛巷道的供風量還應當按同時運行的最多車輛數增加巷道配風量，配風量不小于4m3/min·kW。煤礦企業(yè)制定風量計算方法，至少每5年修訂1次。	礦井風量計算方法，礦井需風量計算，通風報表，測風報表，瓦斯日報，安全監(jiān)控日報?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十八條。
6	工作面風量配備	采掘工作面實際需要風量，必須使該地點的風流中的甲烷、二氧化碳和其他有害氣體的濃度，風速、溫度及每人供風量符合本規(guī)程的有關規(guī)定。	作業(yè)規(guī)程，通風報表，測風報表，瓦斯日報，安全監(jiān)控日報，測風人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十八條第一款第二項。
7	通風能力核定	礦井每年安排采掘作業(yè)計劃時要核定生產和通風能力，按實際供風量核定礦井產量。嚴禁超通風能力生產。	礦井生產能力核定報告，通風報表，測風報表，安全監(jiān)控日報，年度采掘作業(yè)計劃，礦井實際產量?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十九條。
8	通風設施	進、回風井之間和主要進、回風巷之間的聯(lián)絡巷，要砌筑永久性風墻。需要使用的聯(lián)絡巷，要安設2道聯(lián)鎖的正向風門和2道反向風門。控制風流的風門、風橋、風墻、風窗等設施必須可靠。	通風系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十四條，第一百五十五條。
9	空氣質量	采掘工作面的進風流中氧氣濃度不低于20%，二氧化碳濃度不超0.5%。井下空氣成分中一氧化碳濃度不超0.0024%。甲烷、二氧化碳等允許濃度不超過規(guī)定要求。	瓦斯日報，安全監(jiān)控日報表等相關報表?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十五條。
10	風速	主要進、回風巷、采掘工作面等地點風速必須符合要求。	測風報表，測風記錄，現場測風牌板記錄，安全監(jiān)控數據，測風人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十六條,第一百四十五條。
11	溫度	進風井口以下的空氣溫度（干球溫度）在2℃以上。采掘工作面的空氣溫度超過30℃、機電設備硐室的空氣溫度超過34℃時，要停止作業(yè)。超溫地點要有降溫設施。	瓦斯日報，安全監(jiān)控日報表?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十七條,第六百五十五條,第六百五十六條。
12	礦井測風	建立測風制度。每10天至少進行1次全面測風。每次測風結果記錄在測風地點的記錄牌上。總進風巷、總回風巷和一翼進風巷、回風巷要設置永久測風站，采掘工作面及其他用風地點要設置臨時測風站。	測風制度，測風報表，測風記錄，安全監(jiān)控數據，測風人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十條；《煤礦井工開采通風技術條件》（AQ1028-2006)9.4.8。
13	通風儀器儀表	配備足夠數量的通風安全檢測儀表。儀表要由具備相應資質的檢驗單位進行檢驗，并在有效檢驗期內。	通風儀器儀表臺賬，檢驗證件，調校記錄，通風月報，礦井在職人員名冊?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十一條。
14	串聯(lián)通風	采、掘工作面實行獨立通風，嚴禁2個采煤工作面之間串聯(lián)通風。同一采區(qū)內1個采煤工作面與其相連接的1個掘進工作面、相鄰的2個掘進工作面，布置獨立通風有困難時，制定措施后，串聯(lián)通風的次數不得超過1次。	采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，串聯(lián)通風措施，安全監(jiān)控系統(tǒng)?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十條第一款、第二款。
15		采區(qū)內為構成新區(qū)段通風系統(tǒng)的掘進巷道或者采煤工作面遇地質構造而重新掘進的巷道，布置獨立通風有困難時，其回風可以串入采煤工作面，但必須制定安全措施，且串聯(lián)通風的次數不得超過1次；構成獨立通風系統(tǒng)后，必須立即改為獨立通風。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十條第三款。
16		串聯(lián)通風的采掘工作面，必須在進入被串聯(lián)工作面的巷道中裝設甲烷傳感器，且甲烷和二氧化碳濃度都不得超過0.5%，其他有害氣體濃度都應當符合規(guī)程規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十條第四款。
17		開采有瓦斯噴出、有突出危險的煤層或者在距離突出煤層垂距小于10m的區(qū)域掘進施工時，嚴禁任何2個工作面之間串聯(lián)通風。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十條第五款。
18	通風系統(tǒng)防火設計	開采容易自燃煤層的新建礦井應當采用分區(qū)式通風或者對角式通風。初期采用中央并列式通風的只能布置1個采區(qū)生產。	檢查礦井初步設計、采區(qū)設計，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖；檢查采掘作業(yè)規(guī)程。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十五條。
19	通風系統(tǒng)防火設計	開采容易自燃煤層的采（盤）區(qū)，必須設置至少1條專用回風巷。	檢查礦井初步設計、采區(qū)設計，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖；檢查采掘作業(yè)規(guī)程。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十七條。
20	通風阻力測定	新井投產前必須進行1次礦井通風阻力測定，以后每3年至少測定1次。生產礦井轉入新水平生產、改變一翼或者全礦井通風系統(tǒng)后，必須重新進行礦井通風阻力測定。	通風阻力測定報告，測定人員入井位置監(jiān)測記錄，主要通風機負壓?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十六條。
21	通風圖紙	按季繪制按月修改通風系統(tǒng)圖，通風系統(tǒng)圖必須標明風流方向、風量和通風設施的安裝地點。繪制礦井通風網絡圖。	通風系統(tǒng)圖，礦井通風網絡圖，測風報表?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十七條。
22	漏風管理	采掘工作面的進風和回風不得經過采空區(qū)或者冒頂區(qū)。無煤柱開采沿空送巷和沿空留巷時，應當采取措施防止巷道與采空區(qū)之間的漏風。	工作面設計，安全措施。現場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十三條。
23	漏風管理	礦井必須實行嚴格的漏風管理，采取有效的防止漏風措施。淺埋深煤層回采后與地面有漏風時，應當優(yōu)化通風系統(tǒng)，降低礦井通風阻力，充填封堵與采空區(qū)相連通的地面裂隙，盡量減少地面裂隙漏風。	漏風措施，安全措施。現場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十四條。
24	巷道貫通管理	巷道貫通前應當制定貫通專項措施。綜合機械化掘進巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必須停止一個工作面作業(yè)。停掘的工作面必須保持正常通風，設置柵欄及警標，每班必須檢查風筒的完好狀況和工作面及其回風流中的瓦斯?jié)舛取Ｍ咚節(jié)舛确弦?guī)定。每次爆破前，2個工作面入口必須有專人警戒。貫通時，必須由專人在現場統(tǒng)一指揮。間距小于20m 的平行巷道的聯(lián)絡巷貫通，必須遵守以上規(guī)定。	采掘工程平面圖，巷道貫通專項措施，巷道測量記錄，巷道施工記錄，瓦斯檢查記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，作業(yè)地點人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十三條。
25	巷道貫通通風系調整	巷道貫通前做好調整通風系統(tǒng)的準備工作。貫通后，必須停止采區(qū)內的一切工作，立即調整通風系統(tǒng)，風流穩(wěn)定后，方可恢復工作。	采掘工程平面圖，巷道貫通措施，采區(qū)內采掘作業(yè)地點施工記錄，礦調度記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，作業(yè)地點人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十三條。
26	突出煤層巷道貫通	掘進工作面與煤層巷道交叉貫通前，被貫通的煤層巷道必須超過貫通位置，其超前距不得小于5m，并且貫通點周圍10m內的巷道應加強支護。在掘進工作面與被貫通巷道距離小于50m的作業(yè)期間，被貫通巷道內不得安排作業(yè)，保持正常通風，并且在掘進工作面爆破時不得有人；在貫通相距50m以前實施鉆孔一次打透，只允許向一個方向掘進。	采掘工程平面圖，鉆孔施工記錄，巷道貫通措施，巷道測量記錄，巷道施工記錄，瓦斯檢查記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，作業(yè)地點人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十七條第六項。
27	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

3.2 采區(qū)通風系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	開拓水平、采區(qū)通風系統(tǒng)	礦井開拓新水平和準備新采區(qū)的回風，必須引入總回風巷或者主要回風巷中，在未構成通風系統(tǒng)前，可引入生產水平的進風中；但在有瓦斯噴出或有突出危險的礦井中，開拓新水平和準備新采區(qū)時，必須先在無瓦斯噴出或無突出危險的煤（巖）層中掘進巷道并構成通風系統(tǒng)。并制定由企業(yè)技術負責人批準的安全措施，回風流中的甲烷和二氧化碳濃度不超0.5%。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，串聯(lián)通風措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十八條。
2		突出礦井、有突出煤層的采區(qū)應當有獨立的回風系統(tǒng)，并實行分區(qū)通風，采區(qū)回風巷和區(qū)段回風石門是專用回風巷。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十一條第二項。
3		生產水平和采（盤）區(qū)須實行分區(qū)通風，采(盤）區(qū)回風應直接進入主要回風巷或總回風巷。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十九條。
4	準備采區(qū)通風系統(tǒng)設計	礦井開拓或者準備采區(qū)時，在設計中必須根據該處全風壓供風量和瓦斯涌出量編制通風設計。掘進巷道的通風方式、局部通風機和風筒的安裝和使用等應當在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。	通風設計，作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十二條。
5	準備采區(qū)通風系統(tǒng)	準備采區(qū)，必須在采區(qū)構成通風系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道。采用傾斜長壁布置的，大巷必須至少超前2個區(qū)段，并構成通風系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道。采煤工作面必須在采(盤)區(qū)構成完整的通風、排水系統(tǒng)后，方可回采。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，生產計劃，掘進施工記錄，采煤工作面生產記錄，瓦斯檢查記錄，爆破作業(yè)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十九條第二款。
6		下山采區(qū)未形成完整的通風、排水等生產系統(tǒng)前，嚴禁掘進回采巷道。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，生產計劃?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第九十五條第五款。
7		準備采區(qū)時，突出煤層掘進巷道的回風不得經過有人作業(yè)的其他采區(qū)回風巷。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十一條第二項。
8	生產采區(qū)通風系統(tǒng)	采（盤）區(qū)實行分區(qū)通風。高瓦斯礦井、突出礦井的每個采（盤）區(qū)和開采容易自燃煤層的采（盤）區(qū)，必須設置至少1條專用回風巷。低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)，必須設置專用回風巷。采區(qū)進、回風巷必須貫穿整個采區(qū)，嚴禁一段為進風巷、一段為回風巷。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，采區(qū)供電系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十九條。
9	巷道封閉	采煤工作面通至采空區(qū)的巷道要及時封閉。采區(qū)開采結束后45天內，要全部封閉采空區(qū)及不用的巷道。	通風系統(tǒng)圖，通風設施臺賬，采區(qū)內采煤工作面施工記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十四條。
10	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

3.3 硐室通風檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	爆炸物品庫通風	井下爆炸物品庫有獨立通風系統(tǒng)，回風風流直接引入礦井的總回風巷或主要回風巷中。	通風系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十六條。
2	充電硐室通風	井下充電室有獨立通風系統(tǒng)。井下充電室，在同一時間內，5t及以下的電機車充電電池的數量不超過3組、5t以上的電機車充電電池的數量不超過1組時，可不采用獨立通風，但必須在新鮮風流中。	通風系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十七條。
3	機電硐室通風	機電設備硐室必須設在進風風流中。采用擴散通風的硐室，深度不超6m、入口寬度不小于1.5m，并且無瓦斯涌出。	通風系統(tǒng)圖，供電系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十八條第一款。
4		個別機電設備設在回風流中的，必須安裝甲烷傳感器并實現甲烷電閉鎖。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十八條第二款。
5		采區(qū)變電所及實現采區(qū)變電所功能的中央變電所要有獨立通風系統(tǒng)。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十八條第三款。
6	柴油貯存硐室	井下使用柴油機車，如確需在井下貯存柴油的，必須設有獨立通風的專用貯存硐室，并制定安全措施。井下柴油最大貯存量不得超過礦井3天柴油需要量。專用貯存硐室應當滿足井下機電設備硐室的安全要求。	通風系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十一條第二款。
7	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

3.4 采掘工作面通風檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	突出礦井采煤工作面通風系統(tǒng)	工作面回風應當直接進入專用回風巷。工作面回風側不得設置調節(jié)風量的設施。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，生產計劃采煤工作面生產記錄，瓦斯檢查記錄，通風設施臺賬?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十一條。
2		工作面必須采用礦井全風壓通風，禁止采用局部通風機稀釋瓦斯。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十三條第一款。
3		有突出危險的采煤工作面嚴禁采用下行通風。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十二條第三項。
4	突出礦井掘進工作面通風系統(tǒng)	井巷揭穿突出煤層前，具有獨立的、可靠的通風系統(tǒng)。工作面回風應當直接進入專用回風巷。準備采區(qū)時，掘進巷道的回風不得經過有人作業(yè)的其他采區(qū)回風巷。工作面回風側不得設置調節(jié)風量的設施。突出煤層雙巷掘進工作面不得同時作業(yè)，其他突出煤層區(qū)域預測為危險區(qū)域的采掘工作面，其進入專用回風巷前的回風嚴禁切斷其他采掘作業(yè)地點唯一安全出口；突出煤層采用局部通風機通風時，必須采用壓入式。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，生產計劃，掘進施工記錄瓦斯檢查記錄，通風設施臺賬。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十一條。
5	采煤工作面通風系統(tǒng)	采煤工作面必須采用礦井全風壓通風，禁止采用局部通風機稀釋瓦斯。	通風系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十三條第一款。
6	沿空工作面通風系統(tǒng)	進風和回風不得經過采空區(qū)、冒頂區(qū)。無煤柱開采沿空送巷和沿空留巷時，要采取防止向采空區(qū)漏風的措施。同一煤層、同翼、同一采區(qū)相鄰正在開采的采煤工作面沿空送巷時，采掘工作面不得同時作業(yè)。	通風系統(tǒng)圖，采掘工程平面圖，安全措施，生產計劃，采掘施工記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十三條第二款、第三款、第四款。
7	采煤工作面下行通風	煤層傾角大于12°的采煤工作面采用下行通風時，應當報礦總工程師批準。采煤工作面風速不得低于１m/s，在進、回風巷中設置消防供水管路。有突出危險的采煤工作面嚴禁采用下行通風。	作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十二條。
8	掘進工作面通風方式	掘進巷道要采用礦井全風壓通風或局部通風機通風。掘進通風方式要采用壓入式。	通風系統(tǒng)圖，作業(yè)規(guī)程。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十三條。
9	高瓦斯、突出礦井局部通風機安設管理	壓入式局部通風機和啟動裝置安裝在進風巷道中，安裝位置和風量符合要求。煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面按規(guī)定安設備用局部通風機，并能自動切換。局部通風機必須采用三專供電。專用變壓器最多可向4個不同掘進工作面的局部通風機供電；備用局部通風機電源必須取自同時帶電的另一電源。嚴禁使用3臺及以上局部通風機同時向1個掘進工作面供風。不得使用1臺局部通風機同時向2個及以上作業(yè)的掘進工作面供風。	通風系統(tǒng)圖，作業(yè)規(guī)程，井下供電系統(tǒng)圖，測風報表?，F場檢查。現場實測風量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十四條。
10	低瓦斯礦井局部通風機安設管理	壓入式局部通風機和啟動裝置安裝在進風巷道中，安裝位置和風量符合要求。局部通風機可不配備備用局部通風機，但正常工作的局部通風機必須采用三專供電；或者正常工作的局部通風機配備安裝一臺同等能力的備用局部通風機，并能自動切換。正常工作的局部通風機和備用局部通風機的電源必須取自同時帶電的不同母線段的相互獨立的電源，保證正常工作的局部通風機故障時，備用局部通風機能投入正常工作。不得使用1臺局部通風機同時向2個及以上作業(yè)的掘進工作面供風。	通風系統(tǒng)圖，作業(yè)規(guī)程，井下供電系統(tǒng)圖，測風報表?，F場檢查?，F場實測風量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十四條。
11	其他地點局部通風機安設管理	壓入式局部通風機和啟動裝置安裝在進風巷道中，安裝位置和風量符合要求。局部通風機可不配備備用局部通風機，但正常工作的局部通風機必須采用三專供電；或者正常工作的局部通風機配備安裝一臺同等能力的備用局部通風機，并能自動切換。正常工作的局部通風機和備用局部通風機的電源必須取自同時帶電的不同母線段的相互獨立的電源，保證正常工作的局部通風機故障時，備用局部通風機能投入正常工作。	檢查通風系統(tǒng)圖，作業(yè)規(guī)程，井下供電系統(tǒng)圖，測風報表?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十四條。
12	局部通風機安全裝備	正常工作和備用局部通風機均失電停止運轉后，必須人工開啟局部通風機。必須實現風電閉鎖和甲烷電閉鎖。使用2臺局部通風機同時供風的，必須同時實現風電閉鎖和甲烷電閉鎖。	通風系統(tǒng)圖，作業(yè)規(guī)程，井下供電系統(tǒng)圖，測風報表。現場檢查?，F場實測風量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十四條。
13	局部通風機安全裝備試驗	每15天至少進行一次風電閉鎖和甲烷電閉鎖試驗，每天應當進行一次正常工作的局部通風機與備用局部通風機自動切換試驗，試驗期間不得影響局部通風，試驗記錄要存檔備查。	試驗記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十四條。
14	風筒安裝	采用抗靜電、阻燃風筒。風筒口到掘進工作面的距離、正常工作的局部通風機和備用局部通風機自動切換的交叉風筒接頭的規(guī)格和安設標準，應當在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。	作業(yè)規(guī)程，風筒合格證件，風筒檢驗資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十四條。
15	掘進工作面停風管理	使用局部通風機通風的掘進工作面，不得停風；因檢修、停電、故障等原因停風時，必須將人員全部撤至全風壓進風流處，切斷電源，設置柵欄、警示標志，禁止人員入內。	停風記錄，調度匯報處理記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，工作地點人員位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十五條。
16	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

3.5 通風設備及反風檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	主要通風機及附屬裝置	裝有通風機的井口必須封閉嚴密，其外部漏風率必須符合要求。必須安裝2套同等能力的主要通風機裝置，其中1套作備用，備用通風機必須能在10min內開動。嚴禁采用局部通風機或者風機群作為主要通風機使用。裝有主要通風機的出風井口應當安裝防爆門，主要通風機必須裝有反風設施。	通風報表，主備風機倒換記錄，外部漏風測定資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十八、第一百五十九條。
2	主要通風機及附屬裝置檢查	至少每月檢查1次主要通風機。改變主要通風機轉數、葉片角度或者對旋式主要通風機運轉級數時，必須經礦總工程師批準。反風設施，每季度至少檢查1次。防爆門每6個月檢查維修1次。	檢查制度，檢查記錄，批準報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十八條、第一百五十九條。
3	主要通風機房管理	主要通風機房內必須安裝水柱計(壓力表)、電流表、電壓表、軸承溫度計等儀表,還必須有直通礦調度室的電話,并有反風操作系統(tǒng)圖、司機崗位責任制和操作規(guī)程。	司機崗位責任制，運轉記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十條。
4	主要通風機房管理	嚴禁主要通風機房兼作他用。主要通風機的運轉應當由專職司機負責，司機應當每小時將通風機運轉情況記入運轉記錄簿內。實現主要通風機集中監(jiān)控、圖像監(jiān)視的主要通風機房可不設專職司機，但必須實行巡檢制度。	司機崗位責任制，運轉記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十條。
5	主要通風機性能測定	新安裝的主要通風機投入使用前，必須進行試運轉和通風機性能測定，以后每5年至少進行1次性能測定。主要通風機技術改造及更換葉片后必須進行性能測試。	通風機性能測定報告?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十八條。
6	全礦井停風管理	礦井必須制定主要通風機停止運轉的應急預案。因檢修、停電或者其他原因停止主要通風機運轉時，必須制定停風措施。變電所或者電廠在停電前，必須將預計停電時間通知礦調度室。主要通風機停止運轉時，必須立即停止工作、切斷電源，工作人員先撤到進風巷道中，由值班礦領導組織全礦井工作人員全部撤出。	應急預案，停風措施，停電記錄，調度記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，人員位置系統(tǒng)記錄。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十一條。
7	反風演習	主要通風機反風時的供給風量不應小于正常供風量的40％。每年應當進行1次反風演習; 礦井通風系統(tǒng)有較大變化時,應當進行1次反風演習。	反風演習報告，反風當日風機運轉記錄,安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄,停送電記錄,調度記錄,相關入井人員位置監(jiān)測記錄。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十九條。
8	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

4 瓦斯治理檢查實施清單
4.1 礦井瓦斯管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	瓦斯檢查制度建立	建立甲烷、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度。采掘工作面、硐室、使用中的機電設備的設置地點、有人員作業(yè)的地點都要納入檢查范圍。	礦井瓦斯檢查制度。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條。
2	瓦斯檢查儀器攜帶	礦長、礦總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風區(qū)隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工、安全監(jiān)測工等下井時，必須攜帶便攜式甲烷檢測報警儀。瓦斯檢查工必須攜帶便攜式光學甲烷檢測儀和便攜式甲烷檢測報警儀。	發(fā)放記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條。
3	瓦斯巡回檢查報告	瓦斯檢查工應執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度和請示報告制度，認真填寫瓦斯檢查班報，檢查結果記入瓦斯檢查班報手冊和檢查地點的記錄牌。	制度，瓦斯檢查班報，原始檢查記錄，匯報記錄，調度錄音記錄，瓦斯檢查工入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查?，F場實測瓦斯。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條。
4	瓦斯班報日報審閱	通風值班人員要審閱瓦斯班報，掌握瓦斯變化情況，發(fā)現問題，及時處理，并向礦調度室匯報。通風瓦斯日報要送礦長、礦總工程師審閱，一礦多井的礦必須同時送井長、井技術負責人審閱。對重大的通風、瓦斯問題，要制定措施，進行處理。	瓦斯檢查班報，瓦斯日報，匯報處理記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條。
5	采掘工作面瓦斯檢查	采掘工作面、進、回風流、采煤工作面上隅角和懸頂區(qū)域、巷道超高區(qū)域等局部地點按規(guī)定檢查瓦斯及二氧化碳。	瓦斯檢查班報，瓦斯檢查原始記錄，匯報記錄，礦調度記錄，調度錄音記錄，瓦斯檢查工入井位置監(jiān)測記錄，現場抽查?，F場實測。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條。
6	突出煤層工作面瓦斯檢查	突出煤層采掘工作面每班必須有專人經常檢查瓦斯。突出煤層工作面的作業(yè)人員、瓦斯檢查工、班組長應當熟悉突出預兆，發(fā)現有突出預兆時，必須立即停止作業(yè)，按避災路線撤出，并報告礦調度室。班組長、瓦斯檢查工、礦調度員有權責令相關現場作業(yè)人員停止作業(yè)、停電撤人。	瓦斯檢查班報，瓦斯檢查工分工記錄，瓦斯檢查工入井位置監(jiān)測記錄，調度記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十條。
7	停工、峒室、瓦斯涌出地點巷道瓦斯檢查	對于未進行作業(yè)的采掘工作面，可能涌出或者積聚甲烷、二氧化碳的硐室和巷道，應當每班至少檢查1次甲烷、二氧化碳濃度。	瓦斯檢查班報，原始檢查記錄，匯報記錄，礦調度記錄，調度錄音記錄，瓦斯檢查工入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。現場實測。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條。
8	井筒或水平首次揭煤瓦斯檢查	井筒施工以及開拓新水平的井巷第一次接近各開采煤層時，有專職瓦斯檢查工經常檢查瓦斯。發(fā)現瓦斯大量增加或其他異常時，必須停止掘進，撤出人員，進行處理。	探煤鉆孔設計，施工驗收記錄，地質預報，通風瓦斯日報，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，瓦斯檢查工入井位置監(jiān)測記錄，安全技術措施，瓦斯檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十七條。
9	停風及密閉瓦斯檢查	井下停風地點柵欄外風流中的甲烷濃度每天至少檢查1次，密閉外的甲烷濃度每周至少檢查1次。密閉內的甲烷濃度定期測定和分析。	瓦斯檢查班報，原始檢查記錄，匯報記錄，氣體分析記錄，調度記錄，瓦斯檢查工入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查?，F場實測。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條，第二百七十八條。
10	一氧化碳檢查	有自然發(fā)火危險的礦井，要定期檢查一氧化碳濃度、氣體溫度等的變化情況。	裝備配備情況，瓦斯檢查班報，原始檢查記錄，礦調度記錄，通風調度記錄，氣體分析記錄，檢查人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十條。
11	有害氣體檢查	二氧化硫、硫化氫、氨濃度不超過規(guī)程規(guī)定。井下充電室風流中以及局部積聚處的氫氣濃度，不得超過0.5％。	裝備配備情況，原始檢查記錄，檢查人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十五條、第一百六十七條。
12	低瓦斯瓦斯等級鑒定	每2年必須對低瓦斯礦井進行瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定工作，鑒定結果報省級煤炭行業(yè)管理部門和省級礦山安全監(jiān)察機構。	礦井瓦斯鑒定報告，測定風量、瓦斯檢查原始記錄，鑒定月份煤炭產量，生產計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，鑒定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十條。
13	高瓦斯、突出礦井瓦斯涌出量測定	高瓦斯、突出礦井不再進行周期性瓦斯等級鑒定工作，但應當每年測定和計算礦井、采區(qū)、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并報省級煤炭行業(yè)管理部門和礦山安全監(jiān)察機構。	測定報告，測定風量、瓦斯檢查原始記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，測定人員入井位置監(jiān)測記錄。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十條。
14	瓦斯?jié)舛瘸尢幚泶胧?/td>	采區(qū)回風巷、采掘工作面回風巷風流中甲烷濃度超過1.0%或者二氧化碳濃度超過1.5%時，必須停止工作，撤出人員，采取措施，進行處理。	瓦斯超限匯報處理記錄，瓦斯檢查記錄，瓦斯檢查班報，安全監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯、饋電狀態(tài)記錄，礦調度記錄，通風調度記錄，調度錄音記錄，區(qū)域人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十二條。
15		采掘工作面及其他作業(yè)地點風流中甲烷濃度達到1.0%時，電鉆、爆破、機電設備管理、停電撤人措施必須符合規(guī)定。采掘工作面及其他巷道內，局部瓦斯積聚地點必須按規(guī)定處理。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十三條。
16		采掘工作面風流中二氧化碳濃度達到1.5%時，必須停止工作，撤出人員，查明原因，制定措施，進行處理。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十四條。
17		瓦斯超限達到斷電濃度時，班組長、瓦斯檢查工、礦調度員要責令現場作業(yè)人員停止作業(yè)，停電撤人。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十五條。
18	礦井停風管理	礦井必須有因停電和檢修主要通風機停止運轉或者通風系統(tǒng)遭到破壞以后恢復通風、排除瓦斯和送電的安全措施?；謴驼ＭL后，所有受到停風影響的地點，都必須經過通風、瓦斯檢查人員檢查，證實無危險后，方可恢復工作。所有安裝電動機及其開關的地點附近20m的巷道內，都必須檢查瓦斯，只有甲烷濃度符合規(guī)程規(guī)定時，方可開啟。	調度匯報處理記錄，通風系統(tǒng)圖，瓦斯檢查記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯、饋電狀態(tài)歷史記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十五條。
19	工作面停風管理	臨時停工的地點，不得停風；否則必須切斷電源，設置柵欄，揭示警標，禁止人員進入，并向礦調度室報告。停工區(qū)內甲烷或二氧化碳濃度達到3.0%或其他有害氣體濃度超過規(guī)定不能立即處理時，必須在24h內封閉完畢。嚴禁在停風或瓦斯超限的區(qū)域內作業(yè)。	調度匯報處理記錄，通風系統(tǒng)圖，瓦斯檢查記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯、饋電狀態(tài)歷史記錄，封閉施工記錄，停風區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十五條。
20	停風區(qū)瓦斯排放	局部通風機供風地點停風區(qū)中甲烷濃度超過1.0%或者二氧化碳濃度超過1.5%，最高甲烷濃度和二氧化碳濃度不超過3.0%時，必須采取安全措施，控制風流排放瓦斯。停風區(qū)中甲烷濃度或者二氧化碳濃度超過3.0%時，必須制定安全排放瓦斯措施，報礦總工程師批準，并按措施執(zhí)行。	瓦斯日報，安全監(jiān)控瓦斯、饋電狀態(tài)記錄，瓦斯檢查匯報記錄，瓦斯排放措施，參加排放人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十六條。
21	封閉區(qū)瓦斯排放	恢復已封閉的停工區(qū)或采掘工作接近有可能瓦斯積聚的區(qū)域時，要事先排除其中積聚的瓦斯。排除瓦斯工作必須制定安全技術措施。	瓦斯排放措施，安全監(jiān)控瓦斯、饋電狀態(tài)記錄，參加排放人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十五條。
22	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

4.2 瓦斯抽采檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	抽采系統(tǒng)建立條件	突出礦井必須建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)。礦井絕對瓦斯涌出量、采掘工作面瓦斯涌出量超過規(guī)定的，必須建立地面永久或者井下臨時抽采瓦斯系統(tǒng)。	礦井瓦斯等級鑒定資料，瓦斯涌出量測定報告，測風記錄，瓦斯檢查記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十一條。
2	地面永久抽放泵站	地面泵房要用不燃性材料建筑，有防雷電裝置。距進風井口和主要建筑物不得小于50m，并用柵欄或圍墻保護。泵房防火符合規(guī)定。抽采瓦斯泵能力符合規(guī)定。泵房內電氣設備、照明和其他電氣儀表要采用礦用防爆型；否則必須采取安全措施。泵房必須有直通礦調度室的電話和檢測管道瓦斯?jié)舛?、流量、壓力等參數的儀表或自動監(jiān)測系統(tǒng)。抽采管路中按規(guī)定安設防回火、防回流和防爆炸作用的安全裝置，并定期檢查。抽采瓦斯泵站放空管的高度要超過泵房房頂3m。泵房設有專人值班，經常檢測各參數，做好記錄。	參數測定記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十二條、第一百八十四條。
3	地面永久抽放泵站	通往井下的抽采管路應采取防雷措施。	參數測定記錄。現場抽查。	《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）5.4.10。
4	井下臨時抽放泵站	臨時抽采瓦斯泵站要安設在抽采瓦斯地點附近的新鮮風流中。	通風系統(tǒng)圖，供電系統(tǒng)圖，瓦斯抽采系統(tǒng)圖、瓦斯抽采設計，安全監(jiān)控系統(tǒng)歷史記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十三條。
5		抽出的瓦斯可引排到地面、總回風巷、一翼回風巷或分區(qū)回風巷，但必須保證稀釋后風流中的瓦斯?jié)舛炔怀蕖?br/> 在建有地面永久抽采系統(tǒng)的礦井，臨時泵站抽出的瓦斯可送至永久抽采系統(tǒng)的管路，但礦井抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛缺仨毞弦?guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十三條。
6		抽出的瓦斯排入回風巷時，在排瓦斯管路出口必須設置柵欄、懸掛警戒牌等。泵站內、抽采管路、排放口、柵欄外設甲烷傳感器的設置必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十三條，第四百九十八條，第四百九十九條；《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）6.4。
7		移動瓦斯抽采泵站必須實現雙回路供電，并實行三專供電。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條；《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）6.5。
8	瓦斯抽采管路布置及裝備	井上下敷設的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸并應有防止砸壞管路的措施。在有瓦斯抽采管路的巷道內，電纜（包括通信電纜）必須與瓦斯抽采管路分掛在巷道兩側。	瓦斯抽采管路系統(tǒng)圖，瓦斯抽采管路合格證書。現場抽查?？梢猿闃訖z測非金屬材料管路。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十四條、第四百六十五條。
9		抽采管路附屬裝置及設施布置必須符合規(guī)定。		《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）5.4.6。
10		抽采管路禁止采用玻璃鋼管。抽采管路要有良好的氣密性及采取防腐蝕、防砸壞、防帶電及防凍等措施。		《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）5.4.7、5.4.9。
11	瓦斯抽采管路監(jiān)測	抽采容易自燃和自燃煤層的采空區(qū)瓦斯時，采空區(qū)抽采管路應安設一氧化碳、甲烷、溫度傳感器，實現實時監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現有自然發(fā)火征兆時，應立即采取措施。	一氧化碳檢查記錄，監(jiān)控系統(tǒng)記錄，氣體分析記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十四條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第五十八條。
12	瓦斯抽采機構制度	煤礦企業(yè)應建立瓦斯抽采達標評價工作體系，制定礦井瓦斯抽采達標評判細則，建立瓦斯抽采管理和考核獎懲制度、抽采工程檢查驗收制度等。	人員任命、科室設置文件，相關制度，培訓記錄，考核合格證件，特種作業(yè)操作證?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第九條。
13	瓦斯抽采機構制度	礦井應建立負責瓦斯抽采的科、區(qū)（隊），并配備足夠數量的專業(yè)工程技術人員和瓦斯抽采工。	人員任命、科室設置文件，相關制度，培訓記錄，考核合格證件，特種作業(yè)操作證?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第十條。
14	瓦斯抽采機構制度	瓦斯抽采技術和管理人員應定期參加專業(yè)技術培訓，瓦斯抽采工必須按照國家有關規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格。	人員任命、科室設置文件，相關制度，培訓記錄，考核合格證件，特種作業(yè)操作證?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十條；《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第十條。
15	瓦斯抽采規(guī)劃	按規(guī)定編制瓦斯抽采達標規(guī)劃。	抽采達標規(guī)劃?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第十一條。
16	瓦斯抽采計劃	編制瓦斯抽采年度實施計劃。計劃要包括年度瓦斯抽采達標的煤層范圍及相對應的年度產量安排（表）、采面接替（表）、巷道掘進（表），年度抽采工程（表）、抽采量（表）、抽采指標等內容。	年度實施計劃，生產計劃，瓦斯地質相關資料?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第十一條。
17	瓦斯抽采方法工藝	抽采達標工藝方案設計應包括各項工程的布局、工程量、接續(xù)關系、有效服務時間、預期抽瓦斯量和效果等內容。抽采達標的工藝方案設計應由煤礦技術負責人和主要負責人批準。	工藝方案。現場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第十八條。
18	瓦斯抽采工程設計	采掘工作面進行瓦斯抽采前，必須進行施工設計。施工設計內容應包括抽采鉆孔布置圖、鉆孔參數表、有效抽瓦斯時間、預期效果等。施工設計相關文件應由煤礦技術負責人批準。	瓦斯抽采施工設計?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）5、6；《煤礦瓦斯抽采工程設計規(guī)范》（GB50471-2018）1.0.3。
19	瓦斯抽采工程施工驗收	瓦斯抽采工程必須嚴格按設計施工，并應進行驗收，瓦斯抽采工程竣工圖及其他竣工驗收資料內容符合規(guī)定，并由相關責任人簽字。瓦斯抽采工程竣工資料（圖）除應有與設計對應的內容外，還應包括各工程開工時間、竣工時間以及工程施工過程中的異?，F象（如噴孔、頂鉆、卡鉆等）等內容。	瓦斯抽采施工設計，抽采工程竣工圖，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收制度，鉆孔竣工驗收資料，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第十九條。
20	瓦斯抽采達標評判否決條件	瓦斯抽采系統(tǒng)、瓦斯抽采規(guī)劃、年度計劃、瓦斯抽采達標工藝方案設計、抽采工程竣工驗收資料、抽采計量測點設置等符合要求。否則判定為瓦斯抽采基礎條件不達標。	相關資料?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第二十二條。
21	瓦斯抽采達標評判報告	工作面采掘作業(yè)前，應編制瓦斯抽采達標評判報告，并由礦井技術負責人和主要負責人批準。	評判報告，瓦斯抽采計量原始記錄，安全監(jiān)控系統(tǒng)歷史記錄，效果檢驗鉆孔施工記錄，指標測定原始記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第二十一條。
22		預抽煤層瓦斯效果評判應包括抽采鉆孔有效控制范圍界定、抽采鉆孔布孔均勻程度評價、抽采瓦斯效果評判指標測定、抽采效果達標評判等內容。		《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第二十三條。
23		采用傾角大于等于25°的下向順層鉆孔預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施時，應當采取有效防范鉆孔積水、確保抽采效果的技術措施，否則不得采用。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十七條第四款。
24	瓦斯抽采指標	對瓦斯涌出量主要來自于開采層的采煤工作面，評價范圍內開采煤層的可解吸瓦斯量應符合規(guī)定。對瓦斯涌出量主要來自于鄰近層或圍巖的采煤工作面，采煤工作面瓦斯抽采率應符合規(guī)定。礦井瓦斯抽采率符合規(guī)定。	可解吸瓦斯量測定資料，安全監(jiān)控系統(tǒng)歷史記錄，瓦斯檢查記錄，測風記錄，瓦斯抽采報表，工作面產量，礦調度記錄，調度錄音記錄。現場核查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第二十七條、第二十八條；《煤礦瓦斯抽采基本指標》（AQ1026-2006）4.2。
25	瓦斯抽采計量	瓦斯抽采主管、分管、支管及其與鉆場連接處要按規(guī)定裝設瓦斯計量裝置。抽采瓦斯管路系統(tǒng)裝設瓦斯?jié)舛?、流量、負壓、溫度等監(jiān)測設備。預抽煤層瓦斯時應當記錄每個鉆孔的接抽時間，定期測定鉆孔的濃度、負壓；分單元安裝抽采自動計量裝置，按措施效果檢驗單元分別監(jiān)測或者檢測管道瓦斯的濃度、負壓、流量、溫度、一氧化碳等，自動計量或者統(tǒng)計計算單元的瓦斯抽采量。抽采自動計量數據或者統(tǒng)計計算數據作為預抽效果檢驗的基礎數據。	安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，安全監(jiān)控日報，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，抽采計量檢查記錄，傳感器調校記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）5.4.6；《煤礦瓦斯抽采工程設計規(guī)范》（GB50471-2018）8.2.1。
26	瓦斯抽采鉆孔封孔	預抽瓦斯鉆孔封堵必須嚴密。穿層鉆孔的封孔段長度不得小于5m，順層鉆孔的封孔段長度不得小于8m。預抽瓦斯?jié)舛鹊陀?0%時，應當采取改進封孔的措施，以提高封孔質量。	鉆孔封孔設計，鉆孔封孔設備，鉆孔封口材料。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十七條。
27	瓦斯抽采負壓	預抽瓦斯鉆孔孔口抽采負壓不得小于13kPa。	檢測記錄，瓦斯抽采報表，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄?，F場抽查。	《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號）第十五條。
28	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

4.3 防治煤與瓦斯突出一般規(guī)定檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	突出煤層和突出礦井的鑒定	應當由具備煤與瓦斯突出鑒定資質的機構承擔。突出煤層鑒定應當首先根據實際發(fā)生的瓦斯動力現象進行，瓦斯動力現象特征基本符合煤與瓦斯突出特征或者拋出煤的噸煤瓦斯涌出量大于等于30m3（或者為本區(qū)域煤層瓦斯含量2倍以上）的，應當確定為煤與瓦斯突出，該煤層為突出煤層。當根據瓦斯動力現象特征不能確定為突出，或者沒有發(fā)生瓦斯動力現象時，應當根據實際測定的原始煤層瓦斯壓力（相對壓力）P、煤的堅固性系數f、煤的破壞類型、煤的瓦斯放散初速度Δp等突出危險性指標進行鑒定。確定為非突出煤層時，應當在鑒定報告中明確劃定鑒定范圍。當采掘工程超出鑒定范圍的，應當測定瓦斯壓力、瓦斯含量及其他與突出危險性相關的參數，掌握煤層瓦斯賦存變化情況。但若是根據本細則第十三條要求進行的突出煤層鑒定確定為非突出煤層的，在開拓新水平、新采區(qū)或者采深增加超過50m，或者進入新的地質單元時，應當重新進行突出煤層危險性鑒定。	鑒定資料。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十條、第十一條；《煤礦瓦斯等級鑒定辦法》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕9號）第三十四條、第三十七條。
2	突出煤層認定	經事故調查確定為突出事故的所在煤層，或者根據本細則第十三條要求按突出煤層管理超期未完成鑒定的，由省級煤炭行業(yè)管理部門直接認定為突出煤層；煤礦企業(yè)自行認定為突出煤層的，應當報省級煤炭行業(yè)管理部門、煤礦安全監(jiān)管部門和礦山安全監(jiān)察機構。	認定材料、按突出煤層管理資料?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十二條。
3	非突出煤層采掘工作面突出危險性指標測定	按本細則第十三條要求進行鑒定，結果為非突出煤層但具有下列情況之一的，應當在采掘作業(yè)時考察煤層的突出危險性，包括觀察突出預兆、分析瓦斯涌出變化情況等，并在井巷揭煤、煤巷掘進及采煤工作面分別采用本細則第八十七條、第八十九條、第九十三條的方法測定突出危險性指標，其中采掘工作面每推進100m（地質構造帶50m）應當進行不少于2次的測定：（一）P≥0.74MPa的；（二）當P≥0.50MPa時，f≤0.5或者煤層埋深大于500m的。當突出危險性指標達到或者超過臨界值時，則自工作面位置半徑100m范圍內的煤層應當采取局部綜合防突措施。當后續(xù)的采掘作業(yè)或者鉆孔施工中出現瓦斯動力現象的，應當再次進行煤層突出危險性鑒定，或者直接認定為突出煤層。	突出危險性指標測定資料、防突工下井測試記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十四條。
4	突出礦井生產能力、開采深度要求	新建突出礦井設計生產能力不得低于0.9Mt/a，且不得高于5.0Mt/a。新建突出礦井第一生產水平開采深度不得超過800m，中型及以上的突出生產礦井延深水平開采深度不得超過1200m，小型的突出生產礦井開采深度不得超過600m。	采掘工程平面圖，巷道布置圖、生產能力核定報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百九十條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十條。
5	突出礦井“三量”	突出礦井應當有效防范采掘接續(xù)緊張，根據采掘接續(xù)變化，至少每年進行1次礦井開拓煤量、準備煤量、回采煤量（以下簡稱“三量”）統(tǒng)計和分析。正常生產的突出礦井“三量”可采期的最短時間為：（一）開拓煤量可采期不得少于5年；（二）準備煤量可采期不得少于14個月；（三）2個及以上采煤工作面同時生產的礦井回采煤量可采期不得少于5個月，其他礦井不得少于4個月。當礦井“三量”低于上述要求時，應當及時降低煤炭產量，制定相應的災害治理和采掘調整計劃方案。	采掘工程平面圖、“三量”統(tǒng)計分析報告?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十四條。
6	高瓦斯礦井、突出礦井非突出煤層觀察預兆執(zhí)行措施	突出礦井的非突出煤層和高瓦斯礦井各煤層在新水平、新采區(qū)開拓工程的所有煤巷掘進過程中，應當密切觀察突出預兆，并在開拓工程揭穿這些煤層時執(zhí)行揭煤工作面的局部綜合防突措施。突出煤層工作面的作業(yè)人員、瓦斯檢查工、班組長應當掌握突出預兆。發(fā)現突出預兆時，必須立即停止作業(yè)，先按避災路線撤出人員，再報告礦調度室。	查看作業(yè)規(guī)程、防突設計、調度記錄、相關參數的測定記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十六條、第三十九條。
7	突出煤層應力集中范圍	在同一突出煤層正在采掘的工作面應力集中范圍內，不得安排其他工作面同時進行回采或者掘進。應力集中范圍由煤礦總工程師確定，但2個采煤工作面之間的距離不得小于150m；采煤工作面與掘進工作面的距離不得小于80m；2個同向掘進工作面之間的距離不得小于50m；2個相向掘進工作面之間的距離不得小于60m。突出煤層的掘進工作面應當避開鄰近煤層采煤工作面的應力集中范圍，與可能造成應力集中的鄰近煤層相向掘進工作面的間距不得小于60m，相向回采工作面的間距不得小于100m。	采掘工程平面圖，巷道布置圖?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十條。
8	防突措施鉆孔要求	（一）在鉆機回風側10m范圍內應當設置甲烷傳感器，并具備超限報警斷電功能。采用干式排渣工藝施工時，還應當懸掛一氧化碳報警儀或者設置一氧化碳傳感器；（二）煤層瓦斯壓力達到或者超過2MPa的區(qū)域，以及施工鉆孔時出現噴孔、頂鉆等動力現象的，應當采取防止瓦斯超限和噴孔頂鉆傷人等措施或者使用遠程操控鉆機施工。鉆孔施工與受威脅的掘進工作面，以及回風流中的采掘工作面不得同時作業(yè)；（三）順層鉆孔直徑超過120mm時，必須制定專門的防止鉆孔施工期間發(fā)生突出的安全措施。	安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、斷電控制圖、瓦斯壓力測定資料、鉆孔施工措施。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十二條。
9	清理突出的煤（巖）及孔洞要求	清理突出的煤（巖）時，必須制定防煤塵、片幫、冒頂、瓦斯超限、火源、煤層自燃，以及防止再次發(fā)生突出事故的安全技術措施。突出孔洞應當及時充填、封閉嚴實或者進行支護，在過突出孔洞及其附近30m范圍內進行采掘作業(yè)時，必須加強支護。	安全技術措施。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十四條。
10	主要負責人防突責任	有突出礦井的煤礦企業(yè)主要負責人應當每季度、突出礦井礦長應當每月至少進行1次防突專題研究，檢查、部署防突工作。	防突專題會議記錄，下井檢查記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四條、第三十五條。
11	技術負責人防突責任	煤礦企業(yè)技術負責人和煤礦總工程師對防突工作負技術責任，負責組織編制、審批防突工作規(guī)劃、計劃和措施，檢查防突措施落實情況。	規(guī)劃、計劃和措施，下井檢查記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條。
12	分管負責人防突責任	煤礦企業(yè)、煤礦的分管負責人負責落實所分管的防突工作。不得改變已批準的防突措施。應當對發(fā)現的問題立即組織解決。	會議記錄，下井檢查記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條，第三十八條。
13	職能部門及負責人防突責任	各職能部門負責人對本職范圍內的防突工作負責。防突機構應當隨時檢查綜合防突措施的實施情況，并及時將檢查結果分別向煤礦企業(yè)主要負責人和技術負責人、礦長和總工程師匯報，有關負責人應當對發(fā)現的問題立即組織解決。安全監(jiān)察部門負責對防突工作的監(jiān)督檢查。進行安全檢查時，必須檢查綜合防突措施的編制、審批和貫徹執(zhí)行情況。	會議記錄，檢查記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條，第三十八條。
14	區(qū)隊班組負責人防突責任	區(qū)（隊）長、班組長對管轄范圍內防突工作負直接責任。	會議記錄，檢查記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條，第三十八條。
15	崗位人員防突責任	瓦斯防突工對所在崗位的防突工作負責。	崗位責任制，現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十五條。
16	防突計劃	有突出煤層的煤礦企業(yè)、煤礦在編制年度、季度、月度生產建設計劃時，必須同時編制年度、季度、月度防突措施計劃，保證抽、掘、采平衡。防突措施計劃及所需的人力、物力、財力保障安排由煤礦企業(yè)技術負責人和煤礦總工程師組織編制，煤礦企業(yè)主要負責人、礦長審批，分管負責人組織實施。	防突措施計劃，生產計劃?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十七條。
17	防突隊伍和應急預案	有突出煤層的煤礦企業(yè)、煤礦應當設置滿足防突工作需要的專業(yè)防突隊伍。突出礦井必須編制突出事故應急預案。突出煤層每個采掘工作面開始作業(yè)后10天內應當進行1次突出事故逃生、救援演習，以后每半年至少進行1次逃生演習，但當安全設施或者作業(yè)人員發(fā)生較大變化時必須進行1次逃生演習。	機構設置文件、突出事故應急預案，突出事故逃生、救援演習方案、總結?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十六條。
18	防突裝備	突出礦井必須有滿足需要的防突設備。	防突設計，相關設備臺賬，現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十八條。
19	新水平、新采區(qū)防突專項設計	根據建井前評估結果進行的突出礦井設計及突出礦井的新水平、新采區(qū)設計，必須有防突設計篇章。非突出礦井升級為突出礦井時，必須編制礦井防突專項設計。設計應當包括開拓方式、煤層開采順序、采區(qū)巷道布置、采煤方法、通風系統(tǒng)、防突設施（設備）、兩個“四位一體”綜合防突措施等內容?！?/td>	新水平、新采區(qū)防突專項設計，水平采區(qū)設計?，F場檢查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十八條。
20	突出礦井巷道布置	（一）斜井和平硐，運輸和軌道大巷、主要進（回）風巷等主要巷道應當布置在巖層或者無突出危險煤層中。采區(qū)上下山布置在突出煤層中時，必須布置在評估為無突出危險區(qū)或者采用區(qū)域防突措施（順層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯除外）有效的區(qū)域；（二）減少井巷揭開（穿）突出煤層的次數，揭開（穿）突出煤層的地點應當合理避開地質構造帶；（三）突出煤層的巷道優(yōu)先布置在被保護區(qū)域、其他有效卸壓區(qū)域或者無突出危險區(qū)域。	采掘工程平面圖，巷道布置圖，區(qū)域防突設計措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十五條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十二條、第三十條。
21	突出煤層采掘作業(yè)	（一）嚴禁采用水力采煤法、倒臺階采煤法或者其他非正規(guī)采煤法；（二）容易自燃的突出煤層在無突出危險區(qū)或者采取區(qū)域防突措施有效的區(qū)域進行放頂煤開采時，煤層瓦斯含量不得大于6m3/t；（三）采用上山掘進時，上山坡度在25°～45°的，應當制定包括加強支護、減小巷道空頂距等內容的專項措施，并經煤礦總工程師批準；當上山坡度大于45°時，應當采用雙上山掘進方式，并加強支護，減少空頂距和空頂時間；（四）坡度大于25°的上山掘進工作面采用爆破作業(yè)時，應當采用深度不大于1.0m的炮眼遠距離全斷面一次爆破；（五）預測或者認定為突出危險區(qū)的采掘工作面嚴禁使用風鎬作業(yè)；（六）掘進工作面與煤層巷道交叉貫通前，被貫通的煤層巷道必須超過貫通位置，其超前距不得小于5m，并且貫通點周圍10m內的巷道應當加強支護。在掘進工作面與被貫通巷道距離小于50m的作業(yè)期間，被貫通巷道內不得安排作業(yè)，保持正常通風，并且在掘進工作面爆破時不得有人；在貫通相距50m以前實施鉆孔一次打透，只允許向一個方向掘進；（七）在突出煤層的煤巷中安裝、更換、維修或者回收支架時，必須采取預防煤體冒落引起突出的措施；（八）突出礦井的所有采掘工作面使用安全等級不低于三級的煤礦許用含水炸藥。預測或者認定為突出危險區(qū)的采掘工作面嚴禁使用風鎬作業(yè)。	掘進作業(yè)規(guī)程、采煤作業(yè)規(guī)程，預防冒落措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十七條。
22	突出煤層工作面爆破管理	坡度大于25°的上山掘進工作面采用爆破作業(yè)時，應當采用深度不大于1.0m的炮眼遠距離全斷面一次爆破。突出煤層采掘工作面爆破工作必須由固定的專職爆破工擔任。	爆破作業(yè)規(guī)定，專職爆破工分工記錄，調度記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄，現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十七條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十七條，第三十九條。
23	防突技術資料管理	（一）每次發(fā)生突出后，煤礦企業(yè)指定專人進行現場調查，認真填寫突出記錄卡片，提交專題調查報告，分析突出發(fā)生的原因，總結經驗教訓，制定對策措施；（二）每年第一季度將上年度發(fā)生煤與瓦斯突出礦井的基本情況調查表（見附錄B）、煤與瓦斯突出記錄卡片（見附錄C）、礦井煤與瓦斯突出匯總表（見附錄D）連同總結資料報省級煤炭行業(yè)管理部門；（三）所有有關防突工作的資料均存檔；（四）煤礦企業(yè)每年對全年的防突技術資料進行系統(tǒng)分析總結，掌握突出規(guī)律，完善防突措施。	技術檔案。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十條。
24	防突知識培訓	突出礦井的管理人員和井下工作人員必須接受防突知識的培訓，經考試合格后方可上崗作業(yè)。突出礦井的井下工作人員的培訓包括防突基本知識以及與本崗位相關的防突規(guī)章制度；突出礦井的區(qū)（隊）長、班組長和有關職能部門的工作人員應當全面熟悉兩個“四位一體”綜合防突措施、防突的規(guī)章制度等內容；突出礦井的防突工屬于特種作業(yè)人員，必須接受防突知識、操作技能的專門培訓，并取得特種作業(yè)操作證；有突出礦井的煤礦企業(yè)技術負責人和突出礦井的礦長、總工程師應當接受防突專項培訓，具備突出礦井的安全生產知識和管理能力。	培訓計劃、培訓大綱和簽到記錄、防突工特種作業(yè)操作證。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十一條。
25	礦長、總工程師、防突機構和安全管理機構負責人、防突工要求	礦長、總工程師應當具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷，具有3年以上煤礦相關工作經歷；防突機構和安全管理機構負責人應當具備煤礦相關中專及以上學歷，具有2年以上煤礦相關工作經歷；防突機構應當配備不少于2名專業(yè)技術人員，具備煤礦相關專業(yè)中專及以上學歷；防突工應當具備初中及以上文化程度（新上崗的煤礦特種作業(yè)人員應當具備高中及以上文化程度），具有煤礦相關工作經歷，或者具備職業(yè)高中、技工學校及中專以上相關專業(yè)學歷。	學歷證書、任職經歷?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十二條。
26	突出危險預測指標考察	根據煤層瓦斯壓力或者瓦斯含量進行區(qū)域預測的臨界值、區(qū)域預測新方法的研究試驗、工作面預測新方法的研究試驗應當由具有煤與瓦斯突出危險性鑒定資質的機構進行試驗考察。在試驗前和應用前應當由煤礦企業(yè)技術負責人批準。合理確定工作面預測的敏感指標和臨界值，并作為判定工作面突出危險性的主要依據。突出礦井必須對防突措施的技術參數和效果進行實際考察。	實驗考察報告，批準資料?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十八條，第五十七條，第八十五條。
27	防突預警及處置	突出礦井應當建立突出預警機制，在采掘過程中應當隨時觀測突出預兆。典型的突出預兆主要包括：響煤炮聲（機槍聲、悶雷聲、劈裂聲），噴孔、頂鉆，煤壁外鼓、掉渣，瓦斯涌出持續(xù)增大或者忽大忽小，煤塵增大，煤壁溫度降低、掛汗等。突出煤層工作面的作業(yè)人員、瓦斯檢查工、班組長應當掌握突出預兆。發(fā)現突出預兆時，必須立即停止作業(yè)，先按避災路線撤出人員，再報告礦調度室。	調度記錄，瓦斯異常分析資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百零一條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四條，第五十條。
28	突出礦井架線電機車和井下明火要求	煤（巖）與瓦斯突出礦井嚴禁使用架線式電機車。突出礦井井下進行電焊、氣焊和噴燈焊接等明火作業(yè)時，必須制定專門的安全技術措施并經礦長批準，且停止突出煤層的掘進、回采、鉆孔、支護以及其他所有擾動突出煤層的作業(yè)。	供電系統(tǒng)圖、明火作業(yè)安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第六條第（七）項；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十三條。
29	綜合防突措施實施過程管理	突出礦井應當對兩個“四位一體”綜合防突措施的實施進行全過程管理，建立完善綜合防突措施實施、檢查、驗收、審批、核查分析等管理制度。突出礦井應當詳細記錄突出預測、防突措施實施、措施效果檢驗、區(qū)域驗證等關鍵環(huán)節(jié)的主要信息，并與視頻監(jiān)控、儀器測量、抽采計量、軌跡測定等數據統(tǒng)一歸檔、上圖管理，并至少保存至相關區(qū)域采掘作業(yè)結束。	查閱各項制度、綜合防突措施實施。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十四條。
30	區(qū)域預測或者區(qū)域措施效果檢驗執(zhí)行記錄情況	區(qū)域預測或者區(qū)域措施效果檢驗測定瓦斯壓力、瓦斯含量等參數時，應當記錄測試時間、測試點位置、鉆孔竣工軌跡及參數、鉆進異常現象、取樣及測試情況、測定結果和人員等信息。測試點及測定鉆孔軌跡應當在瓦斯地質圖或者防突措施竣工圖上標注。區(qū)域預測報告和區(qū)域防突措施效果檢驗報告，應當附包含測定鉆孔記錄和測定結果等數據資料的表單，記錄和表單由測定人員及其部門負責人審核簽字。	區(qū)域預測或者區(qū)域措施效果檢驗報告?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十五條。
31	預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施執(zhí)行記錄情況	采用預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施的，應當采取措施確保預抽瓦斯鉆孔能夠按設計參數控制整個預抽區(qū)域。應當記錄鉆孔位置、實際參數、見煤見巖情況、鉆進異常現象、鉆孔施工時間和人員等信息，并繪制防突措施竣工圖等。有關信息資料應當經施工人員、驗收人員和負責人審核簽字。采用穿層鉆孔預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施的，鉆孔施工過程中出現見（止）煤深度與設計相差5m及以上時，應當及時核查分析，不合格的及時補孔，出現噴孔、頂鉆或者瓦斯異?，F象的，應當在防突措施竣工圖中標注清楚。防突措施竣工圖應當有平面圖和剖面圖。采用順層鉆孔預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施的，必須及時核查分析，繪制平面圖，對鉆孔見巖長度超過孔深五分之一的，必須對有煤區(qū)域提前補孔，消除煤孔空白帶。	順層預抽或穿層預抽鉆孔施工記錄和設計、防突措施竣工圖。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十六條。
32	區(qū)域綜合措施視頻監(jiān)控鉆孔施工	區(qū)域預測、區(qū)域預抽、區(qū)域效果檢驗等鉆孔施工應當采用視頻監(jiān)控等手段檢查確認鉆孔深度，并建立核查分析制度。深度超過120m的預抽瓦斯鉆孔應當每10個鉆孔至少測定2個鉆孔的軌跡，深度60～120m的應當每10個鉆孔至少測定1個鉆孔的軌跡。對穿層預抽瓦斯鉆孔實際見（止）煤與設計見（止）煤長度誤差超過三分之一的鉆孔應當測定該鉆孔軌跡。當鉆孔控制范圍不足或者存在空白區(qū)域時，必須補充區(qū)域防突措施。	鉆孔深度核查分析制度、鉆孔施工設計和記錄、鉆孔視頻?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十七條。
33	局部綜合措施視頻監(jiān)控鉆孔施工	局部綜合防突措施由煤礦總工程師審批并落實。鉆孔施工、核查、預測和效果檢驗管理比照區(qū)域綜合防突措施執(zhí)行，但可以不進行鉆孔軌跡測定，采煤工作面區(qū)域驗證和局部綜合防突措施的鉆孔施工可以不用視頻監(jiān)控。工作面預測和措施效果檢驗報告應當按規(guī)定程序審核、審批。	鉆孔施工記錄、掘進工作面預測和效果檢驗、區(qū)域驗證和局部綜合防突措施鉆孔視頻?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十八條。
34	通風瓦斯日分析、突出預警分析與處置和突出預兆的報告制度	突出礦井應當建立通風瓦斯日分析制度、突出預警分析與處置制度和突出預兆的報告制度?？偣こ處煛踩V長或者通風副總工程師負責每天組織防突、通風、地質和監(jiān)測監(jiān)控等人員對突出煤層的采掘工作面瓦斯涌出異常等現象，以及鉆孔施工中出現的頂鉆、噴孔等明顯的突出預兆進行全面分析、查明原因，并采取措施、建立臺賬。	通風瓦斯日分析制度、突出預警分析與處置制度和突出預兆報告制度及相關記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十九條。
35	按突出危險工作面采取防突措施情況	采用人工觀測、物探和鉆探等手段發(fā)現突出煤層采掘工作面前方遇有斷層、褶曲、火成巖侵入、煤層賦存條件急劇變化等情況時，應當按突出危險工作面采取防突措施。	人工觀測、物探和鉆探資料，采掘工作面防突措施等?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十九條。
36	采掘工作面防突預測圖和其他圖紙	突出煤層的采掘工作面應當編制防突預測圖。防突預測圖以煤層瓦斯地質圖為基圖，將采掘工程范圍內的煤層賦存、瓦斯地質、巷道布置、綜合防突措施等內容標注在圖紙上，分別掛設在地面調度室和井下現場，用于指導工作面防突工作。	防突預測圖、局部放大圖（生產指揮圖、采掘工程交換圖）。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第四十九條。
37	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

4.4 瓦斯參數測定和突出危險性鑒定檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	井巷揭煤瓦斯參數測定	有突出危險煤層的新建礦井或者突出礦井，開拓新水平的井巷第一次揭穿(開)厚度為0.3m及以上煤層時，必須測定煤層瓦斯壓力及瓦斯含量等與突出危險性相關的參數。按非突出礦井設計的新建礦井在建井期間，所有平均厚度0.3m以上的煤層在首次揭煤時，應當測定瓦斯壓力、瓦斯含量等參數。	礦井綜合柱狀圖，石門設計剖面圖，測定鉆孔設計，測定鉆孔施工記錄，瓦斯壓力觀測記錄，取樣及測定記錄，測定裝備，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十七條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十七條。
2	高瓦斯礦井瓦斯參數測定	高瓦斯礦井應當測定可采煤層的瓦斯含量、瓦斯壓力和抽采半徑等參數。高瓦斯礦井的開采煤層，在延深達到或者超過50m或開拓新采區(qū)時，必須測定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量及其他與突出危險性相關的參數。高瓦斯礦井各煤層在新水平、新采區(qū)開拓工程的所有煤巷掘進過程中，應當密切觀察突出預兆，并在開拓工程揭穿這些煤層時執(zhí)行揭煤工作面的局部綜合防突措施。	巷道施工圖，測定鉆孔設計，測定鉆孔施工記錄，瓦斯壓力觀測記錄，取樣及測定記錄，測定裝備，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十條；《瓦斯抽采基本指標》（AQ1026-2006）6.2；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十六條第一款。
3	突出礦井瓦斯參數測定	突出礦井開采的非突出煤層，在延深達到或者超過50m或者開拓新采區(qū)時，必須測定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量及其他與突出危險性相關的參數。突出礦井的非突出煤層各煤層在新水平、新采區(qū)開拓工程的所有煤巷掘進過程中，應當密切觀察突出預兆，并在開拓工程揭穿這些煤層時執(zhí)行揭煤工作面的局部綜合防突措施。	巷道施工圖，測定鉆孔設計，測定鉆孔施工記錄，瓦斯壓力觀測記錄，取樣及測定記錄，測定裝備，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《瓦斯抽采基本指標》（AQ1026-2006）6.2；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十六條第一款。
4	低瓦斯礦井瓦斯參數測定	低瓦斯礦井新水平新采區(qū)應測定煤層原始瓦斯含量和壓力。	測定鉆孔設計，測定鉆孔施工記錄，瓦斯壓力觀測記錄，取樣及測定記錄，測定裝備，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《瓦斯抽采基本指標》（AQ1026-2006）第6.2。
5	突出危險性評估	新建礦井應當對井田范圍內采掘工程可能揭露的所有平均厚度在0.3m以上的煤層進行突出危險性評估。突出礦井的新采區(qū)和新水平進行開拓設計前，應當對開拓采區(qū)或者開拓水平內平均厚度在0.3m以上的煤層進行突出危險性評估。	地質綜合柱狀圖，采掘工程平面圖，突出危險性評估報告?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十九第五款、第一百九十一條第四款。
6	突出危險性鑒定開始和結束	建井前經評估為有突出危險煤層的新建礦井，建井期間應當對開采煤層及其他可能對采掘活動造成威脅的煤層進行突出危險性鑒定或者認定。鑒定工作應當在巷道揭穿煤層前開始。所有需要進行鑒定的新建礦井，在建井期間鑒定為突出煤層的應當及時提交鑒定報告；鑒定為非突出煤層的，在建井期間應當采取區(qū)域或者局部綜合防突措施，并在礦井建設三期工程竣工前完成突出鑒定工作。	突出危險性評估報告、揭煤資料、鑒定報告?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十九條。
7	突出礦井設計	建井前經評估為有突出危險煤層的，應當按突出礦井設計。按突出礦井設計的礦井建設工程開工前，應當對首采區(qū)內評估有突出危險且瓦斯含量大于等于12m3/t的煤層進行地面井預抽煤層瓦斯，預抽率應當達到30%以上。	突出礦井設計，首采區(qū)煤層瓦斯原始含量等參數測定報告，瓦斯抽采達標評判報告?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十六條。
8	突出危險性鑒定	有瓦斯動力現象、瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa、相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出事故或者被鑒定、認定為突出煤層情形，應當立即進行煤層突出危險性鑒定，否則直接認定為突出煤層；鑒定未完成前，應當按照突出煤層管理，應當在確定按突出煤層管理之日起6個月內完成該煤層的突出危險性鑒定；否則，直接認定為突出煤層（停產停建礦井和新建礦井除外）。對鑒定報告的關鍵內容、鑒定單位資質、項目人員資質、報告審批等要符合規(guī)定。煤礦企業(yè)應當將突出礦井及突出煤層的鑒定或者認定結果、按照突出煤層管理的情況，及時報省級煤炭行業(yè)管理部門和礦山安全監(jiān)察機構。	瓦斯參數測定結果，相鄰礦井突出危險性鑒定結果，突出危險性鑒定報告，認定資料?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十九條第三款；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第十條、第十三條。
9	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

4.5 瓦斯地質檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	瓦斯地質圖	突出礦井必須按規(guī)定編制、更新礦井瓦斯地質圖，圖中應當標明采掘進度、被保護范圍、煤層賦存條件、地質構造、突出點的位置、突出強度、瓦斯基本參數等。地質測量部門與防突機構、通風部門共同編制礦井瓦斯地質圖。礦井瓦斯地質圖更新周期不得超過1年、工作面瓦斯地質圖更新周期不得超過3個月。	瓦斯地質圖，生產計劃，地質說明書，地質預報，瓦斯參數測定資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十五條第一項。
2	防突地質測量	地質測量部門在采掘工作面距離未保護區(qū)邊緣50m前，編制臨近未保護區(qū)通知單，并報煤礦總工程師審批后交有關采掘區(qū)（隊）。	礦井瓦斯地質圖，臨近未保護區(qū)通知單，地質預測資料，工作面施工記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十五條第二項。
3	突出煤層頂、底板巷道地質超前探查	突出煤層頂、底板巖巷掘進時，地質測量部門提前進行地質預測，編制巷道剖面圖，及時驗證提供的地質資料，并定期通報給煤礦防突機構和采掘區(qū)（隊）；遇有較大變化時，隨時通報。	巷道布置圖，相關地質圖紙，地質探查鉆孔設計，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收資料，鉆孔竣工圖，地質預報單，相關人員入井位置監(jiān)測記錄。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十八條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十九條第一款。
4	突出煤層外巷道地質邊探邊掘	在突出煤層頂、底板掘進巖巷時，必須超前探測煤層及地質構造情況，分析勘測驗證地質資料，編制巷道剖面圖，及時掌握施工動態(tài)和圍巖變化情況，防止誤穿突出煤層。當巷道距離突出煤層的最小法向距離小于10m時（在地質構造破壞帶小于20m時），必須先探后掘。在距突出煤層突出危險區(qū)法向距離小于5m的鄰近煤、巖層內進行采掘作業(yè)前，必須對突出煤層相應區(qū)域采取區(qū)域防突措施并經區(qū)域效果檢驗有效。	巷道布置圖，巷道剖面圖，施工安全措施，地質預報，地質探查鉆孔設計，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收資料，鉆孔竣工圖，巷道施工記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十九條。
5	突出煤層采掘應力集中范圍	在同一突出煤層正在采掘的工作面應力集中范圍內，不得安排其他工作面同時進行回采或者掘進。應力集中范圍由煤礦總工程師確定，但2個采煤工作面之間的距離不得小于150m；采煤工作面與掘進工作面的距離不得小于80m；2個同向掘進工作面之間的距離不得小于50m；2個相向掘進工作面之間的距離不得小于60m。突出煤層的掘進工作面應當避開鄰近煤層采煤工作面的應力集中范圍，與可能造成應力集中的鄰近煤層相向掘進工作面的間距不得小于60m，相向回采工作面的間距不得小于100m。	瓦斯地質圖，采掘工程平面圖?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十條。
6	突出煤層巷道地質超前探查	在煤巷掘進工作面應當至少打1個超前距不小于10m的超前鉆孔或者采取超前物探措施，探測地質構造和觀察突出預兆。	工程平面圖，地質說明書，地質預報，安全措施，地質探查鉆孔設計，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收資料，巷道施工記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十三條第三款第四項。
7		煤巷掘進工作面在地質構造破壞帶或煤層賦存條件急劇變化處不能按原措施設計要求實施時，必須施工鉆孔查明煤層賦存條件。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百零三條第一款。
8		對有瓦斯或者二氧化碳噴出的煤（巖）層，開采前必須采取打前探鉆孔。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十八條第一項。
9	非突出礦井井巷首次揭煤地質探查	井筒施工以及開拓新水平的井巷第一次接近各開采煤層時，必須按掘進工作面距煤層的準確位置，在距煤層垂距10m以外開始打探煤鉆孔，鉆孔超前工作面的距離不得小于5m。	工程平面圖，巷道剖面圖，地質說明書，前探鉆孔設計，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收資料，地質預報，巷道施工記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十七條。
10	突出礦井井巷首次揭煤地質探查	有突出危險煤層的新建礦井或者突出礦井，開拓新水平的井巷第一次揭穿(開)厚度為0.3m及以上煤層時，必須超前探測煤層厚度及地質構造、測定煤層瓦斯壓力及瓦斯含量等與突出危險性相關的參數。	工程平面圖，巷道剖面圖，地質說明書，前探鉆孔設計，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收資料，地質預報，巷道施工記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十七條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十六條第三款。
11	井巷揭突出煤層地質探查	井巷揭煤工作面經工作面預測或者措施效果檢驗為無突出危險工作面時，應當采用物探或者鉆探手段邊探邊掘至距突出煤層法向距離不小于2m處，然后采用井巷揭煤工作面預測的方法進行揭煤驗證。	巷道施工圖、剖面圖，前探鉆孔設計，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收資料，地質預報，巷道施工記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十九條第二款。
12	井巷揭突出煤層地質探查	井巷揭穿（開）突出煤層必須在工作面距煤層法向距離10m（地質構造復雜、巖石破碎的區(qū)域20m）之外，至少施工2個前探鉆孔，掌握煤層賦存條件、地質構造、瓦斯情況等。在揭煤工作面掘進至距煤層最小法向距離10m之前，應當至少施工2個穿透煤層全厚且進入頂（底）板不小于0.5m的前探取芯鉆孔，并詳細記錄巖芯資料，掌握煤層賦存條件、地質構造等。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百一十四條第一款第一項；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十七條。
13	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

4.6 防治煤與瓦斯突出措施檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	防突措施貫徹實施	施工防突措施的區(qū)(隊)在施工前，負責向本區(qū)(隊)從業(yè)人員講解并嚴格組織實施防突措施；采掘作業(yè)時，應當嚴格執(zhí)行防突措施的規(guī)定并有詳細準確的記錄。由于地質條件或者其他原因不能執(zhí)行所規(guī)定的防突措施的，施工區(qū)(隊)必須立即停止作業(yè)并報告礦調度室，經煤礦總工程師組織有關人員到現場調查后，由原措施編制部門提出修改或補充措施，并按原措施的審批程序重新審批后方可繼續(xù)施工；其他部門或者個人不得改變已批準的防突措施。	防突措施，貫徹記錄，施工記錄，調度記錄，施工人員入井位置監(jiān)測資料?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十八條。
2	區(qū)域預測劃分	突出礦井應當主要依據煤層瓦斯的井下實測資料，并結合地質勘查資料、上水平及鄰近區(qū)域的實測和生產資料等對開采的突出煤層進行區(qū)域突出危險性預測（以下簡稱區(qū)域預測）。經區(qū)域預測后，突出煤層劃分為無突出危險區(qū)和突出危險區(qū)，用于指導采煤工作面設計和采掘生產作業(yè)。未進行區(qū)域預測的區(qū)域視為突出危險區(qū)。突出煤層區(qū)域預測的范圍根據突出礦井的開拓方式、巷道布置、地質構造分布、測試點布置等情況劃定。區(qū)域預測范圍最大不得超出1個采（盤）區(qū)，一般不小于1個區(qū)段。若1個區(qū)段預測為突出危險區(qū)的，不得在該區(qū)段內劃分無突出危險區(qū)；若預測為無突出危險區(qū)的，可根據區(qū)段內測定的煤層瓦斯參數、煤層賦存、地質構造等逐塊段進行區(qū)域預測。	區(qū)域預測報告?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第五十一條，第五十二條。
3	區(qū)域預測實施及確認	對已確切掌握煤層突出危險區(qū)域的分布規(guī)律，并有可靠的煤層賦存條件、地質構造、瓦斯參數等預測資料的，區(qū)域預測工作可由總工程師組織實施；否則，應當委托有煤與瓦斯突出危險性鑒定資質的機構進行區(qū)域預測。區(qū)域預測結果為無突出危險區(qū)的應當由煤礦企業(yè)技術負責人批準。	預測區(qū)域地質說明書，預測區(qū)域開采情況，區(qū)域預測報告及批復。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第五十三條。
4	區(qū)域預測臨界值考察	根據煤層瓦斯壓力和瓦斯含量進行區(qū)域預測的臨界值應當由具有煤與瓦斯突出鑒定資質的機構進行試驗考察。試驗方案和考察結果應用前由煤礦企業(yè)技術負責人批準。	區(qū)域預測臨界值考察報告，現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第五十七條。
5	區(qū)域預測瓦斯參數測定	煤層瓦斯壓力、瓦斯含量等參數應當為井下實測數據，用直接法測定瓦斯含量時應當定點取樣；測定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量等參數的測試點在不同地質單元內根據其范圍、地質復雜程度等實際情況和條件分別布置；同一地質單元內沿煤層走向布置測試點不少于2個，沿傾向不少于3個，并確保在預測范圍內埋深最大及標高最低的部位有測試點。	區(qū)域預測報告，測點布置、測定鉆孔設計，測定鉆孔施工記錄，瓦斯壓力觀測記錄，瓦斯含量取樣及測定記錄，測定裝備，相關人員入井位置監(jiān)測記錄，鑒定單位資質、項目人員資質、報告審批等資料。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第五十九條。
6	防突措施采取原則	具備開采保護層條件的突出危險區(qū)，必須開采保護層。優(yōu)先選擇無突出危險的煤層作為保護層。礦井中所有煤層都有突出危險時，應當選擇突出危險程度較小的煤層作為保護層；當煤層群中有幾個煤層都可作為保護層時，優(yōu)先開采保護效果最好的煤層；優(yōu)先選擇上保護層。選擇下保護層開采時，不得破壞被保護層的開采條件；開采煤層群時，在有效保護垂距內存在厚度0.5m及以上的無突出危險煤層的，除因與突出煤層距離太近威脅保護層工作面安全或者可能破壞突出煤層開采條件的情況外，應當作為保護層首先開采。	突出煤層鑒定報告，區(qū)域預測報告，瓦斯參數測定報告，地質綜合柱狀圖，采掘工程平面圖，巷道布置圖，工作面防突措施。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十一條。
7	防突措施采取原則	突出礦井的防突工作必須堅持區(qū)域綜合防突措施先行、局部綜合防突措施補充的原則。在本巷道施工順煤層鉆孔預抽煤巷條帶瓦斯作為區(qū)域防突措施必須符合相關規(guī)定。鉆孔預抽煤層瓦斯的有效抽采時間不得少于20天；如果在鉆孔施工過程中發(fā)現有噴孔、頂鉆等動力現象的，有效抽采時間不得少于60天。采用傾角大于等于25°的下向順層鉆孔預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施時，應當采取有效防范鉆孔積水、確保抽采效果的技術措施，否則不得采用。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十一條、第二百一十條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六條，第六十五條、第六十七條。
8	禁止采用順層鉆孔預抽煤巷條帶作為區(qū)域措施情況	新建礦井經建井前評估有突出危險的煤層，首采區(qū)未按要求測定瓦斯參數并掌握瓦斯賦存規(guī)律的；歷史上發(fā)生過突出強度大于500t/次的；開采范圍內f＜0.3的；f為0.3～0.5，且埋深大于500m的；f為0.5～0.8，且埋深大于600m的；煤層埋深大于700m的；煤巷條帶位于開采應力集中區(qū)的；煤層瓦斯壓力P≥1.5MPa或者瓦斯含量W≥15m3/t的區(qū)域。	采掘工程平面圖，巷道布置圖，工作面防突措施?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十五條。
9	區(qū)域防突措施審批	所有區(qū)域防突措施的設計均由煤礦企業(yè)技術負責人批準。	批準資料?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第五十四條。
10	開采保護層區(qū)域防突措施	開采保護層時，應當做到連續(xù)和規(guī)模開采，同時抽采被保護層和鄰近層的瓦斯；開采近距離保護層時，必須采取防止誤穿突出煤層和被保護層卸壓瓦斯突然涌入保護層工作面的措施；正在開采的保護層采煤工作面必須超前于被保護層的掘進工作面，超前距離不得小于保護層與被保護層之間法向距離的3倍，并不得小于100m。應當將保護層工作面推進情況在瓦斯地質圖上標注，并及時更新；開采保護層時，采空區(qū)內不得留設煤（巖）柱。特殊情況需留煤（巖）柱時，必須將煤（巖）柱的位置和尺寸準確標注在采掘工程平面圖和瓦斯地質圖上，在瓦斯地質圖上還應當標出煤（巖）柱的影響范圍，在煤（巖）柱及其影響范圍內的突出煤層采掘作業(yè)前，必須采取預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施。當保護層留有不規(guī)則煤柱時，按照其最外緣的輪廓劃出平直輪廓線，并根據保護層與被保護層之間的層間距變化，確定煤柱影響范圍；在被保護層進行采掘作業(yè)期間，還應當根據采掘工作面瓦斯涌出情況及時修改煤柱影響范圍。	開采保護層區(qū)域防突措施，采掘工程平面圖，工作面地質說明書，作業(yè)規(guī)程，瓦斯抽采管路圖，瓦斯檢查記錄，瓦斯抽采資料，工作面留設煤柱資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百零五條，第二百零七條，第二百零八條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十二條。
11	預抽區(qū)段煤層瓦斯區(qū)域防突措施	預抽區(qū)段煤層瓦斯區(qū)域防突措施的鉆孔應當控制區(qū)段內的整個開采區(qū)域、兩側回采巷道及其外側一定范圍內的煤層。鉆孔控制回采巷道外側的范圍符合要求。預抽回采區(qū)域煤層瓦斯區(qū)域防突措施的鉆孔應當控制整個開采區(qū)域的煤層。具備條件的，井下預抽煤層瓦斯鉆孔應當優(yōu)先采用定向鉆機施工。	區(qū)域防突措施，工作面工程平面圖，工作面地質說明書，作業(yè)規(guī)程，鉆孔施工設備類型，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收制度，鉆孔竣工驗收資料，相關人員入井位置監(jiān)測資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百零九條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十四條。
12		采用預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施時，必須對距本煤層法向距離小于5m的平均厚度大于0.3m的鄰近突出煤層進行預抽，預抽鉆孔控制范圍符合規(guī)定要求。	工作面地質說明書，區(qū)域防突措施，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，鉆孔施工記錄，鉆孔竣工驗收資料?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十四條第九項。
13		煤層瓦斯壓力達到3MPa的區(qū)域必須采用地面井預抽煤層瓦斯，或者開采保護層的區(qū)域防突措施，或者采用井下頂（底）板巷道遠程操控方式施工區(qū)域防突措施鉆孔，并編制專項設計。	瓦斯參數測定報告，鉆孔施工設備類型?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百九十四條第五項；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十四條第十項。
14	預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施	穿層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施的鉆孔控制整條煤層巷道及其兩側范圍符合要求（傾斜、急傾斜煤層巷道上幫輪廓線外至少20m，下幫至少10m；其他煤層為巷道兩側輪廓線外至少各15m。以上所述的鉆孔控制范圍均為沿煤層層面方向）；順層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施的鉆孔應控制的條帶長度不小于60m，范圍符合要求（傾斜、急傾斜煤層巷道上幫輪廓線外至少20m，下幫至少10m；其他煤層為巷道兩側輪廓線外至少各15m。以上所述的鉆孔控制范圍均為沿煤層層面方向），鉆孔預抽煤層瓦斯的有效抽采時間不得少于20天，如果在鉆孔施工過程中發(fā)現有噴孔、頂鉆或者卡鉆等動力現象的，有效抽采時間不得少于60天。	區(qū)域防突措施，巷道布置圖，工作面地質說明書，作業(yè)規(guī)程，鉆孔施工設備類型，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收制度，鉆孔竣工驗收資料，相關人員入井位置監(jiān)測資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百零九條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十四條。
15		順層鉆孔或者穿層鉆孔預抽回采區(qū)域煤層瓦斯區(qū)域防突措施的鉆孔，應當控制整個回采區(qū)域的煤層。
16		應當采用定向鉆進工藝施工預抽鉆孔，且鉆孔應當控制煤巷條帶煤層前方長度不小于300m和煤巷兩側輪廓線外一定范圍，范圍符合要求。
17		厚煤層分層開采時，預抽鉆孔應當控制開采分層及其上部法向距離至少20m、下部10m范圍內的煤層。
18		當煤巷掘進和采煤工作面在預抽防突效果有效的區(qū)域內作業(yè)時，工作面距前方未預抽或者預抽防突效果無效范圍的邊界不得小于20m。
19	井巷揭煤區(qū)域防突措施	穿層鉆孔預抽井巷揭煤區(qū)域煤層瓦斯區(qū)域防突措施的鉆孔應當在揭煤工作面距煤層最小法向距離7m以前實施，并用穿層鉆孔至少控制以下范圍的煤層：石門和立井、斜井揭煤處巷道輪廓線外12m（急傾斜煤層底部或者下幫6m），同時還應當保證控制范圍的外邊緣到巷道輪廓線（包括預計前方揭煤段巷道的輪廓線）的最小距離不小于5m。當區(qū)域防突措施難以一次施工完成時，可分段實施，但每一段都應當能保證揭煤工作面到巷道前方至少20m之間的煤層內，區(qū)域防突措施控制范圍符合上述要求；應當采取措施確保預抽瓦斯鉆孔能夠按設計參數控制整個預抽區(qū)域，并按規(guī)定落實。	區(qū)域防突措施，巷道布置圖，工作面地質說明書，地質預報，作業(yè)規(guī)程，鉆孔施工設備類型，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，鉆孔施工記錄，鉆孔驗收制度，鉆孔竣工驗收資料，相關人員入井位置監(jiān)測資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百零九條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十四條。
20	保護層開采區(qū)域防突效果檢驗	礦井首次開采某個保護層或者保護層與被保護層的層間距、巖性及保護層開采厚度等發(fā)生了較大變化時，應當對被保護層的保護效果及其有效保護范圍進行實際考察。經保護效果考察有效的范圍為無突出危險區(qū)。若經實際考察被保護層的最大膨脹變形量大于3‰，則檢驗和考察結果可適用于具有同一保護層和被保護層關系的其他區(qū)域。有下列情況之一的，必須對每個被保護工作面的保護效果進行檢驗：（一）未實際考察保護效果和保護范圍的；（二）最大膨脹變形量未超過3‰的；（三）保護層的開采厚度小于等于0.5m的；（四）上保護層與被保護突出煤層間距大于50m或者下保護層與被保護突出煤層間距大于80m的。保護效果和保護范圍考察結果由煤礦企業(yè)技術負責人批準。	保護層有效保護范圍考察報告，保護層、被保護層工作面地質說明書，殘余瓦斯壓力測定原始記錄，殘余瓦斯含量測定取樣及測定記錄，頂底板位移量測定記錄，相關測定人員入井位置監(jiān)測記錄，批準資料。現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）五十五條。
21		保護層的開采厚度不大于0.5m、上保護層與突出煤層間距大于50m或者下保護層與突出煤層間距大于80m時，必須對每個被保護層工作面的保護效果進行檢驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百一十一條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）五十五條。
22		利用上分層或者上區(qū)段開采后形成的卸壓作用保護下分層或者下區(qū)段時，應當依據實際考察結果來確定其有效保護范圍。對不具備保護層開采條件的突出厚煤層，利用上分層或者相鄰區(qū)段開采后形成的卸壓作用保護下分層或者相鄰區(qū)段煤層時，應當依據實際考察結果確定其有效保護范圍。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百零六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十三條。
23		開采保護層的保護效果檢驗主要采用殘余瓦斯壓力、殘余瓦斯含量及其它經試驗證實有效的指標和方法。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十八條。
24	預抽區(qū)段煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗	檢驗指標優(yōu)先采用殘余瓦斯含量指標，根據現場條件也可采用殘余瓦斯壓力或者其他經試驗證實有效的指標和方法進行檢驗；要對距本煤層法向距離小于5m的平均厚度大于0.3m的鄰近突出煤層一并檢驗；檢驗期間還應當觀察、記錄在煤層中進行鉆孔施工等作業(yè)時發(fā)生的噴孔、頂鉆、卡鉆及其他突出預兆；對預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，應當根據經試驗考察確定的臨界值進行評判；若檢驗指標達到或者超過臨界值，或者出現噴孔、頂鉆及其他明顯突出預兆時，則以此檢驗測試點或者發(fā)生明顯突出預兆的位置為中心，半徑100m范圍內的區(qū)域判定為措施無效，仍為突出危險區(qū)。	效果檢驗報告，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，效果檢驗鉆孔施工記錄，檢驗指標測定記錄，相關測定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十九條，第七十條。
25		應當首先分析、檢查預抽區(qū)域內鉆孔的分布等是否符合設計要求，不符合設計要求的，不予檢驗。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十一條。
26		各檢驗測試點應布置于所在部位鉆孔密度較小、孔間距較大、預抽時間較短的位置，并盡可能遠離測試點周圍的各預抽鉆孔或盡可能與周圍預抽鉆孔保持等距離，且避開采掘巷道的排放范圍和工作面的預抽超前距。在地質構造復雜區(qū)域適當增加檢驗測試點。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十二條第七項。
27		對預抽區(qū)段煤層瓦斯區(qū)域防突措施和預抽回采區(qū)煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，若區(qū)段寬度（兩側回采巷道間距加回采巷道外側控制范圍）或者回采區(qū)域寬度未超過120m，則沿采煤工作面推進方向每間隔30～50m至少布置2個檢驗測試點；否則，應當沿采煤工作面推進方向每間隔30～50m至少布置3個檢驗測試點，且檢驗測試點距離回采巷道兩幫大于20m；對預抽區(qū)段和回采區(qū)煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果及穿層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果進行檢驗時，可以沿采煤工作面推進方向或者巷道掘進方向分段進行檢驗，但每段的長度不得小于200m。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十二條。
28	預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗	檢驗指標優(yōu)先采用殘余瓦斯含量指標，根據現場條件也可采用殘余瓦斯壓力或者其他經試驗證實有效的指標和方法進行檢驗；要對距本煤層法向距離小于5m的平均厚度大于0.3m的鄰近突出煤層一并檢驗；檢驗期間還應當觀察、記錄在煤層中進行鉆孔施工等作業(yè)時發(fā)生的噴孔、頂鉆、卡鉆及其他突出預兆；對預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，應當根據經試驗考察確定的臨界值進行評判；若檢驗指標達到或者超過臨界值，或者出現噴孔、頂鉆及其他明顯突出預兆時，則以此檢驗測試點或者發(fā)生明顯突出預兆的位置為中心，半徑100m范圍內的區(qū)域判定為措施無效，仍為突出危險區(qū)。	效果檢驗報告，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，效果檢驗鉆孔施工記錄，檢驗指標測定記錄，相關測定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十九條，第七十條。
29		應當首先分析、檢查預抽區(qū)域內鉆孔的分布等是否符合設計要求，不符合設計要求的，不予檢驗。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十一條。
30		各檢驗測試點應當布置于所在鉆孔密度較小、孔間距較大、預抽時間較短的位置，并盡可能遠離各預抽瓦斯鉆孔或者盡可能與周圍預抽瓦斯鉆孔保持等距離，避開采掘巷道的排放范圍和工作面的預抽超前距。在地質構造復雜區(qū)域適當增加檢驗測試點。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十二條。
31		對穿層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，沿煤巷條帶每間隔30～50m至少布置1個檢驗測試點；對順層鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果進行檢驗時，沿煤巷條帶每間隔20～30m至少布置1個檢驗測試點，且每個檢驗區(qū)域不得少于5個檢驗測試點；對定向長鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，沿煤巷條帶每隔20～30m至少布置1個檢驗測試點。也可以分段檢驗，但每段檢驗的煤巷條帶長度不得小于80m，且每段不得少于5個檢驗測試點。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十二條。
32		定向長鉆孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，沿煤巷條帶每隔20～30m至少布置1個檢驗測試點。也可以分段檢驗，但每段檢驗的煤巷條帶長度不得小于80m，且每段不得少于5個檢驗測試點。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十二條。
33	井巷揭煤區(qū)域防突措施效果檢驗	檢驗指標優(yōu)先采用殘余瓦斯含量指標，根據現場條件也可采用殘余瓦斯壓力或者其他經試驗證實有效的指標和方法進行檢驗；要對距本煤層法向距離小于5m的平均厚度大于0.3m的鄰近突出煤層一并檢驗；檢驗期間還應當觀察、記錄在煤層中進行鉆孔施工等作業(yè)時發(fā)生的噴孔、頂鉆、卡鉆及其他突出預兆；對預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，應當根據經試驗考察確定的臨界值進行評判；若檢驗指標達到或者超過臨界值，或者出現噴孔、頂鉆及其他明顯突出預兆時，則以此檢驗測試點或者發(fā)生明顯突出預兆的位置為中心，半徑100m范圍內的區(qū)域判定為措施無效，仍為突出危險區(qū)；穿層鉆孔預抽井巷揭煤區(qū)域煤層瓦斯區(qū)域防突措施采用鉆屑瓦斯解吸指標進行檢驗的，如果所有實測的指標值均小于臨界值且沒有噴孔、頂鉆等動力現象時，判定區(qū)域防突措施有效，否則措施無效。	效果檢驗報告，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，效果檢驗鉆孔施工記錄，檢驗指標測定記錄，相關測定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第六十九條，第七十條。
34	井巷揭煤區(qū)域防突措施效果檢驗	應當首先分析、檢查預抽區(qū)域內鉆孔的分布等是否符合設計要求，不符合設計要求的，不予檢驗。	效果檢驗報告，鉆孔施工設計，鉆孔竣工圖，效果檢驗鉆孔施工記錄，檢驗指標測定記錄，相關測定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十一條。
35		各檢驗測試點應當布置于所在鉆孔密度較小、孔間距較大、預抽時間較短的位置，并盡可能遠離各預抽瓦斯鉆孔或者盡可能與周圍預抽瓦斯鉆孔保持等距離，避開采掘巷道的排放范圍和工作面的預抽超前距。在地質構造復雜區(qū)域適當增加檢驗測試點。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十二條。
36		穿層鉆孔預抽井巷揭煤區(qū)域煤層瓦斯區(qū)域防突措施進行檢驗時，至少布置4個檢驗測試點，分別位于要求預抽區(qū)域內的上部、中部和兩側。當分段實施區(qū)域防突措施時，揭煤工作面與煤層最小法向距離小于7m后的各段都必須進行區(qū)域防突措施效果檢驗，且每一段布置的檢驗測試點不得少于4個。自煤層頂板揭煤對實施的防突措施效果進行檢驗時，應當至少增加1個位于巷道輪廓線下部的檢驗測試點。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十二條。
37	區(qū)域驗證	采用工作面預測方法對無突出危險區(qū)進行區(qū)域驗證時，在工作面首次進入該區(qū)域時，立即連續(xù)進行至少兩次區(qū)域驗證；工作面每推進10～50m（在地質構造復雜區(qū)域或者采取非定向鉆機施工的預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施的每推進30m）至少進行2次區(qū)域驗證；在構造破壞帶連續(xù)進行區(qū)域驗證；在煤巷掘進工作面還應當至少打1個超前距不小于10m的超前鉆孔或者采取超前物探措施，探測地質構造和觀察突出預兆。	區(qū)域驗證資料，鉆孔施工設計，區(qū)域驗證鉆孔施工記錄，相關測定人員入井位置位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十三條。
38	采煤工作面防突專項設計和措施	突出煤層采煤工作面必須編制防突專項設計，報煤礦總工程師批準。實施過程中當煤層賦存條件變化較大或巷道設計發(fā)生變化時，還應當作出補充或修改設計。專項防突設計內容符合相關規(guī)定，采取排放鉆孔措施的，應當明確排放時間。采煤工作面各種局部防突措施的效果和參數等都要經實際考察確定，并按規(guī)定落實。不具備按照要求實施區(qū)域防突措施條件，或者實施區(qū)域防突措施時不能滿足安全生產要求的突出煤層、突出危險區(qū)，不得進行采掘活動，并劃定禁采區(qū)。	防突專項設計，鉆孔施工設計、施工、驗收資料，鉆孔竣工圖和資料，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百九十四條第一款；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十八條，第八十三條，第一百零一條，第一百零八條，第一百零九條，第一百一十條，第一百一十一條。
39	掘進工作面防突專項設計和措施	突出煤層掘進工作面必須編制防突專項設計，報煤礦總工程師批準。實施過程中當煤層賦存條件變化較大或巷道設計發(fā)生變化時，還應當作出補充或修改設計。專項防突設計內容符合相關規(guī)定，采取排放鉆孔措施的，應當明確排放時間。煤巷掘進工作面各種局部防突措施的效果和參數等都要經實際考察確定。	防突專項設計，鉆孔施工設計、施工、驗收資料，鉆孔竣工圖和資料，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百九十四條第一款；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十八條，第八十三條，第一百零一條，第一百零八條，第一百零九條，第一百一十條，第一百一十一條。
40	井巷揭煤防突專項設計和措施	石門、井筒揭穿突出煤層必須編制防突專項設計，并報企業(yè)技術負責人審批。專項防突設計內容必須符合規(guī)定。礦井必須對防突措施的技術參數和效果進行實際考察確定。井巷揭穿(開)突出煤層必須符合相關規(guī)定。禁止使用震動爆破揭穿突出煤層。	防突專項設計，鉆孔施工設計、施工、驗收資料，鉆孔竣工圖和資料，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百九十四條、二百一十四條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第三十八條，第七十八條，第九十五條，第九十六條，第九十七條，第九十八條，第九十九條，第一百條。
41	采煤工作面突出危險性預測	工作面預測應當在工作面推進過程中進行，經工作面預測后劃分為突出危險工作面和無突出危險工作面。應當采取局部綜合防突措施的采掘工作面未進行工作面預測的，應當視為突出危險工作面?；夭晒ぷ髅鎽Ａ舻淖钚☆A測超前距為2m。	突出危險性預測單,工作面地質說明書，工作面工程平面圖，地質預報，測定指標裝備，工作面推進度記錄，測定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查?，F場實測。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十五條、第七十六條。
42		煤層的構造破壞帶，包括斷層、劇烈褶曲、火成巖侵入等；煤層賦存條件急劇變化；采掘應力疊加；工作面出現噴孔、頂鉆等；工作面出現明顯的突出預兆。在突出煤層，當出現噴孔、頂鉆及明顯的突出預兆情況時，必須采取區(qū)域綜合防突措施；當遇到構造破壞帶、煤層賦存條件急劇變化及采掘應力疊加情況時，除已經實施了工作面防突措施外，應當視為突出危險工作面并實施相關措施。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第八十六條。
43		采煤工作面的突出危險性預測，可采用鉆屑指標法、復合指標法、R值指標法預測方法進行，沿采煤工作面每隔10～15m布置一個預測鉆孔，深度5～10m。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第九十三條。
44	掘進工作面突出危險性預測	工作面預測應當在工作面推進過程中進行，經工作面預測后劃分為突出危險工作面和無突出危險工作面。應當采取局部綜合防突措施的采掘工作面未進行工作面預測的，視為突出危險工作面。煤巷掘進工作面應當保留的最小預測超前距為2m。	突出危險性預測單,工作面地質說明書，工作面工程平面圖，地質預報，測定指標裝備，工作面進尺記錄，測定人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查?，F場實測。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十五條、第七十六條。
45	掘進工作面突出危險性預測	煤層的構造破壞帶，包括斷層、劇烈褶曲、火成巖侵入等；煤層賦存條件急劇變化；采掘應力疊加；工作面出現噴孔、頂鉆等；工作面出現明顯的突出預兆。在突出煤層，當出現噴孔、頂鉆及明顯的突出預兆情況時，必須采取區(qū)域綜合防突措施；當遇到構造破壞帶、煤層賦存條件急劇變化及采掘應力疊加情況時，除已經實施了工作面防突措施外，應當視為突出危險工作面并實施相關措施。	突出危險性預測單,工作面地質說明書，工作面工程平面圖，地質預報，測定指標裝備，工作面進尺記錄，測定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。現場實測。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第八十六條。
46	掘進工作面突出危險性預測	采用鉆屑指標法、復合指標法、R值指標法進行預測煤巷掘進工作面突出危險性時，在近水平、緩傾斜煤層工作面應當向前方煤體至少施工3個預測鉆孔，在傾斜或者急傾斜煤層至少施工2個直徑42mm、孔深8～10m的預測鉆孔。鉆孔應當盡可能布置在軟分層中，其中1個鉆孔位于掘進巷道斷面中部，并平行于掘進方向，其他鉆孔的終孔點應當位于巷道斷面兩側輪廓線外2～4m處。對于厚度超過5m的煤層應當向巷道上方或者下方的煤體適當增加預測鉆孔。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第八十九條，第九十條，第九十一條，第九十二條。
47	井巷揭煤工作面突出危險性預測	工作面預測應當在工作面推進過程中進行，經工作面預測后劃分為突出危險工作面和無突出危險工作面。應當采取局部綜合防突措施的采掘工作面未進行工作面預測的，視為突出危險工作面。	突出危險性預測單,工作面地質說明書，工作面工程平面圖，巷道工程圖，地質預報，地質測量記錄，測定指標裝備，工作面進尺記錄，測定人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。現場實測。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十五條。
48		井巷揭煤工作面的突出危險性預測必須在距突出煤層最小法向距離5m前進行，地質構造復雜、巖石破碎的區(qū)域應當適當加大法向距離。經工作面預測或者措施效果檢驗為無突出危險工作面時，應當采用物探或者鉆探手段邊探邊掘至距突出煤層法向距離不小于2m處，然后采用井巷揭煤工作面預測的方法進行揭煤驗證。若經揭煤驗證仍為無突出危險工作面時，方可揭開突出煤層。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十九條。
49		井巷揭煤工作面的突出危險性預測應當選用鉆屑瓦斯解吸指標法或者其他經試驗證實有效的方法進行。采用鉆屑瓦斯解吸指標法時，由工作面向煤層的適當位置至少打3個鉆孔，在鉆孔鉆進到煤層時每鉆進1m采集一次孔口排出的粒徑1～3mm的煤鉆屑，測定其瓦斯解吸指標K1或△h2值。測定時，應當考慮不同鉆進工藝條件下的排渣速度。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第八十七條、第八十八條。
50	采煤工作面防突措施超前距	無突出危險工作面必須在采取安全防護措施并保留足夠防突措施超前距的條件下進行采掘作業(yè)。工作面應保留的最小防突措施超前距為：回采工作面3m；在地質構造破壞嚴重地帶應適當增加超前距，回采工作面不小于5m。每次工作面防突措施施工完成后，應當繪制工作面防突措施竣工圖，并標注每次工作面預測、效果檢驗的數據。	工作面突出危險性預測單、工作面防突措施施工記錄、進尺記錄，調度記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十六條。
51	掘進工作面防突措施超前距	無突出危險工作面必須在采取安全防護措施并保留足夠的突出預測超前距或防突措施超前距的條件下進行采掘作業(yè)。工作面應保留的最小防突措施超前距為：煤巷掘進工作面5m，在地質構造破壞嚴重地帶應適當增加超前距，但煤巷掘進工作面不小于7m。每次工作面防突措施施工完成后，應當繪制工作面防突措施竣工圖，并標注每次工作面預測、效果檢驗的數據。	工作面突出危險性預測單、工作面防突措施施工記錄、進尺記錄，調度記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十六條。
52	掘進工作面防突措施超前距	在煤巷掘進工作面第一次執(zhí)行局部防突措施或者無措施超前距時，必須采取小直徑鉆孔排放瓦斯等防突措施，只有在工作面前方形成5m以上的安全屏障后，方可進入正常防突措施循環(huán)。	工作面突出危險性預測單、工作面防突措施施工記錄、進尺記錄，調度記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百一十九條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百零三條。
53	工作面防突措施效果檢驗	工作面防突措施效果檢驗必須包括以下兩部分內容：（1）檢查所實施的工作面防突措施是否達到了設計要求和滿足有關的規(guī)章、標準等規(guī)定，并了解、收集工作面及實施措施的相關情況、突出預兆等(包括噴孔、卡鉆等)，作為措施效果檢驗報告的內容之一，用于綜合分析、判斷; （2）各檢驗指標的測定情況及主要數據。	工作面防突措施效果檢驗單?，F場抽查。現場實測。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百一十二條。
54	工作面防突措施效果檢驗	工作面防突措施效果的檢驗應當參照工作面突出危險性預測的方法和指標實施。	工作面防突措施效果檢驗單?，F場抽查。現場實測。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百一十四條。
55	避難硐室	突出礦井必須建設采區(qū)避難硐室，采區(qū)避難硐室必須接入礦井壓風管路和供水管路，滿足避險人員的避險需要，額定防護時間不低于96h。突出煤層的掘進巷道長度及采煤工作面推進長度超過500m時，應當在距離工作面500m范圍內建設臨時避難硐室或者其他臨時避險設施。臨時避難硐室必須設置向外開啟的密閉門或者隔離門（隔離門按反向風門設置標準安設），接入礦井壓風管路，并安設壓風自救裝置，設置與礦調度室直通的電話，配備足量的飲用水及自救器。	現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百一十七條。
56	反向風門	在突出煤層的井巷揭煤、煤巷和半煤巖巷掘進工作面進風側，必須設置至少2道牢固可靠的反向風門。風門之間的距離不得小于4m。工作面爆破作業(yè)或者無人時，反向風門必須關閉。反向風門距工作面的距離和反向風門的組數，應當根據掘進工作面的通風系統(tǒng)和預計的突出強度確定，但反向風門距工作面回風巷不得小于10m，與工作面的最近距離一般不得小于70m，如小于70m時應設置至少三道反向風門。反向風門墻垛可用磚、料石或者混凝土砌筑，嵌入巷道周邊巖石的深度可根據巖石的性質確定，但不得小于0.2m；墻垛厚度不得小于0.8m。在煤巷構筑反向風門時，風門墻體四周必須掏槽，掏槽深度見硬幫硬底后再進入實體煤不小于0.5m。通過反向風門墻垛的風筒、水溝、刮板輸送機道等，必須設有逆向隔斷裝置。	現場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百一十八條。
57	壓風自救裝置	突出煤層采掘工作面附近、爆破撤離人員集中地點、起爆地點必須設有直通礦調度室的電話,并設置有供給壓縮空氣的避險設施或者壓風自救裝置。工作面回風系統(tǒng)中有人作業(yè)的地點，也應當設置壓風自救裝置。壓風自救系統(tǒng)應當符合要求。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百二十三條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百二十一條。
58	遠距離爆破	井巷揭穿突出煤層和突出煤層的炮掘、炮采工作面必須采取遠距離爆破安全防護措施。遠距離爆破時，回風系統(tǒng)必須停電、撤人。放炮后進入工作面檢查的時間由礦技術負責人根據情況確定，但不得少于30min。井巷揭煤采用遠距離爆破時，必須明確包括起爆地點、避災路線、警戒范圍，制定停電撤人等措施。井巷揭煤起爆及撤人地點必須位于反向風門外且距工作面500m以上全風壓通風的新鮮風流中，或者距工作面300m以外的避難硐室內。煤巷掘進工作面采用遠距離爆破時，起爆地點必須設在進風側反向風門之外的全風壓通風的新鮮風流中或者避難硐室。	遠距離爆破專項措施，通風系統(tǒng)圖，調度記錄?，F場抽查。	《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百二十條。
59	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

5 煤塵爆炸防治檢查實施清單
5.1 綜合防塵檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	防塵管路系統(tǒng)	主要運輸巷、帶式輸送機斜井與平巷、上山與下山、采區(qū)運輸巷與回風巷、采煤工作面運輸巷與回風巷、掘進巷道、煤倉放煤口、溜煤眼放煤口、卸載點等地點必須敷設防塵供水管路，并安設支管和閥門。	防塵管路系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十四條。
2	防塵水源	應當在地面建永久性消防防塵儲水池，儲水池必須經常保持不少于200m3的水量。備用水池貯水量不得小于儲水池的一半。防塵用水水質符合要求。	水質化驗報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十四條。
3	機械采煤工作面綜合防塵措施	采煤工作面應當采取煤層注水防塵措施。采煤機必須安裝內、外噴霧裝置。液壓支架和放頂煤工作面的放煤口，必須安裝噴霧裝置。回風巷應當安設風流凈化水幕。作業(yè)時，應當使用內、外噴霧裝置，內噴霧裝置的工作壓力不得小于2MPa，外噴霧裝置的工作壓力不得小于4MPa。在內、外噴霧裝置工作穩(wěn)定性得不到保證的情況下，應當使用與掘進機、掘錨一體機或者連續(xù)采煤機聯(lián)動聯(lián)控的除降塵裝置。	作業(yè)規(guī)程，工作面防塵管路系統(tǒng)圖，注水臺賬，粉塵傳感器監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十九條，第六百四十五條，第六百四十七條，第六百四十八條。
4	炮采工作面綜合防塵措施	炮采工作面應當采用濕式鉆眼、沖洗煤壁、水炮泥、出煤灑水等綜合防塵措施。所有采煤工作面回風巷應當安設風流凈化水幕。輸送機轉載點和卸載點必須安設噴霧裝置或者除塵器。	作業(yè)規(guī)程，工作面防塵管路系統(tǒng)圖，注水臺賬，粉塵傳感器監(jiān)測記錄，火工品領用記錄，鉆眼施工設備型號。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十六條，第六百四十八條，第六百五十二條。
5	掘進工作面綜合防塵措施	井工煤礦掘進井巷和硐室時，必須采取符合規(guī)定的綜合防塵措施。井工煤礦掘進機作業(yè)時，應當采用內、外噴霧及通風除塵等綜合措施。輸送機轉載點和卸載點必須安設噴霧裝置或者除塵器。作業(yè)時，應當使用內、外噴霧裝置，內噴霧裝置的工作壓力不得小于2MPa，外噴霧裝置的工作壓力不得小于4MPa。在內、外噴霧裝置工作穩(wěn)定性得不到保證的情況下，應當使用與掘進機、掘錨一體機或者連續(xù)采煤機聯(lián)動聯(lián)控的除降塵裝置。	作業(yè)規(guī)程，工作面防塵管路系統(tǒng)圖，粉塵傳感器監(jiān)測記錄，火工品領用記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十九條，第六百四十九條、第六百五十條，第六百五十二條。
6	鉆孔作業(yè)防塵措施	鉆孔作業(yè)時，應當采取濕式降塵等措施。在凍結法鑿井和在遇水膨脹的巖層中不能采用濕式鉆眼(孔)、突出煤層或者松軟煤層中施工瓦斯抽采鉆孔難以采取濕式鉆孔作業(yè)時，可以采取干式鉆孔(眼)，并采取除塵器除塵等措施。	鉆孔作業(yè)安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百五十一條。
7	運煤系統(tǒng)防塵措施	井下煤倉(溜煤眼)放煤口、輸送機轉載點和卸載點，以及地面篩分廠、破碎車間、帶式輸送機走廊、轉載點等地點，必須安設噴霧裝置或者除塵器，作業(yè)時進行噴霧降塵或者用除塵器除塵。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百五十二條。
8	噴漿防塵措施	噴射混凝土時，應當采用潮噴或者濕噴工藝，并配備除塵裝置對上料口、余氣口除塵。距離噴漿作業(yè)點下風流100m內，應當設置風流凈化水幕。	設備型號及標志證書、查作業(yè)規(guī)程或安全措施，現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百五十三條。
9	露天煤礦防塵措施	應當設置加水站(池)；穿孔作業(yè)采取捕塵或者除塵器除塵等措施；運輸道路采取灑水等降塵措施；破碎站、轉載點等采用噴霧降塵或者除塵器除塵。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百五十四條。
10	作業(yè)場所粉塵濃度	作業(yè)場所空氣中粉塵(總粉塵、呼吸性粉塵)濃度應當符合要求。不符合要求的，應當采取有效措施。	粉塵測定報表，粉塵傳感器監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十條。
11	井工煤礦粉塵監(jiān)測	粉塵監(jiān)測應當采用定點監(jiān)測、個體監(jiān)測方法。	測塵記錄，檢測人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十一條。
12	井工煤礦粉塵監(jiān)測	總粉塵濃度，井工煤礦每月測定2次。粉塵分散度每6個月測定1次。呼吸性粉塵濃度每月測定1次。粉塵中游離SiO2 含量每6個月測定1次，在變更工作面時也必須測定1次。	測塵記錄，檢測人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十二條。
13	露天煤礦粉塵監(jiān)測	粉塵監(jiān)測應當采用定點監(jiān)測、個體監(jiān)測方法。	粉塵測量儀器，測塵記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十一條。
14	露天煤礦粉塵監(jiān)測	總粉塵濃度露天煤礦每月測定1次。粉塵分散度每6個月測定1次。呼吸性粉塵濃度每月測定1次。粉塵中游離SiO2含量每6個月測定1次，在變更工作面時也必須測定1次。開采深度大于200m的露天煤礦，在氣壓較低的季節(jié)應當適當增加測定次數。	粉塵測量儀器，測塵記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十二條。
15	井工煤礦粉塵監(jiān)測采樣點布置	采掘工作面按規(guī)定設置監(jiān)測點。翻罐籠作業(yè)、巷道維修、轉載點工人作業(yè)地點，地面煤倉、儲煤場、輸送機運輸等處進行生產作業(yè)作業(yè)人員活動范圍內按規(guī)定設置監(jiān)測點。	測塵記錄，檢測人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十三條。
16	露天煤礦粉塵監(jiān)測采樣點布置	穿孔機作業(yè)、挖掘機作業(yè)下風側3～5m處，司機操作穿孔機、司機操作挖掘機、汽車運輸操作室內按規(guī)定設置監(jiān)測點。	測塵記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十三條。
17	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

5.2 煤塵爆炸防治檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	煤塵爆炸性鑒定	新建礦井或者生產礦井每延深一個新水平，應進行1次煤塵爆炸性鑒定，鑒定結果報省級煤炭行業(yè)管理部門和礦山安全監(jiān)察機構。	鑒定結果，備案資料，采掘工程平面圖。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十五條。
2	煤塵防爆措施及管理	開采有煤塵爆炸危險煤層的礦井，必須有預防和隔絕煤塵爆炸的措施。礦井的兩翼、相鄰的采區(qū)、相鄰的煤層、相鄰的采煤工作面間，掘進煤巷同與其相連的巷道間，煤倉同與其相連的巷道間，采用獨立通風并有煤塵爆炸危險的其他地點同與其相連的巷道間，必須用水棚或者巖粉棚隔開。礦井應當每年制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施。礦井應當每周至少檢查1次隔爆設施的安裝地點、數量、水量或者巖粉量及安裝質量是否符合要求。必須及時清除巷道中的浮煤，清掃、沖洗沉積煤塵或者定期撒布巖粉；應當定期對主要大巷刷漿。	綜合防塵措施，預防和隔絕煤塵爆炸措施，管理制度，檢查記錄，煤塵清除記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十六條，第一百八十七條。
3	隔爆設施	高瓦斯礦井、突出礦井和有煤塵爆炸危險的礦井，煤巷和半煤巖巷掘進工作面應當安設隔爆設施。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十八條。
4	隔爆設施	開采有煤塵爆炸危險煤層的礦井的兩翼、相鄰的采區(qū)、相鄰的煤層、相鄰的采煤工作面間，掘進煤巷同與其相連的巷道間，煤倉同與其相連的巷道間，采用獨立通風并有煤塵爆炸危險的其他地點同與其相連的巷道間，必須用水棚或者巖粉棚隔開。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十六條。
5	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

6 防滅火檢查實施清單
6.1 內因火災防火檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	自燃傾向性鑒定	按規(guī)定對揭露的平均厚度為0.3m以上煤層的自燃傾向性進行鑒定，并將鑒定結果報省級煤炭行業(yè)管理部門及省級礦山安全監(jiān)察機構；煤的自燃傾向性鑒定工作應當由具備鑒定能力的機構承擔，承擔單位對鑒定結果負責。	煤層綜合柱狀圖，地質說明書，工作面開采設計、鑒定資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十二條。
2	煤層自然發(fā)火期	所有開采煤層應當通過統(tǒng)計法、類比法或者實驗測定等方法確定煤層最短自然發(fā)火期。	檢查煤層最短自然發(fā)火期確定方法是否符合規(guī)定。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十三條。
3	自然發(fā)火“三帶”范圍測定	開采容易自燃和自燃煤層時，同一煤層應當至少測定1次采煤工作面采空區(qū)自然發(fā)火“三帶”分布范圍。當采煤工作面采煤方法、通風方式等發(fā)生重大變化時，應當重新測定。	工作面采空區(qū)自然發(fā)火“三帶”分布范圍考察（測定）報告，測定人員入井位置監(jiān)測記錄，現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十四條。
4	防滅火專項設計	開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須編制礦井防滅火專項設計，采取綜合預防煤層自然發(fā)火的措施，根據礦井具體條件采取兩種及以上的防滅火技術手段。開采不易自燃煤層曾發(fā)生自燃火災或者自然發(fā)火征兆的礦井，應當建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，采取綜合預防煤層自然發(fā)火的措施，加強防滅火管理。	防滅火專項設計，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，防火注漿管路系統(tǒng)圖，作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七條、第二十八條。
5	巷道防火設計	開采容易自燃和自燃的單一厚煤層或者煤層群的礦井，集中運輸大巷和總回風巷應當布置在巖層內或者不易自燃的煤層內。布置在容易自燃或者自燃煤層內時，必須錨噴或者砌碹，碹后的空隙和冒落處必須用不燃性材料充填密實，或者用無腐蝕性、無毒性的材料進行處理。	巷道布置圖，巷道支護設計?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十二條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十六條。
6	巷道防火設計	開采容易自燃和自燃煤層時，采煤工作面必須采用后退式開采，并根據采取防火措施后的煤層自然發(fā)火期確定采（盤）區(qū)開采期限。在地質構造復雜、斷層帶、殘留煤柱等區(qū)域開采時，應當根據礦井地質和開采技術條件，在作業(yè)規(guī)程中另行確定采（盤）區(qū)開采方式和開采期限。回采過程中不得任意留設設計外的煤柱和頂、底煤。采煤工作面采到終采線時，必須采取措施使頂板冒落嚴實。	巷道布置圖，巷道支護設計?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十三條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十九條。
7	防火門墻	開采容易自燃和自燃煤層時，在采（盤）區(qū)開采設計中，必須預先選定采煤工作面構筑防火門的位置。當采煤工作面通風系統(tǒng)形成后，必須按設計構筑防火門墻，并儲備足夠數量的封閉防火門的材料。	工作面設計，作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百七十三條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第十八條。
8	防火煤柱	開采容易自燃和自燃的急傾斜煤層用垮落法管理頂板時，在主石門和采區(qū)運輸石門上方，必須留有煤柱。禁止采掘留在主石門上方的煤柱。留在采區(qū)運輸石門上方的煤柱，在采區(qū)結束后可以回收，但必須采取防止自然發(fā)火措施。	工作面設計，安全措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十四條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十條。
9	防治自然發(fā)火技術措施	開采容易自燃和自燃煤層時，必須制定防治采空區(qū)(特別是工作面始采線、終采線、上下煤柱線和三角點)、巷道高冒區(qū)、煤柱破壞區(qū)自然發(fā)火的技術措施。	防火技術措施，采掘工程平面圖，作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十五條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十一條。
10	采煤工作面封閉	采煤工作面回采結束后，必須在45天內進行永久性封閉。	生產計劃，工作面收作措施，停采記錄，調度記錄，瓦斯檢查記錄，監(jiān)控系統(tǒng)記錄，密閉臺賬?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百七十四條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十二條。
11	采空區(qū)疏放水	采空區(qū)疏放水前，應當對采空區(qū)自然發(fā)火的風險進行評估。采空區(qū)疏放水時，應當加強對采空區(qū)自然發(fā)火危險的監(jiān)測與防控，制定防止采空區(qū)自然發(fā)火的專項措施。采空區(qū)疏放水后，應當關閉疏水閘閥，采用自動放水裝置或者永久封堵，防止通過放水管漏風。	采空區(qū)疏放水風險評估報告，防止采空區(qū)自然發(fā)火措施，氣體分析記錄及臺賬，廢棄鉆孔記錄，密閉墻檢查記錄，取樣設備，氣體分析設備，取樣人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十二條。
12	封閉采空區(qū)防火	礦井必須制定防止采空區(qū)自然發(fā)火的封閉及管理專項措施；構筑、維修采空區(qū)密閉時必須編制設計，制定專項安全措施；每周1次抽取封閉采空區(qū)氣樣進行分析，并建立臺賬。與封閉采空區(qū)連通的各類廢棄鉆孔必須永久封閉。	封閉設計及措施，氣體分析記錄及臺賬，廢棄鉆孔記錄，密閉墻檢查記錄，取樣設備，氣體分析設備，取樣人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百七十四條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十二條。
13	封閉采空區(qū)防火	封閉工作面的密閉應當構筑在巷道圍巖完整、支護良好的位置。密閉應當設置觀測孔觀測壓差、氣溫、采集氣樣，觀測管應當穿過所有密閉進入封閉區(qū)內；安裝放水管用于觀測水溫、釋放積水；安裝防滅火措施管用于灌注惰氣、注漿。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十六條。
14	采煤工作面防火	可能溝通火區(qū)的采煤工作面嚴禁開采。	工作面設計，專項設計，安全措施。現場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十五條。
15		采用全部充填采煤法時，嚴禁采用可燃物作充填材料。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十六條。
16		采用水力采煤時，應當根據煤層自然發(fā)火期進行區(qū)段劃分，保證劃分區(qū)段在自然發(fā)火期內采完并及時封閉。密閉設施必須進行專項設計。容易自燃煤層嚴禁采用水力采煤法。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十七條。
17	自然發(fā)火監(jiān)測與預報	開采容易自燃和自燃煤層時，必須開展自然發(fā)火監(jiān)測工作，建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，確定煤層自然發(fā)火標志氣體及臨界值，健全自然發(fā)火預測預報及管理制度。	監(jiān)測系統(tǒng)，自然發(fā)火預測預報制度，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，氣體分析記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十一條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第五條、第七條、第五十條、第五十九條。
18	防火系統(tǒng)	開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須建立注漿系統(tǒng)或者注惰性氣體防火系統(tǒng)，并建立煤礦自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)。	防火系統(tǒng)設計，監(jiān)控系統(tǒng)圖，相關試驗記錄、調度監(jiān)控記錄、值班記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第五條。
19	自然發(fā)火標志氣體及臨界值	開采容易自燃和自燃煤層的礦井，必須確定煤層自然發(fā)火標志氣體及臨界值。自然發(fā)火標志氣體的臨界值應當通過實驗研究、現場觀測和統(tǒng)計分析確定。臨界值可采用標志氣體濃度、氣體濃度增率或者比值等指標。	臨界值確定報告?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第五十二條。
20	防火高分子材料評估、使用	礦井防滅火使用的高分子材料，應當對其安全性和環(huán)保性進行評估，并制定安全監(jiān)測制度和防范措施。使用時，井巷空氣成分必須符合規(guī)定。安全性和環(huán)保性的評估工作應當由具備評估檢測能力的機構承擔，承擔單位對評估檢測結果負責。	防滅火設計，安全措施，評估結果，評估機構資質，檢測氣體成分儀器。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百五十九條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第二十九條。
21	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

6.2 外因火災防火檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	防火措施	必須制定井上、下防火措施。煤礦的所有地面建(構)筑物、煤堆、矸石山、木料場等處的防火措施和制度，必須遵守國家有關防火的規(guī)定。	防火措施，防火制度?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十六條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十條。
2	消防管路系統(tǒng)	礦井必須設置符合規(guī)定的地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)。	井下消防管路系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十九條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十三條。
3	消防管路系統(tǒng)	每季度應當對地面消防水池、井上下消防管路系統(tǒng)、防火門、消防材料庫和消防器材的設置情況進行1次檢查，并做好記錄，發(fā)現問題，要及時解決。	井下消防管路系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十五條。
4	自動滅火、報警	裝有帶式輸送機的井筒兼作進風井時，井筒中必須裝設自動報警與自動滅火裝置，敷設消防管路。	現場抽查?，F場試驗。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十五條。
5		在井下設置空氣壓縮設備時，應當設自動滅火裝置。固定式空氣壓縮機和儲氣罐必須設置在2個獨立硐室內，并保證獨立通風；移動式空氣壓縮機必須設置在采用不燃性材料支護且具有新鮮風流的巷道中。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十六條。
6		帶式輸送機必須裝設防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保護裝置，同時應當裝設溫度、煙霧監(jiān)測裝置和自動灑水裝置，宜設置具有實時監(jiān)測功能的自動滅火系統(tǒng)。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第五十五條。
7	地面主要場所防火	木料場、矸石山等堆放場距離進風井口不得小于80m。木料場距離矸石山不得小于50m。不得將矸石山設在進風井的主導風向上風側、表土層10m以淺有煤層的地面上和漏風采空區(qū)上方的塌陷范圍內。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十七條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十一條。
8		新建礦井的永久井架和井口房、以井口為中心的聯(lián)合建筑，必須用不燃性材料建筑。對現有生產礦井用可燃性材料建筑的井架和井口房，必須制定防火措施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十八條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十二條。
9		進風井口應裝設防火鐵門，防火鐵門必須嚴密并易于關閉，打開時不妨礙提升、運輸和人員通行，并應定期維修；如果不設防火門，必須有防止煙火進入礦井的安全措施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百五十條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十四條。
10		井口房和通風機房附近20m內，不得有煙火或用火爐取暖。通風機房位于工業(yè)廣場以外時，除開采有瓦斯噴出的礦井和突出礦井外，可用隔焰式火爐或防爆式電熱器取暖。暖風道和壓入式通風的風硐用不燃性材料砌筑，至少裝設2道防火門。在井下和井口房，嚴禁采用可燃性材料搭設臨時操作間、休息間。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百五十一條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十六條。
11	明火管制	（一）嚴禁在采掘工作面進行電焊、氣割等動火作業(yè)。（二）嚴禁攜帶煙草和點火物品，嚴禁穿化纖衣服入井。（三）井下嚴禁使用燈泡取暖和使用電爐。（四）井下爆破作業(yè)時，應當按照礦井瓦斯等級選用煤礦許用炸藥和雷管，并嚴格按施工工藝進行爆破。（五）井口和井下電氣設備必須裝設防雷擊和防短路的保護裝置。	現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）三十八條。
12	燒焊管理	井下和井口房內不得進行電焊、氣焊和噴燈焊接等作業(yè)。如果必須在井下主要硐室、主要進風井巷和井口房內進行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，每次必須制定安全措施，由礦長批準。安全措施內容符合規(guī)程要求。	燒焊安全措施，通風系統(tǒng)圖，調度記錄，突出礦井燒焊時間段生產記錄，參加燒焊人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百五十四條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十九條。
13	高分子材料選用	煤礦在井下煤巖體加固、充填密閉、噴涂堵漏風等施工中，應當優(yōu)先選用無機材料，確需選用反應型高分子材料時，應當符合規(guī)定規(guī)定。	施工方案，專項安全措施?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十條。
14	井下油品管理	井下使用的汽油、柴油、煤油必須裝入蓋嚴的鐵桶內，由專人押運送至使用地點，剩余的汽油、煤油必須運回地面，嚴禁在井下存放。井下使用柴油機車，如確需在井下貯存柴油的，必須設有獨立通風的專用貯存硐室，并制定安全措施。井下柴油最大貯存量不得超過礦井3天柴油需要量。專用貯存硐室應當滿足井下機電設備硐室的安全要求。井下使用的潤滑油、棉紗、布頭和紙等，必須存放在蓋嚴的鐵桶內。使用后的棉紗、布頭和紙，也必須放在蓋嚴的鐵桶內，并由專人定期送到地面處理，不得亂放亂扔。嚴禁將剩油、廢油潑灑在井巷或者硐室內。井下清洗風動工具時，必須在專用硐室內進行，并使用不燃性和無毒性洗滌劑。	現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十一條。
15	滲油礦井防火	開采地層含油的礦井，應當加強對地層滲出油的防火管理，制定專項防火措施。	防火措施?，F場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十二條。
16	消防材料庫	井上、下必須按規(guī)定設置消防材料庫，消防材料配備符合規(guī)定。	防火措施，材料配備計劃，實際配備清單?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百五十六條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十三條。
17	井下滅火器材配備	井下爆炸物品庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫、井底車場、使用帶式輸送機或者液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必須備有滅火器材，其數量、規(guī)格和存放地點，應當在災害預防和處理計劃中確定。	防火措施，災害預防與處理計劃?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百五十七條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十四條。
18	材料阻燃、抗靜電	礦用電纜、風筒、采用非金屬聚合物制造的輸送帶、托輥和滾筒包膠材料等，其性能必須滿足阻燃、抗靜電的要求。煤礦新購入的輸送帶、電纜、風筒布，應當抽樣進行阻燃抗靜電性能檢測，檢測工作應當由具備檢測能力的機構承擔。	阻燃、抗靜電測試報告?，F場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十七條。
19	惰性氣體防火	采用惰性氣體防火時，必須對工作面回風隅角氧氣濃度進行監(jiān)測。采用二氧化碳防火時，必須對采煤工作面進、回風流中二氧化碳濃度進行監(jiān)測。當進風流中二氧化碳濃度超過0.5%或者回風流中二氧化碳濃度超過1.5%時，必須停止灌注、撤出人員、采取措施、進行處理。	監(jiān)控系統(tǒng)記錄，氣體分析記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十條。
20	儀器儀表	開采容易自燃和自燃煤層的礦井，應當配備足夠數量的一氧化碳、二氧化碳、氧氣等各種氣體測定管、便攜式氣體分析及溫度測定儀器儀表。煤礦企業(yè)（煤礦）應當配備成套氣體分析化驗設備。儀器儀表必須定期由具備能力的機構檢定。	儀器儀表臺賬?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十條。
21	無軌膠輪車防火	礦用無軌膠輪車必須配備足夠數量的滅火器材，運輸時應當遵循分類原則，易燃、易爆和腐蝕性物品不得混合運送。	安全措施?，F場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十八條。
22	瓦斯抽采泵房防火	建設地面瓦斯抽采泵房必須用不燃性材料，并必須有防雷電裝置，其距進風井口和主要建筑物不得小于50m，并用柵欄或者圍墻保護。地面瓦斯抽采泵房和泵房周圍20m范圍內，禁止堆積易燃物和有明火。干式抽采瓦斯泵吸氣側管路系統(tǒng)中，必須裝設有防回火、防回流和防爆炸作用的安全裝置，并定期檢查。	檢查記錄?，F場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第四十九條。
23	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

6.3 防火技術檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	注漿防滅火技術措施	采用注漿防滅火時，采（盤）區(qū)設計應當明確規(guī)定巷道布置方式、隔離煤柱尺寸、注漿系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)、預筑防火墻的位置以及采掘順序；安排生產計劃時，應當同時安排防火注漿計劃，落實注漿地點、時間、進度、注漿濃度和注漿量；對采（盤）區(qū)始采線、終采線、上下煤柱線內的采空區(qū)，應當加強防火注漿；應當有注漿前疏水和注漿后防止?jié){、透水的措施；填繪反映實際情況的防火注漿管路系統(tǒng)圖。	防滅火設計及措施，防火注漿管路系統(tǒng)圖，生產計劃，灌漿量記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十六條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十一條。
2	注漿系統(tǒng)	注漿系統(tǒng)應當符合規(guī)定。	現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十二條。
3	注漿材料	注漿材料的選擇應當符合規(guī)定。	現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十三條。
4	漿水積存	在注漿區(qū)下部進行采掘前，必須查明注漿區(qū)內的漿水積存情況。發(fā)現積存漿水，必須在采掘之前放盡；在未放盡前，嚴禁在注漿區(qū)下部進行采掘作業(yè)。	安全措施?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十四條。
5	管理臺賬	定期檢測注漿防火區(qū)域采空區(qū)的出水溫度和氣體成分變化情況，并建立注漿防火區(qū)域管理臺賬。	注漿防火區(qū)域管理臺賬。現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十五條。
6	惰性氣體防滅火	采用惰性氣體防火時，根據礦井實際條件，注入惰性氣體方式可采用連續(xù)或者間斷注入，注入惰性氣體方法可采用埋管注入、拖管注入、鉆孔注入和密閉墻插管注入等，并遵守相關規(guī)定。	防滅火設計及措施，惰性氣體注入記錄，注入系統(tǒng)，氣體成分監(jiān)測、分析記錄。現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十六條。
7	惰性氣體釋放口	采煤工作面采空區(qū)采用惰性氣體防火時，釋放口的位置應當根據惰性氣體的擴散半徑、工作面參數及采空區(qū)自然發(fā)火“三帶”分布規(guī)律確定，釋放口應當保持在采空區(qū)的氧化帶內。	防滅火設計及措施，“三帶”分布范圍分析報告，埋管深度，氣體分析記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十八條。
8	惰性氣體注入量	采煤工作面采空區(qū)防火惰性氣體注入量按采空區(qū)氧化帶內的原始氧濃度降到煤自燃臨界氧濃度以下計算。已封閉采空區(qū)采用惰性氣體防火時，以采空區(qū)內氧濃度降到煤自燃臨界氧濃度以下為止計算。當采用液氮、液態(tài)二氧化碳直注防火時，使用量應當根據氣化體積比進行換算。	防滅火設計及措施，惰性氣體注入量計算，監(jiān)控系統(tǒng)記錄，氣體分析記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六十九條。
9	堵漏措施	為保證惰性氣體防火效果，應當采取堵漏措施，降低防火區(qū)域漏風量。	通風系統(tǒng)圖，安全措施?，F場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十一條。
10	氮氣防滅火技術措施	采用氮氣防滅火時，氮氣源穩(wěn)定可靠；注入的氮氣濃度不小于97％；至少有1套專用的氮氣輸送管路系統(tǒng)及其附屬安全設施；有能連續(xù)監(jiān)測采空區(qū)氣體成分變化的監(jiān)測系統(tǒng)；有固定或者移動的溫度觀測站（點）和監(jiān)測手段；有專人定期進行檢測、分析和整理有關記錄、發(fā)現問題及時報告處理等規(guī)章制度。	防滅火設計及措施，注氮記錄，注氮系統(tǒng)，氣體成分監(jiān)測、分析記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百七十一條。
11	均壓技術防滅火	采用均壓技術防火時，根據均壓區(qū)域是否封閉分為閉區(qū)均壓和開區(qū)均壓，并遵守相關規(guī)定。	防火技術措施，觀測分析記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百七十條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十二條。
12	閉區(qū)均壓	專人定期觀測與分析封閉區(qū)域的漏風量、漏風方向、瓦斯?jié)舛?、氧氣濃度、空氣溫度、防火墻內外空氣壓差等狀況，并記錄在專用的防火記錄薄內。	密閉墻氣體檢查記錄薄、氣體成分及漏風分析記錄、檢查人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十二條第二項。
13	開區(qū)均壓	采煤工作面采用開區(qū)均壓時，必須經常檢查均壓區(qū)域內的巷道中風流流動狀態(tài)，定期觀測分析均壓區(qū)域內瓦斯?jié)舛?、氧氣濃度、一氧化碳濃度及壓差變化情況，并有防止瓦斯積聚的安全措施。改變礦井通風方式、主要通風機工況及井下通風系統(tǒng)時，對均壓地點的均壓狀況必須及時進行調整，保證均壓狀態(tài)的穩(wěn)定。	采區(qū)和工作面通風系統(tǒng)圖、安全技術措施、均壓觀測資料?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十二條第三、四項。
14	均壓方案	采用均壓防火技術時，應當編制專項方案，經論證報上級企業(yè)技術負責人批準后方可使用。均壓方案必須包括調壓方法、均壓設備設施管理、效果檢驗、應急處置等內容。	均壓方案。現場核查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十三條。
15	調壓措施	調壓措施應當根據均壓要求確定，可選擇調壓風墻、調壓風門、調壓風窗、調壓風機、調壓風道、調壓氣室等調壓措施或者其組合。	調壓措施。現場核查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十四條。
16	均壓調壓	（一）開采地表嚴重漏風的煤層時，應當先堵漏，再采用調壓措施均壓。（二）有相互影響的多煤層同時開采時，應當一并采取相應的均壓措施。（三）采用層間調壓時，應當采取控制層間壓差的措施，防止有毒有害氣體泄入相鄰煤層的采煤工作面。（四）在煤層冒頂處的下方和破碎帶內，不得設置調壓設施。（五）與均壓區(qū)并聯(lián)的巷道中，不得設置調壓風墻和調壓風門。（六）調壓風機必須安裝同等能力的備用局部通風機，均采用“三?！惫╇?，實現自動切換功能。	調壓措施。現場核查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十五條。
17	密閉防滅火	密閉按服務期限可分為臨時密閉和永久密閉，采用密閉防火時，應當編制密閉設計，并經礦總工程師批準，并應當遵守相關規(guī)定。	密閉施工設計，施工臺賬，密閉管理制度，密閉臺賬，檢查記錄，驗收記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十六條。
18		（一）開采容易自燃和自燃煤層的礦井，封閉采空區(qū)時，應當構筑不少于2道永久密閉墻，墻體中間采用不燃性材料進行充填。
19		（二）永久密閉位置應當采用不燃性建筑材料。安裝位置應當選擇在動壓影響小、圍巖穩(wěn)定、斷面規(guī)整的巷道內。煤巷施工永久密閉必須掏槽，巖巷施工永久密閉必須將松動巖體刨除見硬巖體。
20		（三）永久密閉應當留設放水孔、觀測孔和措施孔。
21		采用密閉，必須分析掌握自然發(fā)火隱患區(qū)域，查明隱患區(qū)域的漏風分布、流向和漏風通道及其連通性，確定合理的封閉范圍和密閉數量。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十七條。
22		開采自燃和容易自燃煤層，應當及時構筑各類密閉并保證質量。密閉設計、構筑及質量等符合《礦井密閉防滅火技術規(guī)范》規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百七十四條。
23	封閉區(qū)管理	定期檢查其鄰近區(qū)域生產活動對密閉的采動影響，及時對密閉進行維修，保證封閉區(qū)良好的密閉狀態(tài)。	觀測制度，檢查臺賬，維修記錄表，人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十八條。
24	封閉區(qū)管理	必須建立完善的封閉區(qū)觀測制度。定期測定封閉區(qū)密閉內外壓差、氣體濃度及空氣溫度，進行漏風分析，掌握密閉區(qū)的自然發(fā)火趨勢。	觀測制度，檢查臺賬，維修記錄表，人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第七十九條。
25	阻化劑防滅火技術措施	采用阻化劑防滅火時，選用的阻化劑材料不得污染井下空氣和危害人體健康；必須在設計中對阻化劑的種類和數量、阻化效果等主要參數作出明確規(guī)定；應當采取防止阻化劑腐蝕機械設備、支架等金屬構件的措施。	防滅火設計及措施，阻化劑使用記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十八條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十條。
26	凝膠防滅火	采用凝膠防滅火時，選用的凝膠材料不得污染井下空氣和危害人體健康，編制的設計中應當明確規(guī)定凝膠的配方、促凝時間和壓注量等參數；煤巷高冒區(qū)、局部有自燃危險煤柱裂隙和空洞等地點采用凝膠防火時，壓注的凝膠必須充填滿全部空間，其外表面應當噴漿封閉，并定期觀測，發(fā)現老化、干裂時重新壓注；禁止使用含銨鹽促凝劑凝膠材料。	防滅火設計及措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十九條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十一條。
27	三相泡沫防火	（一）制備三相泡沫的漿液水土（灰）比宜為4:1～6:1。（二）氣源可采用氮氣或者空氣。氣源進入發(fā)泡器入口的壓力應當大于該點至灌注點間的泡沫流動阻力，且不低于0.2MPa。（三）發(fā)泡劑不得具有可燃性、助燃性、毒性、輻射性、刺激性等。（四）走向長壁采煤工作面可在標高較高的巷道進行灌注，傾斜條帶采煤工作面可在進、回風巷同時灌注，巷道高冒區(qū)可采用鉆孔灌注。	防滅火設計及措施?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十二條。
28	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

6.4 火災應急處置檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	火災防治	煤礦年度災害預防和處理計劃中的火災防治內容必須根據具體情況及時修改。煤礦必須編制火災事故應急預案，每年至少組織1次應急預案演練。	礦井災害預防和處理計劃、應急救援預案、演習方案、總結。現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第六條。
2	監(jiān)測異常	當井下自然發(fā)火監(jiān)測數據出現異常，達到自然發(fā)火預警值或者出現自然發(fā)火預兆時，應當采取應急處置措施，并從預防措施設計、實施和現場管理等方面分析原因，改進措施，消除風險隱患。	安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，運行日志，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十四條。
3	自然發(fā)火征兆應急處置	當井下發(fā)現自然發(fā)火征兆時，必須停止作業(yè)，立即采取有效措施處理。在發(fā)火征兆不能得到有效控制時，必須撤出人員，封閉危險區(qū)域。進行封閉施工作業(yè)時，其他區(qū)域所有人員必須全部撤出。	氣體分析記錄，安全監(jiān)控記錄，檢查記錄，調度匯報處理記錄，作業(yè)人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十五條第二款；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十五條。
4	自燃火災處置	采空區(qū)自燃火災處置：（一）采空區(qū)發(fā)生自燃火災時，應當視火災程度、災區(qū)通風和瓦斯情況，立即采取有效措施進行直接滅火。當直接滅火無效或者采空區(qū)有爆炸危險時，必須撤出人員，封閉工作面。（二）采煤工作面采空區(qū)發(fā)生自燃火災封閉后（或發(fā)生自燃火災的其他密閉區(qū)），應當采取措施減少漏風，并向密閉區(qū)域內連續(xù)注入惰性氣體，保持密閉區(qū)域氧氣濃度不大于5.0%。（三）為加速封閉火區(qū)熄滅，在火源位置分析或探測的基礎上，可在地面或者井下施工鉆孔，或者利用預埋管路向火源位置注入滅火材料。（四）滅火過程中應當連續(xù)觀測火區(qū)內氣體、溫度等參數，考察滅火效果，完善滅火措施，直至火區(qū)達到熄滅標準。	安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，安全技術措施，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十六條。
5	自燃火災處置	巷道高冒區(qū)、煤柱（煤壁）破碎區(qū)自燃火災處置：（一）采取下風側撤人，上風側封堵、注水、注漿（膠）等直接滅火措施進行滅火。當火情不能有效控制時，立即對火區(qū)區(qū)域進行封閉。（二）火區(qū)封閉后，應當采取措施減少漏風，并向封閉區(qū)內連續(xù)注入惰性氣體，保持封閉區(qū)域氧氣濃度不大于5.0%。（三）為加速封閉火區(qū)熄滅，可向火區(qū)施工鉆孔注入滅火材料。（四）滅火過程中應當連續(xù)觀測火區(qū)內氣體、溫度等參數，考察滅火效果，完善滅火措施，直至火區(qū)達到熄滅標準。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十七條。
6	矸石山自燃火災處置	（一）采用物探或者鉆探方式，分析矸石山火區(qū)分布范圍。（二）采用整體搬遷、局部剝挖、蓄水滲灌、鉆孔注漿方法進行滅火降溫。（三）滅火過程中應當制定防止爆炸措施。（四）滅火完成后，應當對矸石山進行封堵覆蓋。	安全措施?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十八條。
7	外因火災處置	任何人發(fā)現井下火災時，應當視火災性質、災區(qū)通風和瓦斯情況，立即采取一切可能的方法直接滅火，控制火勢，并迅速報告礦調度室。礦調度室在接到井下火災報告后，應當立即按災害預防和處理計劃通知有關人員組織搶救災區(qū)人員和實施滅火工作。礦值班調度和在現場的區(qū)、隊、班組長應當依照災害預防和處理計劃的規(guī)定，將所有可能受火災威脅區(qū)域中的人員撤離，并組織人員滅火。電氣設備著火時，應當首先切斷其電源；在切斷電源前，必須使用不導電的滅火器材進行滅火。搶救人員和滅火過程中，必須指定專人檢查甲烷、一氧化碳、煤塵以及其他有害氣體濃度和風向、風量的變化，并采取防止瓦斯、煤塵爆炸和人員中毒的安全措施。	安全措施?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第八十九條。
8	處理火災分析	（一）發(fā)火時間、火源位置、燃燒物、火勢大小、波及范圍、遇險人員分布情況。（二）災區(qū)有毒有害氣體情況、通風系統(tǒng)狀態(tài)、風流方向及變化可能性、煤塵爆炸性。（三）巷道圍巖、支護情況。（四）災區(qū)供電狀況。（五）災區(qū)供水管路、消防器材種類及數量。	安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，安全技術措施，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十條。
9	處理火災原則	（一）控制煙霧的蔓延，防止火災擴大。（二）保持通風系統(tǒng)穩(wěn)定，防止引起瓦斯、煤塵爆炸。必須指定專人檢查瓦斯和煤塵，觀測災區(qū)的氣體和風流變化。當甲烷濃度達到2.0%以上并繼續(xù)增加時，全部人員立即撤離至安全地點。（三）有利于人員撤退和保護救災人員安全。（四）創(chuàng)造有利的滅火條件。	安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，安全技術措施，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十一條。
10	滅火方式	根據火區(qū)的實際情況選擇滅火方法。在條件具備時，應當采用注水、注漿等直接滅火的方法。滅火工作必須從火源進風側進行。用水滅火時，水流應當從火源外圍噴射，逐步逼向火源的中心，必須有充足的風量和暢通的回風巷，防止水煤氣爆炸。為控制火勢，可采取設置水幕、拆除木支架（不致引起冒頂時）、拆掉一定區(qū)段巷道中的木背板等措施阻止火勢蔓延。滅火過程中必須隨時注意風量、風流方向及氣體濃度的變化，并及時采取控風措施，避免風流逆轉、逆退，保護直接滅火人員的安全。當火源點不明確、火區(qū)范圍大、難以接近火源時，或者用直接滅火方法無效、滅火人員存在危險時，采用隔絕方法滅火。	安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，安全技術措施，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十二條。
11	滅火措施	（一）處理上、下山火災時，必須采取措施，防止因火風壓造成風流逆轉和巷道垮塌造成風流受阻。（二）處理進風井井口、井筒、井底車場、主要進風巷和硐室火災時，應當進行全礦井反風。反風前，必須將火源進風側的人員撤出，并采取阻止火災蔓延的措施。多臺主要通風機聯(lián)合通風的礦井反風時，要保證非事故區(qū)域的主要通風機先反風，事故區(qū)域的主要通風機后反風。采取風流短路措施時，必須將受影響區(qū)域內的人員全部撤出。（三）處理掘進工作面火災時，應當保持原有的通風狀態(tài)，進行偵察后再采取措施。（四）處理爆炸物品庫火災時，應當首先將雷管運出，然后將其他爆炸物品運出；因高溫或者爆炸危險不能運出時，應當關閉防火門，退至安全地點。（五）處理絞車房火災時，應當將火源下方的礦車固定，防止燒斷鋼絲繩造成跑車傷人。（六）處理蓄電池電機車庫火災時，應當切斷電源，采取措施，防止氫氣爆炸。	安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，安全技術措施，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十三條。
12	火區(qū)封閉	封閉火區(qū)時，應當合理確定封閉范圍，在保證安全的情況下，應當盡量縮小封閉范圍。必須指定專人檢查甲烷、氧氣、一氧化碳、煤塵以及其他有害氣體濃度和風向、風量的變化，并采取防止瓦斯、煤塵爆炸和人員中毒的安全措施。火區(qū)封閉后，應當避免火區(qū)縮封，有爆炸風險的，嚴禁縮封。如果必須進行縮封時，應當制定縮封過程安全保障措施，報上級企業(yè)技術負責人批準，無上級企業(yè)的由煤礦組織專家進行論證。	通風系統(tǒng)圖，封閉設計及措施，氣體分析記錄及臺賬，密閉墻檢查記錄，取樣設備，氣體分析設備，取樣人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十四條。
13	火區(qū)封閉	封閉火區(qū)時，應當同時封閉各條進回風通道，包括具有多條進回風通道的火區(qū)。		《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十五條。
14	爆炸危險火區(qū)封閉	（一）先采取注入惰性氣體等抑爆措施，然后在安全位置構筑進、回風密閉。惰性氣體注入前，應當撤出所有可能受爆炸威脅區(qū)域中的人員。（二）加強火區(qū)封閉的施工組織管理。封閉過程中，密閉墻預留通風孔，封孔時進、回風巷同時封閉；封閉完成后，所有作業(yè)人員必須立即撤出。（三）檢查或者加固密閉墻等工作，應當在火區(qū)封閉完成24h后實施，火區(qū)條件復雜時應當酌情延長至48h或72h后進行。發(fā)現已封閉火區(qū)發(fā)生爆炸造成密閉墻破壞時，嚴禁調派救護隊近距離偵察或者恢復密閉墻；應當采取安全措施，實施遠距離封閉。	防火技術措施，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十七條。
15	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

6.5 井下火區(qū)管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	火區(qū)管理	繪制火區(qū)位置關系圖，注明所有火區(qū)和曾經發(fā)火的地點、永久性密閉墻及其編號。每一處火區(qū)都要按形成的先后順序進行編號，并建立火區(qū)管理卡片?；饏^(qū)位置關系圖和火區(qū)管理卡片必須永久保存。	采掘工程圖，生產計劃，火區(qū)位置關系圖和火區(qū)管理卡片，防火記錄簿。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百七十七條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第九十九條。
2		要定期測定和分析永久性密閉墻內外的氣體成分、空氣溫度、瓦斯?jié)舛?，密閉墻內外空氣壓差以及密閉墻墻體，所有測定和檢查結果，必須記入防火記錄簿。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百七十八條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零二條。
3		不得在火區(qū)的同一煤層的周圍進行采掘工作。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十一條第一款；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零三條第一款。
4	火區(qū)位置關系圖	火區(qū)位置關系圖以通風系統(tǒng)圖為基礎繪制，標明所有火區(qū)的邊界、防火密閉墻位置、歷次發(fā)火點的位置、漏風路線及防滅火系統(tǒng)布置。圖上注明火區(qū)編號、名稱、發(fā)火時間。	通風系統(tǒng)圖，火區(qū)位置關系圖?，F場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百條。
5	火區(qū)管理卡	（一）火區(qū)基本情況登記表?；饏^(qū)登記表中所附火區(qū)位置示意圖中應當標明火源位置、防火墻類型、位置與編號、鉆孔位置、火區(qū)外圍風流方向以及均壓技術設施等內容，并繪制必要的剖面圖。（二）火災事故報告表。（三）火區(qū)灌注滅火材料記錄表。	安全措施。現場核查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零一條。
6	火區(qū)采掘	不得在火區(qū)的同一煤層周圍進行采掘活動。在同一煤層同一水平的火區(qū)兩側、煤層傾角小于35°的火區(qū)下部區(qū)段、火區(qū)下方鄰近煤層進行采掘時，必須編制設計，并遵守下列規(guī)定：（一）必須留有足夠寬（厚）度的隔離火區(qū)煤（巖）柱，回采時及回采后能有效隔離火區(qū)，不影響火區(qū)的滅火工作。（二）掘進巷道時，必須有防止誤冒、誤透火區(qū)的安全措施。（三）煤層傾角在35°及以上的火區(qū)下部區(qū)段嚴禁進行采掘工作。	礦井通風系統(tǒng)圖、分煤層通風系統(tǒng)圖。安全措施。現場核查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零三條。
7	啟封火區(qū)	啟封已熄滅的火區(qū)前，必須制定安全措施。	取樣化驗記錄，檢查記錄，啟封安全措施，礦山救護隊檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十條第一款；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零六條。
8	啟封火區(qū)	封閉的火區(qū)，只有經取樣化驗證實火已熄滅后，方可啟封。	取樣化驗記錄，檢查記錄，啟封安全措施，礦山救護隊檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百七十九條第一款；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零四條。
9	火區(qū)注銷、啟封報告	火區(qū)經連續(xù)取樣分析符合火區(qū)熄滅條件后，由礦長和總工程師組織有關部門鑒定火區(qū)已經熄滅，提出火區(qū)注銷或者啟封報告，報上級企業(yè)技術負責人批準，無上級企業(yè)的由煤礦組織專家進行論證。火區(qū)注銷或者啟封報告應當符合規(guī)定。	取樣化驗記錄，檢查記錄，啟封安全措施，論證報告?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零五條。
10	啟封火區(qū)通風	啟封火區(qū)時，應當采用鎖風啟封方法逐段恢復通風，當火區(qū)范圍較小、確認火源已熄滅時，可采用通風啟封方法。啟封過程中必須測定回風流中一氧化碳、甲烷濃度和風流溫度。發(fā)現有復燃現象必須立即停止啟封，重新封閉。啟封火區(qū)和恢復火區(qū)初期通風等工作，必須由礦山救護隊負責進行，火區(qū)回風風流所經過巷道中的人員必須全部撤出。救護隊員進入火區(qū)后應當仔細記錄火區(qū)破壞情況和支護情況。啟封火區(qū)工作完畢后3天內，必須由救護隊每班進行檢查測定和取樣分析氣體成分，確認火區(qū)完全熄滅、通風情況正常后方可轉入恢復生產工作。	檢查記錄，啟封安全措施，礦山救護隊檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零七條。
11	啟封總結	火區(qū)啟封后應當進行啟封總結，編寫啟封總結報告。啟封總結報告應當包括下列內容：（一）啟封經過。（二）火區(qū)火源位置及發(fā)火原因分析。（三）火區(qū)破壞情況及火災后果分析。（四）經驗與教訓。	啟封總結。現場檢查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零八條。
12	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

7 監(jiān)控與通信檢查實施清單
7.1 安全監(jiān)控管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	安全監(jiān)控系統(tǒng)建立	礦井必須裝備安全監(jiān)控系統(tǒng)。	安全監(jiān)控設計、系統(tǒng)運行記錄、網絡安全設備、防雷電保護和措施、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造驗收資料、值班記錄。現場試驗?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十七條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）4.1。
2		監(jiān)控網絡應當通過網絡安全設備與其他網絡互通互聯(lián)。安全監(jiān)控系統(tǒng)主機及聯(lián)網主機應當雙機熱備份，24h不間斷運行。當工作主機發(fā)生故障時，備份主機應當在60s內自動投入工作，不得采用虛擬機替代主機。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）9.1.1、9.1.4；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術要求》（AQ 6201-2019）5.5.9、5.7.12。
3		嚴禁監(jiān)控系統(tǒng)與圖像監(jiān)視系統(tǒng)共用同一芯光纖。礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)主干線纜應當分設兩條，從不同的井筒或者一個井筒保持一定間距的不同位置進入井下。設備應當滿足電磁兼容要求。系統(tǒng)必須具有防雷電保護，入井線纜的入井口處和中心站電源輸入端必須具有防雷措施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）5.2。
4		安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端必須設置在礦調度室，全面反映監(jiān)控信息。礦調度室必須24h有監(jiān)控人員值班。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）9.1.6、9.2.1。
5	安全監(jiān)控系統(tǒng)功能	煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)應具有偽數據標注及異常數據分析，瓦斯涌出、火災等的預測預警，多系統(tǒng)融合條件下的綜合數據分析，可與煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)檢查分析工具對接數據等大數據分析與應用功能。	安全監(jiān)控設計，監(jiān)控系統(tǒng)圖，相關試驗記錄、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造驗收資料、調度監(jiān)控記錄、值班記錄?，F場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）4.9。
6		煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)應具有在瓦斯超限、斷電等需立即撤人的緊急情況下，可自動與應急廣播、通信、人員位置監(jiān)測等系統(tǒng)應急聯(lián)動的功能。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）4.10；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術要求》（AQ 6201-2019）5.5.2.7。
7		系統(tǒng)應具有地面中心站手動遙控斷電／復電功能,并具有操作權限管理和操作記錄功能。系統(tǒng)應具有異地斷電／復電功能。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術要求》（AQ 6201-2019）5.5.2.5、5.5.2.6。
8		系統(tǒng)應具有甲烷濃度、風速、風壓、一氧化碳濃度、溫度、粉塵等模擬量采集、顯示及報警功能。系統(tǒng)應具有饋電狀態(tài)、風機開停、風筒狀態(tài)、風門開關、風向、煙霧等開關量采集、顯示及報警功能。系統(tǒng)應具有瓦斯抽采（放)量監(jiān)測、顯示功能。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術要求》（AQ 6201-2019）5.5.1.1、5.5.1.2、5.5.1.3。
9		安全監(jiān)控系統(tǒng)功能必須符合要求，必須具有斷電、饋電狀態(tài)監(jiān)測、報警、故障閉鎖、甲烷電閉鎖、風電閉鎖等功能。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十條。
10	安全監(jiān)控系統(tǒng)管理	應建立安全監(jiān)控管理機構。安全監(jiān)控管理機構由煤礦主要技術負責人領導，并應配備足夠的人員。	機構設置文件，人員配備情況、應急預案、崗位責任制、操作規(guī)程、值班制度、安全監(jiān)控日報表、監(jiān)控工培訓及操作證?，F場抽查。	《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）10.1.1。
11		應制定瓦斯事故應急預案、安全監(jiān)控人員崗位責任制、操作規(guī)程、值班制度等規(guī)章制度。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）10.1.2。
12		礦調度室值班人員應當監(jiān)視監(jiān)控信息，填寫運行日志，打印安全監(jiān)控日報表，并報礦總工程師和礦長審閱。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十四條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）9.2.1。
13		安全監(jiān)控工及檢修、值班人員應經培訓合格，持證上崗。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）10.1.3。
14	安全監(jiān)控系統(tǒng)供電	地面安全監(jiān)控中心應當有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路；受條件限制時，其中的一回路可引自主要通風機、提升人員的提升機、抽采瓦斯泵站等主要設備房的配電裝置，供電線路應當來自各自的變壓器或母線段，線路上不應分接任何負荷。	供電系統(tǒng)圖、系統(tǒng)運行記錄?，F場試驗。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
15	安全監(jiān)控系統(tǒng)供電	系統(tǒng)必須連續(xù)運行。中心站應雙回路供電并配備不小于4h（規(guī)程2h)在線式不間斷電源。系統(tǒng)應具有備用電源。當電網停電后，保證對甲烷濃度、風速、風壓、一氧化碳濃度、主要通風機、局部通風機開停、風向、風筒狀態(tài)等主要監(jiān)控量繼續(xù)監(jiān)控。	系統(tǒng)運行記錄，試驗記錄，煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造驗收資料?，F場試驗，現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）9.1.2；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術要求》（AQ 6201-2019）5.5.10。
16	安全監(jiān)控設備供電管理	安全監(jiān)控設備的供電電源必須取自被控開關的電源側或者專用電源。檢修與安全監(jiān)控設備關聯(lián)的電氣設備，需要監(jiān)控設備停止運行時，必須制定安全措施，并報礦總工程師審批。	監(jiān)控設備運行記錄、停止運行監(jiān)控設備相關安全技術措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十一條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）5.5、5.7。
17	安全監(jiān)控設計及圖紙	編制采區(qū)設計、采掘作業(yè)規(guī)程時，必須對安全監(jiān)控設備的種類、數量和位置，信號、通信、電源線纜的敷設，安全監(jiān)控系統(tǒng)的斷電區(qū)域等做出明確規(guī)定，繪制安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖，并及時更新。煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)設備布置圖應以礦井通風系統(tǒng)圖為底圖，斷電控制圖應以礦井供電系統(tǒng)圖為底圖。	采區(qū)設計、采掘作業(yè)規(guī)程、安全技術措施及安全監(jiān)控布置圖、斷電控制圖等有關圖紙?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）5.1。
18	安全監(jiān)控設計及圖紙	煤礦安全監(jiān)控布置圖應標明傳感器、聲光報警器、斷電控制器、分站、電源、中心站等設備的位置、接線、斷電范圍、報警值、斷電值、復電值、傳輸線纜、供電線纜等；斷電控制圖應標明甲烷傳感器、饋電傳感器和分站的位置，斷電范圍，被控開關的名稱和編號，被控開關的斷電接點和編號。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）10.3。
19	安全監(jiān)控數據保存與上傳	每3個月對安全監(jiān)控數據進行備份，備份的數據介質保存時間應當不少于2年。圖紙、技術資料的保存時間應當不少于2年。錄音應當保存3個月以上。	相關資料保存時間、數據上傳記錄，錄音記錄，煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造驗收資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）10.1.4、10.1.5。
20	安全監(jiān)控數據保存與上傳	安全監(jiān)控系統(tǒng)必須具備實時上傳監(jiān)控數據的功能。煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網實行分級管理。煤礦應向上一級安全監(jiān)控網絡中心上傳實時監(jiān)控數據。網絡中心對煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的運行進行監(jiān)督和指導。	相關資料保存時間、數據上傳記錄，錄音記錄，煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造驗收資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十五條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）9.3.1。
21	安全監(jiān)控設備故障閉鎖功能及故障處理	安全監(jiān)控設備必須具有故障閉鎖功能。當與閉鎖控制有關的設備未投入正常運行或者故障時，必須切斷該監(jiān)控設備所監(jiān)控區(qū)域的全部非本質安全型電氣設備的電源并閉鎖；當與閉鎖控制有關的設備工作正常并穩(wěn)定運行后，自動解鎖。	監(jiān)控設備故障記錄及被控電氣設備饋電狀態(tài)記錄、系統(tǒng)故障期間人工監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十條。
22	安全監(jiān)控設備故障閉鎖功能及故障處理	安全監(jiān)控設備發(fā)生故障時，必須及時處理，在故障處理期間應采用人工監(jiān)測等安全措施，并填寫故障記錄。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十二條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.4.6。
23	安全監(jiān)控異常信息處理	系統(tǒng)發(fā)出報警、斷電、饋電異常等信息時，中心站值班人員應立即通知礦井調度部門，查明原因，并按規(guī)定程序及時報上一級管理部門。處理結果應記錄備案。調度值班人員接到報警、斷電、饋電異常信息后，應按規(guī)定指揮現場人員停止工作，斷電時撤出人員，并向礦值班領導匯報。處理過程應記錄備案。	安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，調度記錄，運行日志，錄音記錄，值班記錄，相關區(qū)域入井人員位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十四條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）9.2.2、9.2.3。
24	安全監(jiān)控異常信息處理	當系統(tǒng)顯示井下某一區(qū)域瓦斯超限并有可能波及其他區(qū)域時，礦井有關人員應當按瓦斯事故應急救援預案切斷瓦斯可能波及區(qū)域的電源。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）9.2.4。
25	甲烷傳感器對照	井下安全監(jiān)測工應24h值班，每天檢查煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及線纜的運行情況。必須每天使用便攜式光學甲烷檢測儀或者便攜式甲烷檢測報警儀與甲烷傳感器進行對照，并將記錄和檢查結果報礦值班員；當兩者讀數差大于標定儀器的允許值時，應當以讀數較大者為依據，采取安全措施并必須在8h內對2種設備調校完畢。下井管理人員發(fā)現便攜式甲烷檢測報警儀或便攜式光學甲烷檢測儀與甲烷傳感器讀數誤差大于允許誤差時，應立即通知安全監(jiān)控部門進行處理。	對照記錄、管理制度等資料、甲烷傳感器歷史數據及人員定位。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十三條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.4.1、8.4.2。
26	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

7.2 安全監(jiān)控設備調校和測試檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	采用載體催化元件的甲烷傳感器調校和測試	采用載體催化元件的甲烷傳感器必須使用校準氣樣和空氣氣樣在設備設置地點調校，每15天至少1次。甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每15天至少測試1次?？赡茉斐删植客L機停電的，每半年調校1次。	調校記錄，出入井記錄，調校人員位置記錄，監(jiān)控系統(tǒng)報警記錄，設備運行歷史記錄，控制電氣設備饋電狀態(tài)記錄，監(jiān)控調度記錄，調度錄音?，F場抽查。現場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十二條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.3、8.3.6。
2	采用載體催化元件的甲烷傳感器調校和測試	調校內容和方法符合規(guī)定。調校時測量值穩(wěn)定顯示持續(xù)時間大于90s。傳感器經過調校檢測，誤差仍超過規(guī)定值時，必須立即更換。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.3。
3	采用激光原理的甲烷傳感器調校和測試	采用激光原理的甲烷傳感器等，每6個月至少調校1次。甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每15天至少測試1次?？赡茉斐删植客L機停電的，每半年調校1次。	甲烷傳感器說明書，調校記錄，監(jiān)控系統(tǒng)報警記錄，設備運行歷史記錄，控制電氣設備饋電狀態(tài)記錄，監(jiān)控調度記錄，調度錄音?，F場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十二條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.3、8.3.6。
4	采用激光原理的甲烷傳感器調校和測試	調校內容和方法符合規(guī)定。調校時測量值穩(wěn)定顯示持續(xù)時間大于90s。傳感器經過調校檢測，誤差仍超過規(guī)定值時，必須立即更換。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.3。
5	其他甲烷傳感器調校和測試	應使用校準氣樣和空氣氣樣在設備設置地點調校，每月至少進行1次調校、測試。甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每15天至少測試1次?？赡茉斐删植客L機停電的，每半年調校1次。	甲烷傳感器說明書，調校記錄，設備運行歷史記錄，控制電氣設備饋電狀態(tài)記錄，監(jiān)控調度記錄，調度錄音?，F場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十二條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.3、8.3.6。
6	便攜式甲烷檢測報警儀、甲烷檢測報警礦燈等調校和測試	采用載體催化元件的便攜式甲烷檢測報警儀和甲烷檢測報警礦燈等安全監(jiān)控傳感器在儀器維修室調校，每15天至少1次。其他的應采用空氣樣和標準氣樣按產品說明書進行調校。便攜式甲烷檢測儀的調校、維護及收發(fā)必須由專職人員負責，不符合要求的嚴禁發(fā)放使用。	調校記錄，發(fā)放記錄，調校設備，氣樣使用資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十二條、第四百九十六條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.3。
7	其他安全監(jiān)控設備調校、測試	安全監(jiān)控設備應按產品使用說明書的要求定期調校、測試，每月至少1次。	調校記錄，設備運行歷史數據，控制電氣設備饋電狀態(tài)記錄?，F場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十二條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.1。
8		除甲烷載體催化原理以外的其他氣體監(jiān)控設備應采用空氣樣和標準氣樣按產品說明書進行調校。風速傳感器選用經過標定的風速計調校。溫度傳感器選用經過標定的溫度計調校。其他傳感器和便攜式檢測儀器應按使用說明書要求定期調校。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.4。
9		調校包括零點、顯示值、報警點、斷電點、復電點、控制邏輯等。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.5。
10	安全監(jiān)控設備使用維護管理	安全監(jiān)控設備使用前和大修后，按產品使用說明書的要求測試、調校合格，并在地面試運行24h～48h方能下井。	設備使用、維護記錄，設備臺賬設備試運行記錄?，F場抽查。	《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）8.3.2。
11	安全監(jiān)控、報警相關設備設施使用情況及數據、信息核查	生產經營單位不得關閉、破壞直接關系生產安全的監(jiān)控、報警、防護、救生設備、設施，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關數據、信息。	設備運行歷史數據，控制電氣設備饋電狀態(tài)記錄。現場抽查?，F場試驗。	《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第三款。
12	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

7.3 安全監(jiān)控設備安設檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	安全監(jiān)控分站設置	井下分站應設置在便于人員觀察、調試、檢驗及支護良好、無滴水、無雜物的進風巷道或硐室中，安設時應墊支架，或吊掛在巷道中，使其距巷道底板不小于300mm。	安全監(jiān)控設計，安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，監(jiān)控日報表，調校記錄，現場抽查。	《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）5.3。
2	安全監(jiān)控分站設置	隔爆兼本質安全型防爆電源設置在采區(qū)變電所，不得設置在斷電范圍內： a)低瓦斯和高瓦斯礦井的采煤工作面和回風巷內； b)煤與瓦斯突出礦井的采煤工作面、進風巷和回風巷； c)掘進工作面內； d)采用串聯(lián)通風的被串采煤工作面、進風巷和回風巷； e)采用串聯(lián)通風的被串掘進巷道內。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）5.4。
3	礦井甲烷傳感器安設要求	采煤工作面及其回風巷和回風隅角，高瓦斯礦井采煤工作面回風巷長度大于1000m時回風巷中部；煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面及其回風流中，高瓦斯和突出礦井的掘進巷道長度大于1000m時掘進巷道中部；突出礦井采煤工作面進風巷；采用兩條以上巷道回風的采煤工作面第二條、第三條回風巷；采用串聯(lián)通風時，被串采煤工作面的進風巷；被串掘進工作面的局部通風機前；突出礦井掘進工作面的進風分風口處；高瓦斯和突出礦井雙巷掘進工作面和工作面混合回風流處；采區(qū)回風巷、一翼回風巷、總回風巷測風站；采區(qū)回風巷、一翼回風巷、總回風巷巷道內臨時施工的電氣設備上風側10m～15m處；使用架線電機車的主要運輸巷道內裝煤點處；高瓦斯礦井進風的主要運輸巷道使用架線電機車時，在瓦斯涌出巷道的下風流處；煤倉上方、封閉的帶式輸送機地面走廊；兼作回風井的裝有帶式輸送機的井筒內；井下煤倉、地面選煤廠煤倉上方；封閉的地面選煤廠車間內上方；封閉的帶式輸送機地面走廊上方；地面瓦斯抽采泵房內；井下臨時瓦斯抽采泵站下風側柵欄外；瓦斯抽采泵輸入管路中、采用干式抽采瓦斯設備時或者利用瓦斯時的輸出管路中。	采掘工程平面圖，安全監(jiān)控布置圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)及參數設置，監(jiān)控日報表。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.2。
4		突出礦井在采煤工作面進、回風巷，煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面回風流中，采區(qū)回風巷，總回風巷設置的甲烷傳感器必須是全量程或者高低濃度甲烷傳感器。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）4.3。
5		甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.1.2。
6	機電設備甲烷監(jiān)控設置	采煤機、掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機、梭車、錨桿鉆車、鉆機，礦用防爆型蓄電池電機車應設置機載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀；礦用防爆型柴油機車和膠輪車應設置便攜式甲烷檢測報警儀；采用防爆蓄電池或者防爆柴油機為動力裝置的運輸設備必須按規(guī)定設置甲烷斷電儀或者便攜式甲烷檢測報警儀。井下個別機電設備設在回風流的，必須安裝甲烷傳感器并實現甲烷電閉鎖。	監(jiān)控值班記錄，維修記錄，監(jiān)控日報表?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零一條、第一百六十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.4、6.4.4。
7	一氧化碳傳感器設置	使用防爆柴油動力裝置的礦井及開采容易自燃、自燃煤層的礦井，應當設置一氧化碳傳感器。	采掘工程平面圖、安全監(jiān)控布置圖、斷電控制圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)及參數設置，監(jiān)控日報表?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零三條。
8		自然發(fā)火觀測點、封閉火區(qū)防火墻柵欄外應設置一氧化碳傳感器，報警濃度≥0.0024%。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.4。
9		開采容易自燃、自燃煤層的采煤工作面至少設置一個一氧化碳傳感器，可設置在回風隅角、工作面或工作面回風巷，報警濃度為≥0.0024%。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.2。
10		開采容易自燃、自燃煤層的礦井，采區(qū)回風巷、一翼回風巷、總回風巷應設置一氧化碳傳感器，報警濃度為≥0.0024%。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.5。
11	一氧化碳傳感器設置	帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處設置一氧化碳傳感器。報警濃度為≥0.0024%。	采掘工程平面圖、安全監(jiān)控布置圖、斷電控制圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)及參數設置，監(jiān)控日報表。現場抽查。	《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.3。
12	一氧化碳傳感器設置	開采容易自燃和自燃煤層的礦井，應當設置一氧化碳傳感器和溫度傳感器。傳感器的設置應當符合有關規(guī)定。	一氧化碳檢查記錄，溫度檢查記錄，監(jiān)控系統(tǒng)記錄，氣體分析記錄?，F場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第五十三條、第五十四條、第五十五條、第五十六條、第五十七條。
13	其他傳感器設置	采區(qū)回風巷、一翼回風巷及總回風巷的測風站應設置風速傳感器。突出煤層采煤工作面回風巷和掘進巷道回風流中應設置風速傳感器。風速傳感器應設置在巷道前后10m內無分支風流、無拐彎、無障礙、斷面無變化、能準確計算風量的地點。當風速低于或超過《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定值時，應發(fā)出聲光報警信號。突出煤層采煤工作面進風巷、掘進工作面進風的分風口必須設置風向傳感器。當發(fā)生風流逆轉時,發(fā)出聲光報警信號。主要通風機的風硐應設置壓力傳感器。	采掘工程平面圖、安全監(jiān)控布置圖、斷電控制圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)及參數設置，監(jiān)控日報表?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十六條，第五百零二條，第五百零三條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.2、7.3、7.4。
14		主要通風機、局部通風機應當設置設備開停傳感器。礦井和采區(qū)主要進回風巷道中的主要風門應當設置風門開關傳感器，當兩道風門同時打開時，發(fā)出聲光報警信號。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零三條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.9、7.10。
15		帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處應設置煙霧傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.6。
16		掘進工作面局部通風機的風筒末端應設置風筒傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.11。
17		開采容易自燃，自燃煤層及地溫高的礦井采煤工作面回風流應在工作面或回風巷按要求設置溫度傳感器。溫度傳感器的報警值為30℃。機電硐室內應設置溫度傳感器，報警值為34℃。壓風機應設置溫度傳感器，溫度超限時，聲光報警，并切斷壓風機電源。瓦斯抽采泵站的抽采泵吸入管路中應當設置溫度傳感器；利用瓦斯時，還應當在輸出管路中設置溫度傳感器。使用防爆柴油動力裝置的礦井應當設置溫度傳感器。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零三條、第六百五十五條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.7。
18		瓦斯抽采泵站的抽采泵吸入管路中應當設置流量傳感器、溫度傳感器和壓力傳感器，利用瓦斯時，還應當在輸出管路中設置流量傳感器、溫度傳感器和壓力傳感器。防回火安全裝置上宜設置壓差傳感器。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零三條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.5。
19	監(jiān)控監(jiān)測	開采容易自燃和自燃煤層時，建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，采用連續(xù)自動或者人工采樣方式，監(jiān)測甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧氣、乙烯、乙炔等氣體成分變化，宜根據實際條件增加溫度監(jiān)測。	自然發(fā)火監(jiān)測記錄，作業(yè)地點人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百六十一條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第五十一條。
20	饋電傳感器設置	被控開關的負荷側應設置饋電狀態(tài)傳感器或接點。	安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零三條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.12。
21	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關規(guī)定及要求。

7.4 采掘工作面安全監(jiān)控檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	低瓦斯礦井采煤工作面安全監(jiān)控	采煤工作面在距離工作面10m以內設置工作面甲烷傳感器，在工作面回風巷距離風流匯合口10～15m設置回風巷甲烷傳感器，在回風隅角設置甲烷傳感器。采用串聯(lián)通風時，被串工作面的進風巷距離進風口10～15m設置甲烷傳感器。采用兩條巷道回風的采煤工作面甲烷傳感器必須在兩條回風巷分別設置。采用三條巷道回風的采煤工作面，第三條回風巷甲烷傳感器的設置與第二條回風巷甲烷傳感器的設置相同。礦用防爆型蓄電池電機車、采煤機設置車（機）載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀；礦用防爆型柴油機車和膠輪車應設置便攜式甲烷檢測報警儀。	安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、斷電控制圖、監(jiān)控日報表、調校記錄、饋電狀態(tài)記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.2.1、6.2.2、6.2.4、6.2.5。
2	低瓦斯礦井采煤工作面安全監(jiān)控	甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.1.2。
3	低瓦斯礦井采煤工作面安全監(jiān)控	開采容易自燃、自燃煤層的采煤工作面按規(guī)定設置一氧化碳傳感器。開采容易自燃，自燃煤層及地溫高的礦井采煤工作面按規(guī)定設置溫度傳感器。溫度傳感器的報警值為30℃。機電硐室內設置溫度傳感器，報警值為34℃。帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處設置煙霧傳感器。	安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、斷電控制圖、監(jiān)控日報表、調校記錄、饋電狀態(tài)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.2、7.1.3、7.7.2、7.7.3。
4	高瓦斯礦井采煤工作面安全監(jiān)控	采煤工作面在距離工作面10m以內設置工作面甲烷傳感器，在工作面回風巷距離風流匯合口10～15m設置回風巷甲烷傳感器，在回風隅角設置甲烷傳感器。采用兩條巷道回風的采煤工作面甲烷傳感器必須在兩條回風巷分別設置。采用三條巷道回風的采煤工作面，第三條回風巷甲烷傳感器的設置與第二條回風巷甲烷傳感器的設置相同。礦用防爆型蓄電池電機車、采煤機設置車（機）載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀；礦用防爆型柴油機車和膠輪車應設置便攜式甲烷檢測報警儀。采煤工作面回風巷長度大于1000m時回風巷中部設置甲烷傳感器。	安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表，調校記錄，饋電狀態(tài)記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.2.5。
5		甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.1.2。
6		開采容易自燃、自燃煤層的采煤工作面按規(guī)定設置一氧化碳傳感器。開采容易自燃，自燃煤層及地溫高的礦井采煤工作面按規(guī)定設置溫度傳感器。溫度傳感器的報警值為30℃。機電硐室內設置溫度傳感器，報警值為34℃。帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處設置煙霧傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.2、7.1.3、7.7.2、7.7.3。
7	突出煤層采煤工作面安全監(jiān)控	采煤工作面在距離工作面10m以內設置工作面甲烷傳感器，在工作面回風巷距離風流匯合口10～15m設置回風巷甲烷傳感器，在回風隅角設置甲烷傳感器，在進風巷距離工作面10m以內及距離進風巷巷口10～15m設置回風巷甲烷傳感器。采用兩條以上巷道回風的采煤工作面甲烷傳感器必須分別設置在第二條、第三條回風巷。礦用防爆型蓄電池電機車、采煤機設置車（機）載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀；礦用防爆型柴油機車和膠輪車應設置便攜式甲烷檢測報警儀。采煤工作面回風巷長度大于1000m時回風巷中部設置甲烷傳感器。突出礦井進風巷、回風巷甲烷傳感器應為全量程或者高低濃度甲烷傳感器。	安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表，調校記錄，饋電狀態(tài)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條、第五百條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）4.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.2.5。
8		甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.1.2。
9		突出煤層采煤工作面進風巷必須設置風向傳感器。突出煤層采煤工作面回風巷中必須設置風速傳感器。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零二條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.2、7.4。
10		開采容易自燃、自燃煤層的采煤工作面按規(guī)定設置一氧化碳傳感器。開采容易自燃，自燃煤層及地溫高的礦井采煤工作面按規(guī)定設置溫度傳感器。溫度傳感器的報警值為30℃。機電硐室內設置溫度傳感器，報警值為34℃。帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處設置煙霧傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.2、7.6、7.7.2、7.7.3。
11	低瓦斯礦井掘進工作面安全監(jiān)控	煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面，在工作面距離迎頭5m以內風筒另一側混合風流處設置甲烷傳感器，在工作面回風流距離風流混合口10～15m處設置設置甲烷傳感器，實現甲烷風電閉鎖。	安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表，調校記錄，饋電狀態(tài)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.1。
12	低瓦斯礦井掘進工作面安全監(jiān)控	甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.1.2。
13	低瓦斯礦井掘進工作面安全監(jiān)控	采用串聯(lián)通風的掘進工作面，應在被串掘進工作面的局部通風機前3～5m處設掘進工作面進風流甲烷傳感器。	安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表，調校記錄，饋電狀態(tài)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條；煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.1。
14		掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機、梭車、錨桿鉆車、鉆機應設置機載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀。礦用防爆型柴油機車和膠輪車應設置甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零一條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.4、6.4.4。
15		局部通風機應設置設備開停傳感器。掘進工作面局部通風機的風筒末端應設置風筒傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.9、7.11。
16		帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處設置一氧化碳、煙霧傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.3、7.6。
17	高瓦斯礦井掘進工作面安全監(jiān)控	煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面，在距離工作面5m以內設置工作面甲烷傳感器，在工作面回風流距離回風口10～15m設置甲烷傳感器。掘進巷道長度大于1000m時掘進巷道中部設置甲烷傳感器。	安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表，調校記錄，饋電狀態(tài)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.1、6.2.3。
18		甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.1.2。
19		采用串聯(lián)通風時的掘進工作面，應在被串掘進工作面的局部通風機前3～5m處設掘進工作面進風流甲烷傳感器。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.1。
20		雙巷掘進時，雙巷掘進工作面、工作面回風流和工作面混合回風流處應按規(guī)定設置甲烷傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.2。
21		掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機、梭車、錨桿鉆車、鉆機應設置機載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀。礦用防爆型柴油機車和膠輪車應設置甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零一條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.4、6.4.4。
22		局部通風機應設置設備開停傳感器。掘進工作面局部通風機的風筒末端應設置風筒傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.9、7.11。
23		帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處設置一氧化碳、煙霧傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.1.3、7.6。
24	煤與瓦斯突出礦井掘進工作面安全監(jiān)控	煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面在距離工作面5m以內及其回風流中距離回風口10～15m應設置甲烷傳感器。掘進巷道長度大于1000m時，應在掘進巷道中部設置甲烷傳感器。煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面回風流中設置的甲烷傳感器必須是全量程或者高低濃度甲烷傳感器。	安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表，調校記錄，饋電狀態(tài)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十九條、第五百條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）4.3、6.3。
25	煤與瓦斯突出礦井掘進工作面安全監(jiān)控	甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復電濃度和斷電范圍必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百九十八條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.1.2。
26	煤與瓦斯突出礦井掘進工作面安全監(jiān)控	突出煤層掘進工作面進風的分風口必須設置風向傳感器。當發(fā)生風流逆轉時，發(fā)出聲光報警信號。突出煤層掘進巷道回風流中必須設置風速傳感器。當風速低于或者超過本規(guī)程的規(guī)定值時，應當發(fā)出聲、光報警信號。局部通風機應設置設備開停傳感器。掘進工作面局部通風機的風筒末端應設置風筒傳感器。帶式輸送機滾筒下風側10m～15m處應設置一氧化碳、霧傳感器。	安全監(jiān)控系統(tǒng)，安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖，斷電控制圖、監(jiān)控日報表，調校記錄，饋電狀態(tài)記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零二條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）7.2、7.4、7.6、7.9、7.11。
27		突出礦井雙巷掘進工作面、工作面回風流和工作面混合回風流處應按規(guī)定設置甲烷傳感器。		《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.2。
28		掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機、梭車、錨桿鉆車、鉆機應設置機載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀。礦用防爆型蓄電池電機車應設置車載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀；礦用防爆型柴油機車和膠輪車應設置甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零一條；《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029—2019）6.3.4、6.4.4。
29	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關規(guī)定及要求。

8 井工開采檢查實施清單
8.1 井工開采一般規(guī)定檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	開采深度	新建非突出大中型礦井開采深度(第一水平)不應超過1000m，改擴建大中型礦井開采深度不應超過1200m，新建、改擴建小型礦井開采深度不應超過600m。	礦井開采設計，采掘工程平面圖，井巷測量臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十六條。
2	開采深度	新建突出礦井第一生產水平開采深度不得超過800m；中型及以上的突出生產礦井延深水平開采深度不得超過1200m。	礦井開采設計，采掘工程平面圖，井巷測量臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百九十條。
3	生產水平數量	礦井同時生產的水平不得超過2個。	礦井開采設計，采掘工程平面圖，產量報表，生產計劃?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十六條。
4	礦井安全出口	生產礦井必須至少有2個能行人的通達地面的安全出口，各出口間距不得小于30m。采用中央式通風的新建和改擴建礦井，設計中應當規(guī)定井田邊界的安全出口。新建、擴建礦井的回風井嚴禁兼作提升和行人通道，緊急情況下可作為安全出口。	采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖,礦井安全出口檢查、維護記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十七條。
5	礦井安全出口	井巷交岔點，必須設置路標，標明所在地點，指明通往安全出口的方向。通達地面的安全出口必須按規(guī)定設置人行道。安全出口應當經常清理、維護，保持暢通。不得占用安全出口、疏散通道。	采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖,礦井安全出口檢查、維護記錄?，F場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第四十二條第二款、《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十八條。
6	水平及采區(qū)安全出口	井下每一個水平到上一個水平和各個采(盤)區(qū)都必須至少有2個便于行人的安全出口，并與通達地面的安全出口相連。未建成2個安全出口的水平或者采(盤)區(qū)嚴禁回采。井巷交岔點，必須設置路標，標明所在地點，指明通往安全出口的方向。通達地面的安全出口和2個水平之間的安全出口必須按規(guī)定設置人行道，并根據傾角大小和實際需要設置扶手、臺階或者梯道。安全出口應當經常清理、維護，保持暢通。不得占用安全出口、疏散通道。	采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖,安全出口檢查、維護記錄。現場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第四十二條第二款、《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十八條。
7	巷道斷面	巷道凈斷面必須滿足行人、運輸、通風和安全設施及設備安裝、檢修、施工的需要。采用軌道機車運輸的巷道凈高，自軌面起不得低于2m。架線電機車運輸巷道的凈高，在井底車場內、從井底到乘車場，不小于2.4m；其他地點，行人的不小于2.2m，不行人的不小于2.1m。采(盤)區(qū)內的上山、下山和平巷的凈高不得低于2m，薄煤層內的不得低于1.8m。運輸巷(包括管、線、電纜)與運輸設備最突出部分之間的最小間距，應當符合規(guī)程要求。巷道凈斷面的設計，必須按支護最大允許變形后的斷面計算。	巷道設計，作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十條。
8	巷道斷面	雙向運輸巷中，兩車最突出部分之間的距離必須符合規(guī)程要求。	巷道設計，作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十二條。
9	人行道	主要絞車道不得兼作人行道。提升量不大、保證行車時不行人的，可以兼作。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十九條。
10	人行道	新掘運輸巷的一側，從巷道道碴面起1.6m的高度內，必須留有寬0.8m(綜合機械化采煤及無軌膠輪車運輸的礦井為1m)以上的人行道，管道吊掛高度不得低于1.8m。生產礦井已有巷道人行道的寬度不符合上述要求時，必須在巷道的一側設置躲避硐，2個躲避硐的間距不得超過40m。躲避硐寬度不得小于1.2m，深度不得小于0.7m，高度不得小于1.8m。躲避硐內嚴禁堆積物料。采用無軌膠輪車運輸的礦井人行道寬度不足1m時，必須制定專項安全技術措施，嚴格執(zhí)行“行人不行車，行車不行人”的規(guī)定。在人車停車地點的巷道上下人側，從巷道道碴面起1.6m的高度內，必須留有寬1m以上的人行道，管道吊掛高度不得低于1.8m。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十一條。
11	老空區(qū)探查	掘進巷道在揭露老空區(qū)前，必須制定探查老空區(qū)的安全措施，包括接近老空區(qū)時必須預留的煤(巖)柱厚度和探明水、火、瓦斯等內容。必須根據探明的情況采取措施，進行處理。在揭露老空區(qū)時，必須將人員撤至安全地點。只有經過檢查，證明老空區(qū)內的水、瓦斯和其他有害氣體等無危險后，方可恢復工作。	采掘工程平面圖，探查老空區(qū)的安全措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十三條。
12	采區(qū)收作安全管理	采(盤)區(qū)結束后、回撤設備時，必須編制專門措施，加強通風、瓦斯、頂板、防火管理。	采區(qū)回撤專門措施，調度記錄，采區(qū)封閉設計，封閉墻臺賬，采區(qū)封閉墻施工及驗收記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十四條。
13	采區(qū)收作安全管理	采區(qū)開采結束后45天內，必須在所有與已采區(qū)相連通的巷道中設置密閉墻，全部封閉采區(qū)。	采區(qū)回撤專門措施，調度記錄，采區(qū)封閉設計，封閉墻臺賬，采區(qū)封閉墻施工及驗收記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十四條。
14	采區(qū)設計	采（盤）區(qū)開采前必須按照生產布局和資源回收合理的要求編制采（盤）區(qū)設計，并嚴格按照采（盤）區(qū)設計組織施工，情況發(fā)生變化時及時修改設計。采區(qū)地質條件、巷道布置、通風、排水、供電系統(tǒng)、安全設施設計等內容是否符合規(guī)定。	采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，供電系統(tǒng)圖，排水系統(tǒng)圖，巷道布置圖，主要巷道剖面圖，采區(qū)巷道斷面圖冊等采區(qū)設計（變更設計）圖紙，采區(qū)設計（變更設計）說明書，采區(qū)地質說明書，采區(qū)設計（變更設計）批準資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第九十五條。
15	單項、單位工程作業(yè)規(guī)程	單項工程、單位工程開工前 ,必須編制施工組織設計和作業(yè)規(guī)程 ,并組織相關人員學習。	單位、單項工程開工報告，單位、單項工程施工組織設計和作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十八條。
16	生產計劃	編制年度生產建設計劃時，必須編制安全技術和安全技術措施計劃。安全技術措施所需費用、材料和設備等必須列入企業(yè)財務、供應計劃。	生產計劃，防突計劃，防治水計劃，瓦斯治理指標?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十一條。
17	生產計劃	煤礦應當按照均衡生產原則，安排年度、季度、月度生產計劃。	生產計劃，防突計劃，防治水計劃，瓦斯治理指標?，F場抽查。	《煤礦生產能力管理辦法》（應急〔2021〕30號）第二十四條。
18	生產組織	煤礦應當按照均衡生產原則，合理組織生產。	礦井生產能力核定批復，采掘工程平面圖，年（季、月）度生產計劃，礦井產量報表，主井提升（運輸）記錄，原煤系統(tǒng)計量裝置記錄，原煤銷售記錄、賬冊，煤堆盤存報表，調度記錄，工資報表，繳稅記錄，生產區(qū)隊產量記錄、動用儲量表。現場核查。	《煤礦生產能力管理辦法》（應急〔2021〕30號）第二十四條。
19	生產組織	煤礦全年原煤產量不超過核定（設計）生產能力幅度在10%以上，或者月原煤產量不大于核定（設計）生產能力的10%。煤礦或其上級公司嚴禁超過煤礦核定（設計）生產能力下達生產計劃或者經營指標。		《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第四條第（一)、（二）項。
20	超強度生產	必須保證回采工作面的正常接續(xù)，均衡穩(wěn)定生產，“三量”可采期符合有關規(guī)定。開拓煤量：煤與瓦斯突出礦井、水文地質類型極復雜礦井、沖擊地壓礦井不得小于5年；高瓦斯、水文地質類型復雜礦井不得小于4年；其他礦井不得小于3年。準備煤量：水文地質類型復雜和極復雜礦井、煤與瓦斯突出礦井、沖擊地壓礦井、煤巷掘進機械化程度與綜合機械化采煤程度的比值小于0.7的礦井不得少于14個月；其他礦井不得小于12個月。回采煤量：2個及以上采煤工作面同時生產的礦井不得小于5個月；其他礦井不得小于4個月。	礦井生產能力核定批復，礦井瓦斯抽采達標評判報告，采掘工作面與其抽采達標評判報告，采掘工程平面圖，地質儲量表，生產發(fā)展規(guī)劃，年（季、月）度生產計劃，礦井產量報表，主井提升（運輸）記錄，調度記錄，生產區(qū)隊產量記錄，動用儲量表，礦井“三量”計算表，采掘工作面瓦斯抽采達標評判報告。現場抽查。	《煤礦生產能力核定標準》（應急〔2021〕30號）第二十條。
21	超強度生產	煤礦開拓、準備、回采煤量可采期小于國家規(guī)定的最短時間，是否主動采取限產或者停產措施，是否仍然組織生產（衰老煤礦和地方人民政府計劃停產關閉煤礦除外）。		《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第四條第（三)項。
22	超定員生產	煤礦是否制定并嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度，采掘作業(yè)地點單班作業(yè)人數是否超過國家有關限員規(guī)定20%以上。	勞動定員制度，職工花名冊，考勤記錄，入井人員位置監(jiān)測記錄。對照抽查。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第四條第（六)項；《煤礦井下單班作業(yè)人數限員規(guī)定（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2018〕38號）。
23	采區(qū)巷道施工回采順序	下山采區(qū)未形成完整的通風、排水等生產系統(tǒng)前，嚴禁掘進回采巷道。	礦井采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，調度記錄，巷道開工報告，生產計劃及完成情況，通風瓦斯報表，井巷測量臺賬，采（盤）區(qū)設計（巷道布置圖，設計說明書）?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第九十五條。
24	采區(qū)巷道施工回采順序	準備采區(qū)，必須在采區(qū)構成通風系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道；采用傾斜長壁布置的，大巷必須至少超前2個區(qū)段，并構成通風系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道。采煤工作面必須在采(盤)區(qū)構成完整的通風、排水系統(tǒng)后，方可回采。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百四十九條。
25	采區(qū)采掘布置	一個礦井同時回采的采煤工作面?zhèn)€數不得超過3個，煤（半煤巖）巷掘進工作面?zhèn)€數不得超過9個。嚴禁以掘代采。	采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，調度記錄，巷道開工報告，生產計劃及完成情況，通風瓦斯報表，井巷測量臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第九十五條。
26		一個采(盤)區(qū)內同一煤層的一翼最多只能布置1個采煤工作面和2個煤(半煤巖)巷掘進工作面同時作業(yè)。一個采(盤)區(qū)內同一煤層雙翼開采或者多煤層開采的，最多只能布置2個采煤工作面和4個煤(半煤巖)巷掘進工作面同時作業(yè)。
27		在采動影響范圍內不得布置2個采煤工作面同時回采。
28		嚴禁任意開采非垮落法管理頂板留設的支承采空區(qū)頂板和上覆巖層的煤柱，以及采空區(qū)安全隔離煤柱。
29		嚴禁開采和毀壞高速鐵路的安全煤柱。
30		同一煤層、同翼、同一采區(qū)相鄰正在開采的采煤工作面沿空送巷時，采掘工作面嚴禁同時作業(yè)。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十三條。
31	突出礦井采區(qū)采掘布置	一個采(盤)區(qū)內同一煤層的一翼最多只能布置1個采煤工作面和2個煤(半煤巖)巷掘進工作面同時作業(yè)。一個采(盤)區(qū)內同一煤層雙翼開采或者多煤層開采的，最多只能布置2個采煤工作面和4個煤(半煤巖)巷掘進工作面同時作業(yè)。	采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，調度記錄，巷道開工報告，生產計劃及完成情況，通風瓦斯報表，井巷測量臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第九十五條。
32		同一煤層、同翼、同一采區(qū)相鄰正在開采的采煤工作面沿空送巷時，采掘工作面嚴禁同時作業(yè)。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十三條。
33		突出礦井必須確定合理的采掘部署。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十二條第一款。
34	獨眼井開采	礦山安全監(jiān)察機構發(fā)現煤礦進行獨眼井開采的，應當責令關閉。	暗查暗訪。	《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十五條。
35	開采方法危及相鄰礦井	煤礦擅自開采保安煤柱的，或者采用危及相鄰煤礦生產安全的決水、爆破、貫通巷道等危險方法進行采礦作業(yè)。	查看相鄰礦井交換圖紙，現場檢查開采工藝。	《中華人民共和國煤炭法》第二十四條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第三十條。
36	按照作業(yè)規(guī)程管理頂幫	井下采掘作業(yè)，必須按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定管理頂幫。	查看作業(yè)規(guī)程，現場檢查。	《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第十七條。
37	開采設計	有沖擊地壓、建筑物下開采等必須編制設計并審批。	查看設計、審批文件。	《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第十九條。
38	突出煤層的采掘工作規(guī)定	突出煤層的采掘工作應當遵守下列規(guī)定，嚴禁采用水力采煤法、倒臺階采煤法或者其他非正規(guī)采煤法等。	查看圖紙、作業(yè)規(guī)程，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十六條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十七條第四項。
39	突出礦井防突工作原則	突出礦井的防突工作必須堅持區(qū)域綜合防突措施先行、局部綜合防突措施補充的原則。	查看圖紙、作業(yè)規(guī)程，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十一條。
40	井下和井口電焊作業(yè)規(guī)定	井下和井口房內不得進行電焊、氣焊和噴燈焊接等作業(yè)。如果必須在井下主要硐室、主要進風井巷和井口房內進行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，每次必須制定安全措施。	查看電焊作業(yè)專項措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百五十四條。
41	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

8.2 采煤管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	采煤工作面設計及規(guī)程措施	回采工作面設計由礦設計單位編制，礦總工程師審批。	采煤工作面設計，工作面地質預報，采煤工作面作業(yè)規(guī)程，安全技術措施，規(guī)程、措施學習貫徹記錄?，F場檢查。	《關于進一步加強煤礦企業(yè)安全技術管理工作的指導意見》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕51號）。
2	采煤工作面設計及規(guī)程措施	采煤工作面回采前必須編制作業(yè)規(guī)程，情況發(fā)生變化時,必須及時修改作業(yè)規(guī)程。按規(guī)定制定安全措施或者補充安全措施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十六條。
3	采煤方法	采煤工作面必須正規(guī)開采，嚴禁采用國家明令禁止的采煤方法。高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤層的礦井，不得采用前進式采煤方法。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十七條。
4	采煤工作面安全出口管理	采煤工作面必須保持至少2個暢通的安全出口，一個通到進風巷道，另一個通到回風巷道。所有安全出口與巷道連接處超前壓力影響范圍內加強支護的巷道長度和高度符合規(guī)定。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十七條。
5	采煤工作面支護材料	采煤工作面必須存有一定數量的備用支護材料。嚴禁使用折損的坑木、損壞的金屬頂梁、失效的單體液壓支柱。單體液壓支柱入井前必須逐根進行壓力試驗。對金屬頂梁和單體液壓支柱，在采煤工作面回采結束后或者使用時間超過8個月后，必須進行檢修，檢修好的支柱還必須進行壓力試驗，合格后方可使用。采煤工作面嚴禁使用木支柱 (極薄煤層除外 )和金屬摩擦支柱支護。	金屬頂梁和單體液壓支柱檢修記錄，壓力試驗記錄，合格證?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百條。
6	采煤工作面遺煤管理	采煤工作面不得任意留頂煤和底煤，傘檐不得超過作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。采煤工作面的浮煤應當清理干凈。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十八條。
7	水力采煤安全管理	第一次采用水力采煤的礦井，必須按規(guī)定編制開采設計并經行業(yè)專家論證。水力采煤工作面的通風、防滅火、聯(lián)絡巷設置、落煤順序、通信設備、信號裝置、輸送煤漿等必須符合規(guī)定。工作面回風巷內嚴禁設置電氣設備，在水槍落煤期間嚴禁行人和安排其他作業(yè)。	開采設計，行業(yè)專家論證結論資料，采煤工作面作業(yè)規(guī)程，安全措施，密閉設施專項設計，水槍耐壓試驗記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十三條。
8	綜合機械化采煤安全管理	必須按規(guī)定編制工作面設計。運送、安裝和拆除綜采設備，工作面煤壁管理，超前支護，采高控制，工作面綜采機械管理等必須符合規(guī)定。液壓支架必須接頂，頂板破碎時必須超前支護。采煤工作面必須進行礦壓監(jiān)測。	采煤工作面設計，工作面地質預報，作業(yè)規(guī)程，安全技術措施，規(guī)程、措施學習貫徹記錄，礦壓觀測記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十四條。
9	柔性掩護支架采煤工作面安全管理	柔性掩護支架的角度、結構，支架墊層數和厚度，以及點柱的支設角度、排列方式和密度，鋼絲繩的規(guī)格和數量符合作業(yè)規(guī)程中規(guī)定。支架上的螺栓和附件必須擰緊。正傾斜柔性掩護支架的每個回采帶的兩端，必須設置人行眼，并用木板與溜煤眼相隔。偽傾斜柔性掩護支架工作面上下2個出口、超前溜煤眼符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十二條。
10	臺階采煤工作面管理	臺階采煤工作面必須設置安全腳手板、護身板和溜煤板。倒臺階采煤工作面，還必須在臺階的底腳加設保護臺板。階檐的寬度、臺階面長度和下部超前小眼的個數符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九十九條。
11	放頂煤開采安全管理	放頂煤開采條件是否符合規(guī)定。礦井第一次采用放頂煤開采，或在煤層（瓦斯）賦存條件變化較大的區(qū)域采用放頂煤開采時，必須進行可行性論證和設計，由煤礦企業(yè)組織行業(yè)專家論證。針對煤層開采技術條件和放頂煤開采工藝特點，必須制定防瓦斯、防火、防塵、防水、采放煤工藝、頂板支護、初采和工作面收尾等安全技術措施。放頂煤工作面初采期間應根據需要采取強制放頂措施，使頂煤和直接頂充分垮落。高瓦斯、突出礦井的容易自燃煤層，應當采取以預抽方式為主的綜合抽采瓦斯措施保證本煤層瓦斯含量不大于6m3／t，并采取綜合防滅火措施。嚴禁單體支柱放頂煤開采。	開采設計，專家論證報告，作業(yè)規(guī)程，安全措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十五條。
12	放頂煤開采安全管理	有下列情形之一的，嚴禁采用放頂煤開采。緩傾斜、傾斜厚煤層的采放比大于1∶3，且未經行業(yè)專家論證的；急傾斜水平分段放頂煤采放比大于1∶8的。采區(qū)或者工作面采出率達不到礦井設計規(guī)范規(guī)定的。堅硬頂板、堅硬頂煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然較差，頂板垮落充填采空區(qū)的高度不大于采放煤高度的。放頂煤開采后有可能與地表水、老窯積水和強含水層導通的。放頂煤開采后有可能溝通火區(qū)的。	開采設計，專家論證報告，作業(yè)規(guī)程，安全措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十五條。
13	放頂煤開采預裂爆破管理	采用預裂爆破處理堅硬頂板或者堅硬頂煤時，應在工作面未采動區(qū)進行，并制定專門的安全技術措施。嚴禁在工作面內采用炸藥爆破方法處理未冒落頂煤、頂板及大塊煤(矸)。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，預裂爆破安全技術措施，爆破記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十五條。
14	放頂煤開采預裂爆破管理	預裂控制爆破使用炸藥等級、炮眼及封泥長度符合規(guī)定。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，預裂爆破安全技術措施，爆破記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十條、第三百五十九條。
15	連續(xù)采煤機開采安全管理	開采條件符合規(guī)定。按規(guī)定編制開采設計和回采作業(yè)規(guī)程。工作面必須形成全風壓通風，應及時安設和調整風簾（窗）等控風設施。嚴禁采煤機司機等人員在空頂區(qū)作業(yè)。運輸巷與短壁工作面或回采支巷連接處（出口），必須加強支護。回收煤柱時，連續(xù)采煤機的最大進刀深度應根據頂板狀況、設備配套、采煤工藝等因素合理確定。采用垮落法控制頂板，頂板不能及時冒落時，必須采取強制放頂或其他處理措施。采用煤柱支承采空區(qū)頂板及上覆巖層的部分回采方式時，應有防止采空區(qū)頂板大面積垮塌的措施。容易自燃煤層應分塊段回采，且每個采煤塊段必須在自然發(fā)火期內回采結束并封閉。	開采設計，采煤工作面作業(yè)規(guī)程，安全措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十六條。
16	垮落法采煤工作面頂板管理	采煤工作面必須及時支護，嚴禁空頂作業(yè)。所有支架必須架設牢固。單體液壓支柱的初撐力符合規(guī)定。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程、安全措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零一條。
17	垮落法采煤工作面頂板管理	采煤工作面用垮落法管理頂板時，必須及時放頂。頂板不垮落、懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定的，必須停止采煤，采取人工強制放頂或者其他措施進行處理。放頂措施必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程、安全措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零五條。
18	爆破強制放頂	爆破放頂使用炸藥等級、炮眼及封泥長度符合規(guī)定。	作業(yè)規(guī)程，安全措施，爆破記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零五條、第三百五十條、第三百五十九條。
19	分層垮落法采煤工作面頂板管理	采煤工作面必須及時支護，嚴禁空頂作業(yè)。所有支架必須架設牢固。單體液壓支柱的初撐力符合規(guī)定。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，采掘工程平面圖，工作面地質說明書，礦壓觀測記錄，工作面注漿（注水）安全技術措施，注漿（注水）記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零一條。
20	分層垮落法采煤工作面頂板管理	采用人工假頂分層垮落法開采的采煤工作面，人工假頂必須鋪設完好并搭接嚴密。采用分層垮落法開采時，必須向采空區(qū)注漿或者注水。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零七條。
21	分層垮落法采煤工作面頂板管理	采用分層垮落法回采時，下一分層的采煤工作面必須在上一分層頂板垮落的穩(wěn)定區(qū)域內進行回采。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，采掘工程平面圖，工作面地質說明書，礦壓觀測記錄，工作面注漿（注水）安全技術措施，注漿（注水）記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十一條。
22	充填法采煤工作面頂板管理	采煤工作面必須及時支護，嚴禁空頂作業(yè)。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，安全措施，礦壓觀測記錄，回采地質說明書，充填開采專項設計?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零一條。
23		采煤工作面用充填法控制頂板時，必須及時充填?？仨斁嚯x符合超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。采用綜合機械化充填采煤時，待充填區(qū)域的風速應當滿足工作面最低風速要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零八條。
24		用水砂充填法控制頂板時，采空區(qū)和三角點必須充填滿。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零九條。
25	建(構)筑物下開采	必須設立觀測站，觀測地表和巖層移動與變形，查明垮落帶和導水裂縫帶的高度，以及水文地質條件變化等情況。	開采設計，審批文件，水文地質報告，井上下對照圖，試采總結報告，地表與巖層移動觀測臺賬。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十二條。
26		必須經過試采。試采前，必須按其重要程度以及可能受到的影響，采取相應技術措施并編制開采設計。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十三條；《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》（安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）。
27		試采前必須完成地質、水文地質調查，觀測點設置以及加固和保護等準備工作；試采時必須及時觀測，對受到開采影響的受護體，必須及時維修。試采結束后，必須由原試采方案設計單位提出試采總結報告。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十四條。
28	水體下開采	必須設立觀測站，觀測地表和巖層移動與變形，查明垮落帶和導水裂縫帶的高度，以及水文地質條件變化等情況。	開采設計，審批文件，水文地質報告，井上下對照圖，試采總結報告，地表與巖層移動觀測臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十二條。
29		必須經過試采。試采前，必須按其重要程度以及可能受到的影響，采取相應技術措施并編制開采設計。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十三條；《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》（安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）。
30		試采前必須完成地質、水文地質調查，觀測點設置以及加固和保護等準備工作；試采時必須及時觀測，對受到開采影響的受護體，必須及時維修。試采結束后，必須由原試采方案設計單位提出試采總結報告。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十四條。
31	鐵路下開采	必須設立觀測站，觀測地表和巖層移動與變形，查明垮落帶和導水裂縫帶的高度，以及水文地質條件變化等情況。	開采設計，審批文件，水文地質報告，井上下對照圖，試采總結報告，地表與巖層移動觀測臺賬。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十二條。
32		必須經過試采。試采前，必須按其重要程度以及可能受到的影響，采取相應技術措施并編制開采設計。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十三條；《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》（安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）。
33		試采前必須完成地質、水文地質調查，觀測點設置以及加固和保護等準備工作；試采時必須及時觀測，對受到開采影響的受護體，必須及時維修。試采結束后，必須由原試采方案設計單位提出試采總結報告，報原審批部門備案。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十四條。
34	主要井巷煤柱開采	必須設立觀測站，觀測地表和巖層移動與變形，查明垮落帶和導水裂縫帶的高度，以及水文地質條件變化等情況。	開采設計，審批文件，水文地質報告，井上下對照圖，試采總結報告，地表與巖層移動觀測臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十二條。
35		必須經過試采。試采前，必須按其重要程度以及可能受到的影響，采取相應技術措施并編制開采設計。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十三條；《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》（安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）。
36		試采前必須完成地質、水文地質調查，觀測點設置以及加固和保護等準備工作；試采時必須及時觀測，對受到開采影響的受護體，必須及時維修。試采結束后，必須由原試采方案設計單位提出試采總結報告。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十四條。
37	滾筒式采煤機安全管理	采煤機停止工作或檢修時，必須切斷采煤機前級供電開關電源并斷開其隔離開關，斷開采煤機隔離開關，打開截割部離合器。工作面傾角在15°以上時，必須有可靠的防滑裝置。更換截齒和滾筒時，采煤機上下3m范圍內，必須護幫護頂，禁止操作液壓支架。必須切斷采煤機前級供電開關電源并斷開其隔離開關，斷開采煤機隔離開關，打開截割部離合器，并對工作面輸送機施行閉鎖。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十七條。
38	刨煤機安全管理	必須在刮板輸送機兩端設置明顯標志，防止刨頭與刮板輸送機機頭撞擊。工作面傾角在12°以上時，配套的刮板輸送機必須裝設防滑、錨固裝置。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十八條。
39	連續(xù)采煤機安全管理	有內、外噴霧裝置，內噴霧裝置的工作壓力不得小于2MPa，外噴霧裝置的工作壓力不得小于4MPa。在內、外噴霧裝置工作穩(wěn)定性得不到保證的情況下，應當使用與掘進機、掘錨一體機或者連續(xù)采煤機聯(lián)動聯(lián)控的除降塵裝置。在設備非操作側，必須裝有緊急停轉按鈕（連續(xù)采煤機除外）。必須裝有前照明燈和尾燈。司機離開操作臺時，必須斷開電源開關。停止工作和交班時，必須將切割頭落地，并斷開電源開關。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十九條。
40	刮板輸送機安全管理	所有安裝機載照明的后配套設備啟動前必須開啟照明。設備停機、檢修或處理故障時，必須停電閉鎖。帶電移動的設備電纜應有防拔脫裝置。刮板輸送機使用的液力偶合器，必須按所傳遞的功率大小，注入規(guī)定量的難燃液，并經常檢查有無漏失。移動刮板輸送機時，必須有防止冒頂、頂傷人員和損壞設備的安全措施。	使用安全措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條，第一百二十一條。
41	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

8.3 掘進管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	掘進工作面設計	必須編制施工組織設計 ,設計內容必須符合規(guī)定。巷道斷面符合規(guī)定。	工程平面圖、剖面圖、斷面圖，設計說明書，設計批準文件?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十八條、第九十條、第九十一條。
2	掘進工作面作業(yè)規(guī)程	必須編制作業(yè)規(guī)程，通風、供電、運輸、防塵、安全監(jiān)控、巷道支護等內容符合規(guī)定，并組織相關人員學習。	掘進工作面設計，作業(yè)規(guī)程，工程開工報告，作業(yè)規(guī)程學習貫徹記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十六條、第五十七條、第八十條、第九十三條、第一百六十二條、第四百八十八條。
3	掘進工作面作業(yè)規(guī)程	臨時和永久支護距掘進工作面的距離 ,必須根據地質、水文地質條件和施工工藝在作業(yè)規(guī)程中明確,并制定防止冒頂、片幫的安全措施。	掘進工作面設計，作業(yè)規(guī)程，工程開工報告，作業(yè)規(guī)程學習貫徹記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十八條。
4	錨桿支護掘進工作面頂板管理	掘進工作面嚴禁空頂作業(yè)。臨時和永久支護符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。在松軟的煤 (巖)層、流砂性地層或者破碎帶中掘進巷道時 ,必須采取超前支護或者其他措施。	煤巷錨桿支護設計，掘進工作面作業(yè)規(guī)程、安全措施，支護材料產品合格證，頂板離層與錨桿受力觀測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十八條。
5		煤巷錨桿支護材料應符合國家標準和相關行業(yè)標準，并具有產品合格證。錨桿（索）桿體及其附件、其它組合構件等的力學性能應相互匹配。		《煤巷錨桿支護技術規(guī)范》（MT/T1104—2009）4.3。
6		錨桿（索）的形式、規(guī)格、安設角度，混凝土強度等級、噴體厚度，掛網規(guī)格、搭接方式，以及圍巖涌水的處理等，必須在施工組織設計或作業(yè)規(guī)程中明確。錨桿拉拔力、錨索預緊力必須符合設計要求。煤巷、半煤巖巷支護還必須進行頂板離層監(jiān)測，并將監(jiān)測結果記錄在牌板上。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零二條。
7	架棚支護掘進工作面頂板管理	掘進工作面嚴禁空頂作業(yè)。臨時和永久支護符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。在松軟的煤 (巖)層、流砂性地層或者破碎帶中掘進巷道時 ,必須采取超前支護或者其他措施。	掘進工作面作業(yè)規(guī)程、安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十八條。
8	架棚支護掘進工作面頂板管理	巷道架棚時，支架腿應落在實底上；支架與頂、幫之間的空隙必須塞緊、背實。支架間應設牢固的撐桿或拉桿；可縮性金屬支架應采用金屬支拉桿，并用機械或力矩扳手擰緊卡纜。傾斜井巷支架應設迎山角；可縮性金屬支架可待受壓變形穩(wěn)定后噴射混凝土覆蓋。	掘進工作面作業(yè)規(guī)程、安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零三條。
9	砌碹支護掘進工作面頂板管理	掘進工作面嚴禁空頂作業(yè)。臨時和永久支護符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。在松軟的煤 (巖)層、流砂性地層或者破碎帶中掘進巷道時 ,必須采取超前支護或者其他措施。	掘進作業(yè)規(guī)程、安全措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十八條。
10	砌碹支護掘進工作面頂板管理	巷道砌碹時，碹體與頂幫之間必須用不燃物充滿填實；巷道冒頂空頂部分，可用支護材料接頂，但在碹拱上部必須充填不燃物墊層，其厚度不得小于0.5m。	掘進作業(yè)規(guī)程、安全措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零三條。
11	掘進機、掘錨一體機安全管理	有內、外噴霧裝置，內噴霧裝置的工作壓力不得小于2MPa，外噴霧裝置的工作壓力不得小于4MPa。在內、外噴霧裝置工作穩(wěn)定性得不到保證的情況下，應當使用與掘進機、掘錨一體機或者連續(xù)采煤機聯(lián)動聯(lián)控的除降塵裝置。在設備非操作側，必須裝有緊急停轉按鈕。必須裝有前照明燈和尾燈。司機離開操作臺時，必須斷開電源開關。停止工作和交班時，必須將切割頭落地，并斷開電源開關。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十九條。
12	耙裝機使用安全管理	使用耙裝機時 ,應當遵守下列規(guī)定： (一)作業(yè)時必須有照明。(二)剎車裝置必須完好、可靠。(三)必須裝有封閉式金屬擋繩欄和防耙斗出槽的護欄；在巷道拐彎段裝巖(煤)時,必須使用可靠的雙向輔助導向輪,清理好機道,并有專人指揮和信號聯(lián)系。(四)固定鋼絲繩滑輪的錨樁及其孔深和牢固程度,必須根據巖性條件在作業(yè)規(guī)程中明確。(五)在裝巖 (煤)前,必須將機身和尾輪固定牢靠。耙裝機運行時,嚴禁在耙斗運行范圍內進行其他工作和行人。在傾斜井巷移動耙裝機時,下方不得有人，上山施工傾角大于20°時,在司機前方必須設護身柱或者擋板,并在耙裝機前方增設固定裝置。傾斜井巷使用耙裝機時,必須有防止機身下滑的措施。(六)耙裝機作業(yè)時,其與掘進工作面的最大和最小允許距離必須在作業(yè)規(guī)程中明確。(七)高瓦斯、煤與瓦斯突出和有煤塵爆炸危險礦井的煤巷、半煤巖巷掘進工作面和石門揭煤工作面,嚴禁使用鋼絲繩牽引的耙裝機。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十一條。
13	挖掘機使用安全管理	(一)嚴禁在作業(yè)范圍內進行其他工作和行人。(二)2臺以上挖掘機同時作業(yè)或者與抓巖機同時作業(yè)時應當明確各自的作業(yè)范圍,并設專人指揮。(三)下坡運行時必須使用低速擋,嚴禁脫擋滑行,跨越軌道時必須有防滑措施。(四)作業(yè)范圍內必須有充足的照明。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十二條。
14	掘進機后配套設備使用安全管理	所有安裝機載照明的后配套設備啟動前必須開啟照明，設備停機、檢修或處理故障時，必須停電閉鎖。帶電移動的設備電纜應有防拔脫裝置。運煤車、鏟車、梭車制動裝置必須齊全、可靠。作業(yè)時行駛區(qū)間嚴禁人員進入；檢修時,鉸接處必須使用限位裝置。給料破碎機與輸送機之間應設聯(lián)鎖裝置；錨桿鉆車作業(yè)時必須有防護操作臺，支護作業(yè)時必須將臨時支護頂棚升至頂板。履帶行走式支架應具有預警延時啟動裝置、系統(tǒng)壓力實時顯示裝置，以及自救、逃逸功能。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條。
15	其他掘進機械使用安全管理	使用鑿巖臺車、模板臺車時,必須制定專項安全技術措施。	專項安全技術措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十三條。
16	掘進工作面頂板管理	掘進工作面嚴禁空頂作業(yè)。臨時和永久支護符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。在松軟的煤(巖)層、流砂性地層或者破碎帶中掘進巷道時,必須采取超前支護或者其他措施。	掘進工作面作業(yè)規(guī)程、安全措施，支護材料產品合格證?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十八條。
17	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

8.4 井巷維修、防墜落與巷道報廢管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	井巷維修	維修井巷支護時，必須有安全措施。必須有冒頂堵塞井巷時保證人員撤退的出口。在獨頭巷道維修支架時，必須保證通風安全并由外向里逐架進行，嚴禁人員進入維修地點以里。維修錨網井巷時，施工地點必須有臨時支護和防止失修范圍擴大的措施。維修傾斜井巷時嚴禁上、下段同時作業(yè)。在傾斜巷道中，必須有防止矸石、物料滾落和支架歪倒的安全措施。	修護安全技術措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十六條。
2	井巷維修	修復舊井巷時，必須首先檢查瓦斯。當瓦斯積聚時，必須按規(guī)定排放。	修護安全技術措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十七條。
3	井筒大修	必須編制施工組織設計。	施工組織設計?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十六條。
4	報廢井巷管理	報廢的井巷內回收支架和裝備時，必須制定安全措施。	井巷報廢與設備回收安全技術措施，隱蔽工程記錄，井上下對照圖。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十八條。
5		報廢的巷道必須封閉。報廢的暗井和傾斜巷道下口的密閉墻必須留泄水孔。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十九條。
6		報廢的井巷必須做好隱蔽工程記錄，并在井上、下對照圖上標明，歸檔備查。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十條。
7	報廢井筒管理	報廢的立井應當填實，或者在井口澆注1個大于井筒斷面的堅實的鋼筋混凝土蓋板，并設置柵欄和標志。報廢的斜井(平硐)應當填實，或者在井口以下斜長20m處砌筑1座磚、石或者混凝土墻，再用泥土填至井口，并加砌封墻。報廢井口的周圍有地表水影響時，必須設置排水溝。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十一條。
8	立井防止墜落管理	立井井口必須用柵欄或者金屬網圍住，進出口設置柵欄門。井筒與各水平的連接處必須設柵欄。立井井筒與各水平車場的連接處，必須設專用的人行道，嚴禁人員通過提升間。罐籠提升的立井井口和井底、井筒與各水平的連接處，必須設置阻車器。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十二條。
9	傾角在25°以上巷道防止墜落管理	巷道上口必須設防止人員、物料墜落的設施。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十三條。
10	煤倉安全管理	必須有防止煤(矸)堵塞的設施。檢查和處理堵塞時，必須制定安全措施。嚴禁煤倉兼做流水道。煤倉有淋水時，必須采取封堵疏干措施；沒有得到妥善處理不得使用。	煤倉檢查及處理堵塞安全措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十四條。
11	溜煤(矸)眼安全管理	必須有防止煤(矸)堵塞的設施。檢查和處理堵塞時，必須制定安全措施。嚴禁溜煤(矸)眼兼做流水道。溜煤(矸)眼內有淋水時，必須采取封堵疏干措施；沒有得到妥善處理不得使用。	溜煤眼檢查、維護安全措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百三十四條。
12	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

9 沖擊地壓防治檢查實施清單
9.1 沖擊地壓防治檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	防沖機構	有沖擊地壓礦井的煤礦企業(yè)必須明確分管沖擊地壓防治工作的負責人及業(yè)務主管部門，配備相關的業(yè)務管理人員。煤礦企業(yè)的主要負責人（法定代表人、實際控制人）、技術負責人（總工程師）應當每季度至少一次到現場檢查各項防沖措施的落實情況；煤礦主要負責人（礦長）和總工程師應當每月至少一次到現場檢查各項防沖措施的落實情況。	檢查煤礦企業(yè)（煤礦）防沖機構設置文件及人員配備情況；檢查相關人員的檢查記錄資料和查出問題的整改情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三條，第十八條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第7條。
2	防沖機構	沖擊地壓礦井必須設立專門的防沖機構，并配備專業(yè)防沖技術人員與施工隊伍；專業(yè)防沖技術人員應明確專業(yè)技術要求、最低人數等；配備的專業(yè)防沖技術人員數量必須滿足防沖工作需要。煤礦企業(yè)(煤礦)的主要負責人（法定代表人、實際控制人）是沖擊地壓防治的第一責任人，對防治工作全面負責；其他負責人對分管范圍內沖擊地壓防治工作負責；煤礦企業(yè)(煤礦)總工程師是沖擊地壓防治的技術負責人，對防治技術工作負責。	檢查機構設置文件；檢查防沖人員管理臺賬及工資發(fā)放情況；檢查防沖施工臺賬核實防沖隊伍人數；根據防沖設計的工程量、單個防沖工程施工時間，計算人員是否滿足要求；現場檢查防沖專業(yè)專職人員培訓記錄和掌握煤礦安全規(guī)程、防沖細則等法規(guī)及專業(yè)防沖知識情況。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（二）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十八條。
3	防沖管理制度	沖擊地壓礦井必須建立沖擊地壓防治崗位安全責任制度。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六條。
4		沖擊地壓礦井必須建立沖擊地壓防治安全技術管理制度。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六條。
5		沖擊地壓礦井必須建立防治培訓制度；定期對井下相關的作業(yè)人員、班組長、技術員、區(qū)隊長、防沖專業(yè)人員與管理人員進行沖擊地壓防治的教育和培訓，保證防沖相關人員具備必要的崗位防沖知識和技能。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；檢查上一年度和本年度防沖教育和培訓計劃、培訓記錄和試卷；現場抽考防沖技術人員掌握防沖知識情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六條，第二十三條。
6		沖擊地壓礦井必須建立沖擊地壓事故（事件）報告制度。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六條。
7		沖擊地壓礦井必須建立沖擊地壓危險區(qū)人員準入制度實行限員管理。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（五）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條第六項?！斗乐蚊旱V沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十六條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第8條。
8	防沖管理制度	沖擊地壓礦井必須建立區(qū)域與局部相結合的沖擊危險性監(jiān)測制度。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十五條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第四十六條。
9		沖擊地壓礦井必須建立實時預警、處置調度和處理結果反饋制度。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十一條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第6條。
10		沖擊地壓礦井必須建立生產組織通知單制度。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第10條。
11		必須建立生產礦長（總工程師）日分析制度和日生產進度通知單制度。	抽查煤礦制度文件；抽查制度內容完善情況；抽查制度執(zhí)行的相關記錄。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條第七項。
12		必須建立防沖工程措施實施與驗收記錄臺賬，保證防沖過程可追溯。	抽查煤礦防沖工程措施，查看驗收臺賬；查看施工圖、查看現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條第八項。
13	沖擊傾向性鑒定	有下列情況之一的，應當進行煤巖沖擊傾向性鑒定：? 有強烈震動、瞬間底(幫)鼓、煤巖彈射等動力現象的。? 埋深超過400m的煤層，且煤層上方100m范圍內存在單層厚度超過10m、單軸抗壓強度大于60MPa的堅硬巖層。相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生過沖擊地壓的。? 沖擊地壓礦井開采新水平、新煤層。	抽查沖擊傾向性鑒定報告；檢查井下發(fā)生明確的沖擊地壓以及有明顯動力顯現情況的是否有詳細記錄；檢查礦井地質柱狀圖、地質說明書；檢查相鄰礦井交換的采掘工程平面圖和開采煤層情況。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（一）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百二十六條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十條。
14		煤的沖擊傾向性鑒定按照《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第2部分：煤的沖擊傾向性分類及指數的測定方法》（GB/T25217.2-2010）進行。	抽查沖擊傾向性鑒定報告，檢查是否滿足國家標準要求（主要包括報告中是否按規(guī)定打印每個煤樣的動態(tài)破壞時間曲線、動態(tài)破壞時間，是否按規(guī)定打印沖擊能量指數曲線圖）。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（一）項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十一條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第2部分：煤的沖擊傾向性分類及指數的測定方法》（GB/T25217.2-2010）。
15		頂板巖層沖擊傾向性的鑒定按照《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第1部分：頂板巖層沖擊傾向性分類及指數的測定方法》（GB/T25217.1-2010）進行。底板巖層參照頂板巖層沖擊傾向性的測定標準執(zhí)行。	抽查沖擊傾向性鑒定報告，檢查是否滿足國家標準要求。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（一）項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十二條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第1部分：頂板巖層沖擊傾向性分類及指數的測定方法》（GB/T25217.1-2010）。
16		煤礦企業(yè)應當委托能夠執(zhí)行國家標準（GB/T25217.1-2010、GB/T25217.2-2010）的機構開展煤巖沖擊傾向性的鑒定工作。	檢查鑒定單位及負責人是否具備鑒定條件。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（一）項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十三條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第1部分：頂板巖層沖擊傾向性分類及指數的測定方法》（GB/T25217.1-2010）；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第2部分：煤的沖擊傾向性分類及指數的測定方法》（GB/T25217.2-2010）。
17	防沖設計	新建礦井和沖擊地壓礦井的新水平、新采區(qū)、新煤層有沖擊地壓危險的，必須編制防沖設計。防沖設計應當包括開拓方式、保護層的選擇、巷道布置、工作面開采順序、采煤方法、生產能力、支護形式、沖擊危險性預測方法、沖擊地壓監(jiān)測預警方法、防沖措施及效果檢驗方法、安全防護措施等內容。新建礦井防沖設計還應當包括：防沖必須具備的裝備、防沖機構和管理制度、沖擊地壓防治培訓制度和應急預案等。新水平防沖設計還應當包括：多水平之間相互影響、多水平開采順序、水平內煤層群的開采順序、保護層設計等。新采區(qū)防沖設計還應當包括：采區(qū)內工作面采掘順序設計、沖擊地壓危險區(qū)域與等級劃分、基于防沖的回采巷道布置、上下山巷道位置、停采線位置等。	檢查防沖設計及批復文件；檢查防沖設計內容是否完善；檢查現場條件發(fā)生變化，是否及時修改并重新批復；現場檢查防沖設計落實情況。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（二）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百二十九條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十四條。
18	防沖設計	沖擊地壓礦井必須編制中長期防沖規(guī)劃和年度防沖計劃。中長期防沖規(guī)劃每3至5年編制一次，執(zhí)行期內有較大變化時，應在年度計劃中補充說明；中長期防沖規(guī)劃與年度防沖計劃由煤礦組織編制，經煤礦企業(yè)審批。中長期防沖規(guī)劃主要包括防沖管理機構及隊伍組成、規(guī)劃期內的采掘接續(xù)、沖擊地壓危險區(qū)域劃分、沖擊地壓監(jiān)測與治理措施的指導性方案、沖擊地壓防治科研重點、安全費用、防沖原則及實施保障措施等。年度防沖計劃主要包括上年度沖擊地壓防治總結及本年度采掘工作面接續(xù)、沖擊地壓危險區(qū)域排查、沖擊地壓監(jiān)測與治理措施的實施方案、科研項目、安全費用、防沖安全技術措施、年度培訓計劃等。	檢查中長期規(guī)劃和年度防沖計劃及其批復文件；檢查中長期防沖規(guī)劃和年度防沖計劃內容完善情況；檢查中長期規(guī)劃出現較大變化，年度計劃補充說明及批復情況；檢查規(guī)劃和計劃落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百二十八條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十條。
19	防沖設計	礦井改建和水平延深時，必須進行防沖安全性論證。非沖擊地壓礦井升級為沖擊地壓礦井時，應當編制礦井防沖設計；非沖擊地壓礦井升級為沖擊地壓礦井時，沖擊地壓生產礦井應當按照采掘工作面的防沖要求進行礦井生產能力核定，生產規(guī)模不得超800萬噸/年，不得核增產能。	檢查評估、鑒定或評價報告、防沖設計，防沖安全性論證、能力核定報告等，檢查相關批復文件；檢查防沖設計內容是否完善；檢查現場條件發(fā)生變化，是否及時修改并重新批復；現場檢查防沖設計落實情況；檢查是否按照防沖要求進行礦井生產能力核定。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（二）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十條第二款、第三款；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第2條。
20	沖擊危險性監(jiān)測	沖擊地壓礦井必須建立區(qū)域與局部相結合的沖擊危險性監(jiān)測制度。區(qū)域監(jiān)測應當覆蓋礦井采掘區(qū)域（采掘工作面、巷修作業(yè)地點、在用煤層巷道等），可采用微震監(jiān)測法等；局部監(jiān)測應當覆蓋沖擊地壓危險區(qū)，可采用鉆屑法、應力監(jiān)測法、電磁輻射法等；沖擊地壓礦井必須配備專業(yè)技術人員專門負責監(jiān)測與預警工作，每日對沖擊地壓危險區(qū)域的監(jiān)測數據、生產條件等進行綜合分析研判，預報沖擊危險程度，編制防沖監(jiān)測分析日報，報經煤礦防沖負責人、總工程師、礦長簽字，并及時告知相關單位（部門）和人員。	檢查采掘工程平面圖、采掘作業(yè)計劃和礦井防沖設計；檢查沖擊危險區(qū)域劃分和監(jiān)測系統(tǒng)布置圖；抽查各類監(jiān)測報表、臺賬是否齊全，監(jiān)測日報表應包含監(jiān)測結論和簽字；抽查告知痕跡；檢查監(jiān)測設備主要技術指標；現場查看監(jiān)測系統(tǒng)、詢問。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（三）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十五條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第四十六條，第五十一條，第五十二條。
21		采用微震監(jiān)測法進行區(qū)域監(jiān)測時，微震監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)測與布置應當覆蓋礦井采掘區(qū)域；對微震信號進行遠距離、實時、動態(tài)監(jiān)測，并確定微震發(fā)生的時間、能量（震級）及三維空間坐標等參數。	檢查微震監(jiān)測設備滿足要求；對照防沖專項措施，檢查采掘工程平面圖、采掘作業(yè)計劃和微震監(jiān)測系統(tǒng)布置圖；現場查看微震系統(tǒng)在線運行情況和歷史數據情況，監(jiān)測參數設置是否合理，檢查微震事件定位傳感器數量，定位時所用傳感器數量應大于6（數量6個無依據，建議修改為4個）；抽查微震監(jiān)測報表、臺賬是否齊全；檢查大能量微震事件分析記錄及分布情況圖；檢查微震監(jiān)測系統(tǒng)初裝校核及日后定期校核的方式方法，檢查微震傳感器挪移臺賬。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第四十七條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第4部分：微震監(jiān)測方法》（GB/T 25217.4-2019）。
22		采用鉆屑法進行沖擊地壓危險區(qū)局部監(jiān)測時，鉆孔參數應當根據實際條件確定。記錄每米鉆進時的煤粉量，達到或超過臨界指標時，判定為有沖擊地壓危險。記錄鉆進時的動力效應，如聲響、卡鉆、吸鉆、鉆孔沖擊等現象，作為判斷沖擊地壓危險的參考指標。	檢查測點布置和檢查周期符合防沖設計及國標要求；檢查現場鉆屑法檢測區(qū)域、鉆屑孔布置參數、檢測周期；檢查現場鉆屑法原始記錄；抽查鉆屑法檢測報表；檢查鉆屑法檢測區(qū)域內的危險性評價分析記錄。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第四十八條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第6部分：鉆屑監(jiān)測方法》（GB/T 25217.6-2019）。
23		采用應力局部監(jiān)測應根據沖擊危險性評價結果，確定應力傳感器埋設深度、測點間距、埋設時間、監(jiān)測范圍、沖擊地壓危險判別指標等參數，實現遠距離、實時、動態(tài)監(jiān)測。	檢查應力監(jiān)測滿足國家標準GB/T 25217.7-2019要求；檢查應力監(jiān)測系統(tǒng)初始值及運行情況；檢查傳感器布設范圍、布置參數；抽查應力監(jiān)測報表；查閱應力歷史數據；檢查應力變化分析記錄。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第四十九條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第7部分：采動應力監(jiān)測方法》（GB/T 25217.7-2019）。
24		其它局部監(jiān)測方法（CT反演、地音、電磁輻射等方法）執(zhí)行情況。	檢查防沖設計、評價，看落實情況；沖擊地壓監(jiān)控室現場檢查。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第四十六條。
25		開展區(qū)域和局部沖擊危險性日常監(jiān)測和數據分析、報告。沖擊地壓礦井應當根據礦井的實際情況和沖擊地壓發(fā)生類型，選擇區(qū)域和局部監(jiān)測方法；微震監(jiān)測系統(tǒng)應采用絕對值法和趨勢法確定沖擊危險性指標；應力監(jiān)測系統(tǒng)根據監(jiān)測點的應力、應力變化率確定沖擊危險性指標；鉆屑法沖擊危險性指標應包括鉆煤粉率指數和動力效應指標；用實驗室試驗或類比法先設定預警臨界指標初值，再根據現場實際考察資料和積累的數據進一步修訂初值，確定沖擊危險性預警臨界指標。	檢查煤礦企業(yè)預警指標批復文件；檢查預警指標修訂情況及其批復文件。檢查礦井設定的預警指標的合理性。抽查監(jiān)測制度、微震監(jiān)測等預測預報系統(tǒng)數據的分析情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十五條，第二百三十六條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第4部分：微震監(jiān)測方法》（GB/T 25217.4-2019）；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第6部分：鉆屑監(jiān)測方法》（GB/T 25217.6-2019）；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第7部分：采動應力監(jiān)測方法》（GB/T 25217.7-2019）。
26	破壞監(jiān)測設備、數據	煤礦企業(yè)是否存在關閉、破壞各沖擊地壓監(jiān)測預警系統(tǒng)的監(jiān)控、報警、設施，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關數據、信息的行為。	檢查防沖設計、評價；檢查煤礦企業(yè)預警指標批復文件；抽查監(jiān)測報表，監(jiān)控系統(tǒng)運行日志，沖擊地壓監(jiān)控室現場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第三款。
27	沖擊危險性評價	新建礦井在可行性研究階段應當進行沖擊地壓評估工作；評估根據地質條件、開采方式和周邊礦井等情況，參照沖擊傾向性鑒定規(guī)定對可采煤層及其頂底板巖層沖擊傾向性進行評估，當評估有沖擊傾向性時，應當進行沖擊危險性評價，評價結果作為礦井立項、初步設計和指導建井施工的依據,并在建設期間完成煤（巖）層沖擊傾向性鑒定及沖擊危險性評價工作。經評估、鑒定或者評價煤層具有沖擊危險性的新建礦井，應當嚴格按照相關規(guī)定進行設計，建成后生產能力不得超過8Mt/a，不得核增產能。沖擊地壓生產礦井應當按照采掘工作面的防沖要求進行礦井生產能力核定。	檢查沖擊傾向性評估報告和評價報告、煤巖層沖擊傾向性鑒定報告。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（一）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十六條。
28		開采具有沖擊傾向性的煤層，必須進行沖擊危險性評價；煤礦企業(yè)應當將評價結果報省級煤炭行業(yè)管理部門、煤礦安全監(jiān)管部門和礦山安全監(jiān)察機構。	檢查礦井、煤層、水平等沖擊危險性評價報告及評審意見、批復文件；檢查評價結果（無、弱、中、強）是否明確。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（一）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百二十七條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十四條第一款。
29		開采沖擊地壓煤層必須進行采區(qū)、采掘工作面進行沖擊危險性評價。	檢查采區(qū)、采掘工作面和巷道、硐室等沖擊危險性評價報告及評審意見、批復文件；檢查評價結果（無、弱、中、強）是否明確。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（一）項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十四條第二款。
30		在無沖擊地壓煤層中的三面或者四面被采空區(qū)所包圍的區(qū)域開采或回收煤柱時，必須進行沖擊危險性評價。	檢查無沖擊地壓煤層孤島開采和回收煤柱等沖擊危險性評價報告及評審意見、批復文件。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十七條第一款。
31		評價單位為具有沖擊地壓研究基礎與評價能力的機構或具有5年以上沖擊地壓防治經驗的煤礦企業(yè)；沖擊危險性評價優(yōu)先采用綜合指數法或其他經實踐證實有效的方法。	檢查評價單位是否具備評價資質；檢查評價報告中綜合指數法參數選取是否正確；檢查使用的其他評價方法的依據。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十四條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第十七條第一款。
32	區(qū)域防沖措施	嚴重沖擊地壓礦井不得開采孤島煤柱。	檢查礦井初步設計、防沖設計、采區(qū)設計與采掘工程平面圖；檢查采掘作業(yè)規(guī)程。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（四）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十一條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十二條。
33		沖擊地壓礦井應當選擇合理的開拓方式、采掘部署、開采順序、煤柱留設、采煤方法、采煤工藝及開采保護層等區(qū)域防沖措施。	檢查礦井初步設計、防沖設計、采區(qū)設計與采掘工程平面圖；檢查采掘作業(yè)規(guī)程。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十七條，第二百三十八條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十七條。
34		沖擊地壓煤層應當采用長壁綜合機械化采煤方法。	檢查采區(qū)（防沖）設計、采煤工作面設計，采面作業(yè)規(guī)程。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十九條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十五條。
35		開拓巷道不得布置在嚴重沖擊地壓煤層中。永久硐室不得布置在沖擊地壓煤層中。	檢查礦井初步設計、防沖設計、采區(qū)設計與采掘工程平面圖。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（四）項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十八條。
36		開采沖擊地壓煤層時，在應力集中區(qū)內不得布置2個及以上工作面同時進行采掘作業(yè)。	檢查采掘工程平面圖、采掘接續(xù)計劃、采掘工作面防沖設計。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十七條。
37	區(qū)域防沖措施	2個掘進工作面之間的距離小于150米時，采煤工作面與掘進工作面之間的距離小于350米時，2個采煤工作面之間的距離小于500米時，必須停止其中一個工作面。	檢查采掘工程平面圖、采掘接續(xù)計劃、防沖設計、采區(qū)設計。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（四）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十七條。
38		相鄰礦井、相鄰采區(qū)之間應當避免開采相互影響。	檢查礦井初步設計與采掘工程平面圖；檢查相鄰礦井邊界附近的采掘工程平面圖；檢查采掘作業(yè)規(guī)程。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十七條。
39		沖擊地壓煤層應當優(yōu)先選擇無煤柱護巷工藝，采用大煤柱護巷時應當避開應力集中區(qū)，嚴禁留大煤柱影響鄰近層開采。	檢查采區(qū)（采掘工作面）沖擊危險性評價和防沖設計、采掘工程平面圖、工作面作業(yè)規(guī)程、現場落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十三條。
40		沖擊地壓煤層嚴格按順序開采，不得留孤島煤柱。采空區(qū)內不得留有煤柱，如果必須在采空區(qū)內留煤柱時，應當進行安全性論證，報企業(yè)技術負責人審批，并將煤柱的位置、尺寸以及影響范圍標在采掘工程平面圖上。煤層群下行開采時，應當分析上一煤層煤柱的影響。	檢查采掘工程平面圖等圖紙資料、采區(qū)設計及接續(xù)計劃；煤層、采區(qū)沖擊危險性評價報告和防沖設計；檢查作業(yè)規(guī)程；檢查煤柱安全論證報告及審批文件。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（四）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十一條。
41		在礦井設計、采（盤）區(qū)設計階段應當先行采取區(qū)域防沖措施。	檢查礦井、煤層、水平、采區(qū)防沖評價、設計及其評審意見、批復文件，包含區(qū)域防沖措施。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十六條。
42		開拓方式選擇應當參考地應力等因素合理確定開拓巷道層位與間距。	檢查開拓巷道設計是否參考地應力測試報告；檢查礦井、煤層、水平、采區(qū)防沖評價、設計及其評審意見、批復文件。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十八條。
43		應當將巷道布置在低應力區(qū)，優(yōu)先選擇無煤柱護巷或小煤柱護巷，降低巷道的沖擊危險性。	檢查礦井、煤層、水平、采區(qū)防沖評價、設計及其評審意見、批復文件。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十九條。
44		進行采區(qū)設計時，應當避免開切眼和停采線外錯布置形成應力集中，否則應當制定防沖專項措施。	檢查礦井設計、采區(qū)設計、防沖設計及采掘工程平面圖；檢查現場落實情況。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十一條。
45		應當根據煤層層間距、煤層厚度、煤層及頂底板的沖擊傾向性等情況綜合考慮保護層開采的可行性，具備條件的，必須開采保護層；優(yōu)先開采無沖擊地壓危險或弱沖擊地壓危險的煤層，有效減弱被保護煤層的沖擊危險性。	檢查礦井設計、采區(qū)設計、防沖設計及采掘工程平面圖、綜合柱狀圖；檢查現場落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十八條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十二條。
46		沖擊地壓礦井同一煤層開采，應當優(yōu)化確定采區(qū)間和采區(qū)內的開采順序，避免出現孤島工作面等高應力集中區(qū)域。	檢查采區(qū)設計、采煤工作面防沖設計、防沖專項技術措施；檢查現場落實情況。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十條。
47		緩傾斜、傾斜厚及特厚煤層采用綜采放頂煤工藝開采時，直接頂不能隨采隨冒的，應當預先對頂板進行弱化處理。	檢查采煤工作面防沖設計、防沖專項技術措施；檢查現場落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十九條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十六條。
48	防沖安全論證	沖擊地壓礦井新水平延深時，必須組織專家進行論證。	檢查存在需要安全開采論證的礦井防沖安全開采論證報告及相關批復文件；檢查按照防沖安全論證結果執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十條第一款；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十五條。
49		開拓巷道布置在嚴重沖擊地壓煤層中，永久硐室布置在沖擊地壓煤層中，且不具備重新布置條件的，需進行安全性論證。	檢查存在需要安全開采論證的礦井防沖安全開采論證報告及相關批復文件；檢查按照防沖安全論證結果執(zhí)行情況。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十八條。
50		采空區(qū)內不得留有煤柱，如果特殊情況必須在采空區(qū)留有煤柱時，應當進行安全性論證，報企業(yè)技術負責人審批，并將煤柱的位置、尺寸以及影響范圍標在采掘工程平面圖上。	檢查煤層沖擊危險性評價報告；檢查采掘工程平面圖中煤柱留設情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條第四項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十一條。
51	防沖安全論證	開采孤島煤柱前，煤礦企業(yè)應當組織專家進行防沖安全開采論證，論證結果為不能保障安全開采的，不得進行采掘作業(yè)。	檢查采掘工程平面圖、防沖安全開采論證資料及煤層沖擊危險性評價報告。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條第四項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十二條。
52		在無沖擊地壓煤層中的三面或者四面被采空區(qū)所包圍的區(qū)域開采或回收煤柱時，必須進行沖擊危險性評價、制定防沖專項措施，并組織專家論證通過后才能開采。	檢查采掘工程平面圖、防沖安全開采論證資料及工作面沖擊危險性評價報告；檢查按照防沖安全論證結果執(zhí)行情況。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十七條第一款。
53		發(fā)生沖擊地壓事故（事件），恢復生產前，必須通過專家論證。	檢查沖擊地壓事故（事件）分析報告；檢查按照論證結果執(zhí)行情況。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第八十六條。
54	采掘面加強支護	巷道加強支護：沖擊地壓危險區(qū)域的巷道必須采取加強支護措施，加強支護可采用單體液壓支柱、門式支架、垛式支架、自移式支架、U型鋼可縮支架等；采用單體液壓支柱加強支護時，必須采取防倒措施；沖擊地壓巷道嚴禁采用剛性支護，要根據沖擊地壓危險性進行支護設計，可采用抗沖擊的錨桿（錨索）、可縮支架及高強度、抗沖擊巷道液壓支架等，提高巷道抗沖擊能力；厚煤層沿底托頂煤掘進的巷道選擇錨桿錨索支護時，頂板錨桿直徑不得小于22毫米、屈服強度不低于500MPa、長度不小于2200毫米，必須采用全長或加長錨固，錨索直徑不得小于20毫米，延展率必須大于5%，錨桿錨索支護系統(tǒng)應當采用鋼帶(槽鋼)與編織金屬網護表，托盤強度與支護系統(tǒng)相匹配，并適當增大護表面積，不得采用鋼筋梯作為護表構件；支護能力滿足防沖要求；煤層傾角大于25°的沿頂掘進巷道，高幫側須增加錨索支護；煤層埋藏深度超過800米的厚煤層沿底托頂煤掘進的巷道遇頂板破碎、淋水、過斷層、過老空區(qū)、高應力區(qū)時，應當采用錨桿錨索和可縮支架(包括可縮性棚式支架、單體液壓支柱和頂梁、液壓支架等，下同)復合支護形式加強支護，并進行頂板位移監(jiān)測，防止沖擊地壓與巷道冒頂復合災害事故發(fā)生；煤巷掘進工作面后方具有中等及以上沖擊危險的區(qū)域應當再采用可縮支架或液壓支架加強支護。	檢查防沖評價、防沖設計、作業(yè)規(guī)程、防沖專項措施（包含加強支護相關參數內容等）；檢查現場落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百四十四條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第八十條，第八十一條，第八十三條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第4條。
55	采掘面加強支護	沖擊地壓危險區(qū)域的巷道必須加強支護。采煤工作面必須加大上下出口和巷道的超前支護范圍與強度，并在作業(yè)規(guī)程或專項措施中規(guī)定；弱沖擊危險區(qū)域的工作面超前支護長度不得小于70m，厚煤層放頂煤工作面、中等及以上沖擊危險區(qū)域的工作面超前支護長度不得小于120米，超前支護優(yōu)先采用液壓支架；超前支護應當滿足支護強度和支護整體穩(wěn)定性要求。采用垮落法管理頂板時，支架（柱）具有足夠的支護強度，采空區(qū)中所有支柱回凈。	檢查防沖評價、防沖設計、作業(yè)規(guī)程、防沖專項措施（包含加強支護相關參數內容等）；檢查現場落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百四十四條第一款、第二款；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第三十四條、第八十條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第5條。
56	采掘面局部防沖	局部沖擊危險性監(jiān)測系統(tǒng)、設備正常使用。	現場抽查與防沖設計對照，抽查鉆屑法或應力在線監(jiān)測等記錄臺賬、報表。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十五條。
57	采掘面局部防沖	有沖擊地壓危險的采掘工作面作業(yè)規(guī)程中必須包括防沖專項措施。防沖專項措施依據防沖設計編制，應當包括采掘作業(yè)區(qū)域沖擊危險性評價結論、沖擊地壓監(jiān)測方法、防治方法、效果檢驗方法、安全防護方法以及避災路線等主要內容。編制采煤工作面作業(yè)規(guī)程時，應當確定回采工作面初次來壓、周期來壓、采空區(qū)“見方”等可能的影響范圍，并制定防沖專項措施。沖擊地壓煤層采掘工作面臨近大型地質構造、采空區(qū)、煤柱及其它應力集中區(qū)附近時，必須制定防沖專項措施。沖擊地壓煤層掘進巷道貫通或錯層交叉時，應當在距離貫通或交叉點50米之前制定并采取防沖專項措施。沖擊地壓礦井必須制定避免因沖擊地壓產生火花造成煤塵、瓦斯燃燒或爆炸等事故的專項措施。開采具有沖擊地壓危險的急傾斜煤層、特厚煤層時，在確定合理采煤方法和工作面參數的基礎上，應當制定防沖專項措施，并由企業(yè)技術負責人審批。沖擊地壓礦井進行采區(qū)設計時，應當避免開切眼和停采線外錯布置形成應力集中，否則應當制定防沖專項措施。沖擊地壓危險區(qū)域的巷道必須采取加強支護措施，采煤工作面必須加大上下出口和巷道的超前支護范圍與強度，并在作業(yè)規(guī)程或專項措施中規(guī)定。在無沖擊地壓煤層中的三面或者四面被采空區(qū)所包圍的區(qū)域開采或回收煤柱時，必須制定防沖專項措施。	檢查作業(yè)規(guī)程是否包含防沖專項措施；防沖專項措施內容是否完善；特殊情況下是否編制防沖專項措施；檢查作業(yè)規(guī)程和防沖專項措施審批情況；檢查采掘作業(yè)計劃，檢查采掘工程平面圖、巷道貫通通知單；對照措施檢查現場落實情況；檢查現場發(fā)生變化時，是否及時修改防沖專項措施；檢查煤礦企業(yè)和煤礦負責人的定期檢查落實記錄和隱患整改通知單。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十一條，第三十五條，第三十六條，第三十七條，第三十八條，第四十一條，第四十二條，第六十一條，第八十條。
58	采掘面局部防沖	緩傾斜、傾斜厚及特厚煤層采用綜采放頂煤工藝開采時，直接頂不能隨采隨冒的，應當預先對頂板進行弱化處理。	檢查采煤工作面防沖設計、防沖專項技術措施，檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百三十九條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十六條。
59		對已形成的采掘工作面應當在實施區(qū)域防沖措施的基礎上及時跟進局部防沖措施。經評價具有沖擊危險的采掘工作面應當選擇煤層鉆孔卸壓、煤層爆破卸壓、煤層注水、頂板爆破預裂、頂板水力致裂、底板鉆孔或爆破卸壓等至少一種有針對性、有效的局部防沖措施。	檢查采掘工作面防沖設計、防沖專項技術措施。檢查工程臺賬、驗收記錄。檢查現場。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十六條，第六十七條。
60		落實鉆孔卸壓或爆破卸壓、煤層注水等局部防沖措施。采用底板卸壓、頂板預裂、水力壓裂等措施時，應合理確定參數。	現場抽查與防沖設計、安全技術措施、作業(yè)規(guī)程對照，抽查卸壓工程臺賬。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條。
61		采用煤層鉆孔卸壓防治沖擊地壓時，應當依據沖擊危險性評價結果、煤巖物理力學性質、開采布置等具體條件綜合確定鉆孔參數。必須制定防止打鉆誘發(fā)沖擊傷人的安全防護措施。	檢查煤層鉆孔卸壓滿足國家標準GB/T 25217.10-2019要求；檢查防沖設計、防沖專項措施、打鉆誘發(fā)沖擊傷人的安全防護措施；檢查工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔直徑、間距、深度、鉆孔施工和采掘時空關系等。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十八條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第10部分：煤層鉆孔卸壓防治方法》（GB/T 25217.10-2019）。
62		采用煤層爆破卸壓防治沖擊地壓時，應當依據沖擊危險性評價結果、煤巖物理力學性質、開采布置等具體條件確定合理的爆破參數，包括孔深、孔徑、孔距、裝藥量、封孔長度、起爆間隔時間、起爆方法、一次爆破的孔數。采用爆破卸壓時，必須編制專項安全措施，起爆點及警戒點到爆破地點的直線距離不得小于300米，躲炮時間不得小于30分鐘。	檢查煤層爆破卸壓滿足國家標準GB/T 25217.11-2019要求；檢查防沖設計、防沖專項措施、煤層爆破卸壓專項安全措施；檢查工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、爆破施工和采掘時空關系等；檢查瓦斯檢查記錄、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等；檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十七條，第六十九條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第11部分：煤層卸壓爆破防治方法》（GB/T 25217.11-2019）。
63		采用煤層注水防治沖擊地壓時，應當根據煤層條件及煤的浸水試驗結果等綜合考慮確定注水孔布置、注水壓力、注水量、注水時間等參數，并檢驗注水效果。	檢查防沖設計、防沖專項措施；檢查工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、注水施工和采掘時空關系等；檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十條。
64		采用頂板爆破預裂防治沖擊地壓時，應當根據鄰近鉆孔頂板巖層柱狀圖、頂板巖層物理力學性質和工作面來壓情況等，確定巖層爆破層位，依據爆破巖層層位確定爆破鉆孔方位、傾角、長度、裝藥量、封孔長度、引爆方式等爆破參數。	檢查頂板爆破預裂滿足國家標準GB/T 25217.13-2019要求；檢查防沖設計、防沖專項措施；檢查工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、爆破施工和采掘時空關系等；檢查瓦斯檢查記錄、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等；檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十一條；《沖擊地壓測定、監(jiān)測與防治方法第13部分：頂板深孔爆破防治方法》（GB/T 25217.13-2019）。
65		采用頂板水力致裂防治沖擊地壓時，應當根據鄰近鉆孔頂板巖層柱狀圖、頂板巖層物理力學性質和工作面來壓情況等，確定壓裂孔布置（孔深、孔徑、孔距）、高壓泵壓力、致裂時間等參數。	檢查防沖設計、防沖專項措施；檢查工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、頂板水力致裂施工和采掘時空關系等；檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十二條。
66		采用底板鉆孔卸壓防治沖擊地壓時，應當依據沖擊危險性評價結果、底板煤巖層物理力學性質、開采布置等實際具體條件綜合確定卸壓鉆孔參數。	檢查防沖設計、防沖專項措施；檢查工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔直徑、間距、深度、鉆孔施工和采掘時空關系等。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十四條。
67		采用底板爆破卸壓防治沖擊地壓時，應當根據鄰近鉆孔柱狀圖和煤層及底板巖層物理力學性質等煤巖層條件等，確定煤巖層爆破深度、鉆孔傾角與方位角、裝藥量、封孔長度等參數。	檢查防沖設計、防沖專項措施；檢查工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、爆破施工和采掘時空關系等；檢查瓦斯檢查記錄等；檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十三條。
68		人員進入沖擊地壓危險區(qū)域時必須嚴格執(zhí)行“人員準入制度”。準入制度必須明確規(guī)定人員進入的時間、區(qū)域和人數，井下現場設立管理站。沖擊地壓礦井應當建立沖擊危險區(qū)限員制度，實行掛牌限員管理，采煤和掘進作業(yè)規(guī)程中應當明確規(guī)定人員進入的時間、區(qū)域和人數。沖擊地壓煤層的掘進工作面200米范圍內進入各類人員不得超過9人，回采工作面及兩巷超前支護范圍內進入人員生產班不得超過16人、檢修班不得超過40人。	檢查人員準入制度；檢查作業(yè)規(guī)程；查閱人員位置監(jiān)測系統(tǒng)歷史記錄；檢查井下現場人員管理站設置及“人員準入制度”落實情況。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（五）項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十六條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第8條。
69	采掘面局部防沖	沖擊地壓危險區(qū)域巷道擴修時，必須制定專門的防沖措施，嚴禁同一區(qū)域兩點及以上同時擴修。采動影響區(qū)域內嚴禁巷道擴修與回采平行作業(yè)。	檢查擴修沖擊危險性評價；檢查防沖擴修專項措施；檢查防沖監(jiān)測、卸壓措施；檢查現場措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十一條第十項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第八十二條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第9條。
70		嚴重（強）沖擊地壓危險區(qū)域，必須采取防底鼓措施。防底鼓措施定期清理底鼓，并可根據巷道底板巖性采取底板卸壓、底板加固等措施。底板卸壓可采取底板爆破、底板鉆孔卸壓等；底板加固可采用U型鋼底板封閉支架、帶有底梁的液壓支架、打設錨桿（錨索）、底板注漿等。	檢查防沖設計、防沖專項措施、作業(yè)規(guī)程；檢查專門防底鼓專項措施，與采掘作業(yè)時空關系，檢查施工臺賬；檢查采掘工程平面圖；檢查人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查防沖防護用品發(fā)放臺賬；現場檢查措施落實。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百四十四條第三款；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第八十一條。
71		有沖擊地壓危險的采掘工作面必須設置壓風自救系統(tǒng)。應當在距采掘工作面25至40米的巷道內、爆破地點、撤離人員與警戒人員所在位置、回風巷有人作業(yè)處等地點,至少設置１組壓風自救裝置。壓風自救系統(tǒng)管路可以采用耐壓膠管，每10至15米預留0.5至1.0米的延展長度。	檢查防沖專項措施，作業(yè)規(guī)程；現場檢查管路及壓風自救裝置設置及使用情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十五條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第八十四條。
72	個體防護及物料固定	對危險區(qū)域內的設備、管線、物品等采取固定措施，管路吊掛在腰線以下。高于1.2米的采取固定措施。	檢查防沖專項措施；對照現場檢查落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十三條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十九條。
73		有沖擊地壓危險的采掘工作面，供電、供液等設備應當放置在采動應力集中影響區(qū)外，且距離工作面不小于200米。不能滿足上述條件時，應當放置在無沖擊地壓危險區(qū)域。	檢查防沖專項措施；對照現場檢查落實情況。	《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十八條。
74		評價為強沖擊地壓危險的區(qū)域不得存放備用材料和設備；巷道內雜物清理干凈，保持行走路線暢通。	檢查防沖專項措施；對照現場檢查落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十三條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十九條。
75		進入嚴重（強）沖擊地壓危險區(qū)域的人員必須采取穿戴防沖服等特殊的個體防護措施，對人體胸部、腹部、頭部等主要部位加強保護。	檢查防沖專項措施；對照現場檢查落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十二條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十七條。
76	解危效果檢驗	防沖設計中應當包括解危效果檢驗方法。	檢查防沖設計、防沖專項措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百二十九條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十四條第一款。
77	解危效果檢驗	沖擊地壓危險工作面實施解危（預卸壓）措施后，必須進行效果檢驗，確認檢驗結果小于臨界值后，才進行采掘作業(yè)。防沖效果檢驗可采用鉆屑法、應力監(jiān)測法或微震監(jiān)測法等，防沖效果檢驗的指標參考監(jiān)測預警的指標執(zhí)行。	檢查防沖設計、防沖專項措施（包含臨界預警值設定等相關效果檢驗參數）；檢查各類效果檢驗報表、臺賬；檢查預警通知書及解除預警通知書（記錄資料）；現場查看、詢問。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（三）項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百四十一條第二款；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十四條，第七十五條。
78	防沖應急管理	判斷具有沖擊危險時，落實停止作業(yè)、撤人、斷電、避災路線管理等情況。礦井具有沖擊地壓危險的區(qū)域，采取綜合防沖措施后不能將沖擊危險性指標降低至臨界值以下的，不得進行采掘作業(yè)。沖擊地壓危險區(qū)域必須進行日常監(jiān)測預警，預警有沖擊地壓危險時，應當立即停止作業(yè)，切斷電源，撤出人員，并報告礦調度室。在實施解危措施、確認危險解除后方可恢復正常作業(yè)。沖擊地壓危險區(qū)域實施解危措施時，必須撤出沖擊地壓危險區(qū)域所有與解危施工無關的人員，停止運轉一切與防沖施工無關的設備。采煤工作面和掘進工作面實施解危措施時（含預卸壓措施），必須撤出與與實施解危措施施工無關的人員。撤離解危地點的最小距離：強沖擊危險區(qū)域不得小于300米，中等沖擊危險區(qū)域不得小于200米，其它區(qū)域不得小于100米。沖擊地壓礦井必須制定采掘工作面沖擊地壓避災路線，繪制井下避災線路圖。沖擊地壓危險區(qū)域的作業(yè)人員必須掌握作業(yè)地點發(fā)生沖擊地壓災害的避災路線以及被困時的自救常識。井下有危險情況時，班組長、調度員和防沖專業(yè)人員有權責令現場作業(yè)人員停止作業(yè)，停電撤人。	檢查防沖設計、防沖專項措施、作業(yè)規(guī)程、工作臺賬；檢查現場動力現象實時記錄臺賬；檢查沖擊危險檢測（監(jiān)測）預警記錄臺賬；解危措施及效果檢驗記錄；檢查人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；現場檢查；抽考作業(yè)人員防沖知識；檢查對班組長、調度員、防沖專業(yè)人員等人員停止作業(yè)授權書。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十條第四款、第二百三十六條第一款、第二百四十一條第一款；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第二十六條，第五十三條，第五十四條，第八十五條；《國家煤礦安監(jiān)局關于加強煤礦沖擊地壓防治工作的通知》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕21號）第9條。
79	防沖應急管理	應急救援和恢復生產：沖擊地壓礦井必須編制沖擊地壓事故應急預案，且每年至少組織一次應急預案演練。沖擊地壓事故發(fā)生后，必須迅速啟動應急救援預案，防止發(fā)生次生災害。發(fā)生沖擊地壓后，恢復生產前，必須查清事故原因，制定恢復生產方案，通過專家論證，落實綜合防沖措施，消除沖擊地壓危險后，方可恢復生產；應當評估沖擊地壓危險程度，并采取相應的安全措施。	檢查沖擊地壓事故應急預案及演練記錄、調度記錄；檢查事故調查報告及批復意見、恢復生產方案專家論證意見；檢查近期(上次檢查以來)發(fā)生的沖擊地壓動力現象記錄臺賬，如果發(fā)生動力現象，是否對原有措施分析和改進；檢查恢復生產前監(jiān)測分析后的沖擊危險評價情況；檢查現場措施落實情況。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十一條第（三）項；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第五十五條，第八十五條?！睹旱V安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百三十六條第二款。
80	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10 防治水檢查實施清單
10.1 防治水基礎資料及安全管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	探放水設備及物資	配齊專用探放水設備。儲備必要的水害搶險救災設備和物資。	探放水設備臺賬，搶險救災設備和物資臺賬。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十三條。
2	防治水制度	建立健全水害防治崗位責任制、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度、探放水制度、重大水患停產撤人制度及應急處置制度。	防治水崗位責任制文件、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度、探放水制度、重大水患停產撤人制度及應急處置制度?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第六條。
3	防治水規(guī)劃	煤礦應當編制防治水中長期規(guī)劃,并組織實施。	防治水中長期規(guī)劃，生產規(guī)劃，年度防治水計劃完成資料。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十四條。
4	防治水計劃	煤礦應當編制防治水年度計劃,并組織實施。	防治水年度計劃，年度生產計劃，計劃完成情況?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十四條。
5	防治水圖紙	編制礦井綜合水文地質圖、礦井綜合水文地質柱狀圖、礦井水文地質剖面圖、礦井充水性圖、礦井涌水量與相關因素動態(tài)曲線圖，每半年修訂1次。圖紙內容要符合要求。	相關圖紙，水害預報，地質預報。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十七條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）附錄二。
6	井巷出水點和積水區(qū)標繪	在采掘工程平面圖和礦井充水性圖上標繪井巷出水點的位置及其涌水量、積水的井巷及采空區(qū)范圍、底板標高、積水量、地表水體和水患異常區(qū)等。在水淹區(qū)域應當標出積水線、探水線和警戒線的位置。對本礦開采有影響的古井、老窯、小煤礦、本礦井采空區(qū)應進行調查，標繪在井上下對照圖和充水性圖上，并標注積水量、積水線、探水線、警戒線。	采掘工程平面圖，礦井充水性圖紙，調查記錄、臺賬，隱蔽致災地質因素普查報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十八條。
7	防治水臺賬	建立防治水各種基礎臺賬。應當認真收集整理基礎臺賬，長期保存，每半年修正一次。	相關臺賬，相關設計，鉆孔施工原始記錄，觀測數據原始記錄，相關觀測、施工人員入井位置監(jiān)測記錄。核對檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十五條。
8	地質信息化管理	礦井應當建立水文地質信息管理系統(tǒng)，實現礦井水文地質文字資料收集、數據采集、圖件繪制、計算評價和礦井防治水預測預報一體化。	查看礦井水文地質信息管理系統(tǒng)。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十九條。
9	復雜、極復雜礦井水害隱患排查治理	每月至少開展1次水害隱患排查。	事故隱患定期排查方案，人員分工表，事故隱患信息檔案，一般事故隱患整改驗收報表，重大事故隱患的報告、治理方案，事故隱患“五落實”報表，隱患排查(整改)人員入井位置監(jiān)測記錄。抽查隱患排查整改責任落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十四條。
10	復雜、極復雜礦井水害隱患排查治理	對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由相關負責人或者有關人員立即組織整改。重大事故隱患，由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，并按規(guī)定報告。		《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十條、第十四條、第十五條。
11	中等、簡單礦井水害隱患排查治理	每季度至少開展1次水害隱患排查。	事故隱患定期排查方案，人員分工表，事故隱患信息檔案，一般事故隱患整改驗收報表，重大事故隱患的報告、治理方案，事故隱患“五落實”報表，隱患排查(整改)人員入井位置監(jiān)測記錄。抽查隱患排查整改責任落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十四條。
12	中等、簡單礦井水害隱患排查治理	對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由相關負責人或者有關人員立即組織整改。重大事故隱患，由煤礦企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，并按規(guī)定報告。		《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十條、第十四條、第十五條。
13	防隔水煤(巖）柱留設及管理	礦井防隔水煤(巖)柱一經確定，不得隨意變動。嚴禁在設計確定的各類防隔水煤(巖)柱中進行采掘活動。	礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，井上下對照圖，和煤柱留設相關文件資料、批準文件?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十七條。
14		嚴禁開采地表水體、強含水層、采空區(qū)水淹區(qū)域下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十九條。
15		受水害威脅的礦井，應當按規(guī)定留設防隔水煤（巖）柱。防隔水煤（巖）柱的尺寸符合要求。礦井防隔水煤（巖）柱應當由礦井地測機構組織編制專門設計，按規(guī)定審查批準后實施。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第九十二條、第九十三條。
16	礦界隔離設施	相鄰礦井的分界處，應當留防隔水煤(巖)柱；礦井以斷層分界的，應當在斷層兩側留有防隔水煤(巖)柱。	井上下對照圖，礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，防隔水煤(巖)柱設計及批準文件。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十七條。
17	水體下煤柱留設	河流、湖泊、水庫、采煤塌陷區(qū)和海域等地面水體下采煤，留足防隔水煤（巖）柱。	采掘工程平面圖，井上下對照圖，防隔水煤（巖）柱設計及批準文件?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十四條。
18	水體下煤柱留設	按照裂縫角與水體采動等級留設不同類型的防隔水煤（巖）柱（防水、防砂或者防塌煤巖柱）。	采掘工程平面圖，井上下對照圖，防隔水煤（巖）柱設計及批準文件?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十七條。
19	頂板含水層煤柱留設	煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或者其他水體威脅時,應當實測垮落帶、導水裂隙帶發(fā)育高度,進行專項設計,確定防隔水煤(巖)柱尺寸。	礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖、井上下對照圖，防隔水煤（巖）柱設計及批準文件，“兩帶”高度觀測記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零四條。
20	導水通道煤柱留設	井田內有與河流、湖泊、充水溶洞、強或者極強含水層等存在水力聯(lián)系的導水斷層、裂隙(帶)、陷落柱和封閉不良鉆孔等通道時,應當查明其確切位置，并采取留設防隔水煤(巖)柱等防治水措施。	礦井充水性圖，礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，礦井水害防治措施?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零二條。
21	煤柱變更	煤柱變更設計應當由煤礦企業(yè)組織專業(yè)技術人員或者委托專業(yè)機構完成，并由煤礦企業(yè)組織論證、審批。	可行性研究報告，專家認證報告、論證資料，變更設計、批準文件?，F場核查。	《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》（安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）第一百零八條。
22	水淹區(qū)下開采設計	受水淹區(qū)積水威脅的區(qū)域，如果無法排除積水，開采傾斜、緩傾斜煤層的,必須按照《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》中有關水體下開采的規(guī)定，編制專項開采設計，由煤礦企業(yè)主要負責人審批后，方可進行。	井上下對照圖，礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，礦井充水性圖，專項開采設計及批準文件?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十九條。
23	水害預測預報	根據采掘計劃，編制年度、月度水情水害預測預報，年初提出水害分析預測表和水害預測圖。	水害分析預測表和水害分析預測圖，審批、驗證情況?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第三十七條。
24	突水事故報告	大中型煤礦發(fā)生300m3/h以上、小型煤礦發(fā)生60m3/h以上的突水，或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹的，應當將突水情況及時上報地方人民政府負責煤礦安全生產監(jiān)督管理的部門、煤炭行業(yè)管理部門和駐地礦山安全監(jiān)察機構。	調度記錄，調度錄音?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十七條。
25	礦井水文地質類型報告	礦井應當對本單位的水文地質情況進行研究，編制礦井水文地質類型報告，并確定本單位的礦井水文地質類型。礦井水文地質類型報告，由煤炭企業(yè)總工程師負責組織審定。水文地質類型報告主要內容符合規(guī)定。	水文地質類型報告，企業(yè)總工程師批準文件?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十三條。
26	礦井水文地質類型報告	礦井水文地質類型應當每3年修訂一次，發(fā)生較大及以上水害事故或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹的，礦井應當在恢復生產前重新確定礦井水文地質類型。	水文地質類型報告，企業(yè)總工程師批準文件?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十四條。
27	煤礦閉坑報告	煤礦閉坑前,煤礦企業(yè)必須編制閉坑報告,并報省級煤炭行業(yè)管理部門批準。礦井閉坑報告必須有完善的各種地質資料,在相應圖件上標注采空區(qū)、煤柱、井筒、巷道、火區(qū)、地面沉陷區(qū)等,情況不清的應當予以說明。	煤礦閉坑報告。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十一條。
28	煤礦閉坑報告	礦井閉坑報告應當包括下列防治水相關內容：（一）閉坑前的礦井采掘空間分布情況，對可能存在的充水水源、通道、積水量和水位等情況的分析評價；（二）閉坑對鄰近生產礦井安全的影響和采取的防治水措施；（三）礦井關閉時采取的水害隱患處置工作及關閉后淹沒過程檢測監(jiān)控情況。	煤礦閉坑報告。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十八條。
29	地下水動態(tài)監(jiān)測監(jiān)控	礦井應當建立地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，對井田范圍內主要充水含水層的水位、水溫、水質等進行長期動態(tài)觀測，對礦井涌水量進行動態(tài)監(jiān)測。受底板承壓水威脅的水文地質類型復雜、極復雜礦井，應當采用微震、微震與電法耦合等科學有效的監(jiān)測技術，建立突水監(jiān)測預警系統(tǒng)，探測水體及導水通道，評估注漿等工程治理效果，監(jiān)測導水通道受采動影響變化情況。	現場查看動態(tài)監(jiān)測資料、突水預警系統(tǒng)建立等情況。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第九條。
30	防治水知識教育培訓	煤炭企業(yè)、煤礦應當對井下職工進行防治水知識的教育和培訓，對防治水專業(yè)人員進行新技術、新方法的再教育，提高防治水工作技能和有效處置水災的應急能力。	查看培訓記錄、現場抽考工人	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第十條。
31	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.2 水文補充調查、補勘、水文觀測檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	水文地質補充勘探	當礦區(qū)或者礦井現有水文地質資料不能滿足生產建設的需要時，應進行水文地質補充勘探。	水文地質補充勘探報告和相應成果?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十條。
2	礦區(qū)地貌地質水文補充調查	調查收集由開采或者地下水活動誘發(fā)的崩塌、滑坡、地裂縫、人工湖等地貌變化、巖溶發(fā)育礦區(qū)的各種巖溶地貌形態(tài)。對松散覆蓋層和基巖露頭，查明其時代、巖性、厚度、富水性及地下水的補排方式等情況，并劃分含水層或者相對隔水層。查明地質構造的形態(tài)、產狀、性質、規(guī)模、破碎帶（范圍、充填物、膠結程度、導水性）及有無泉水出露等情況，初步分析研究其對礦井開采的影響。	水文地質補充調查報告，調查記錄?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十四條。
3	地表水體水文補充調查	調查收集礦區(qū)河流、水渠、湖泊、積水區(qū)、山塘、水庫等地表水體的歷年水位、流量、積水量、最大洪水淹沒范圍、含泥沙量、水質以及與下伏含水層的水力聯(lián)系等。對可能滲漏補給地下水的地段應當進行詳細調查，并進行滲漏量監(jiān)測。	水文地質補充調查報告，調查記錄。現場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十四條。
4	井泉情況水文補充調查	調查井泉的位置、標高、深度、出水層位、涌水量、水位、水質、水溫、氣體溢出情況及類型、流量（濃度）及其補給水源。素描泉水出露的地形地質平面圖和剖面圖。	水文地質補充調查報告，調查記錄?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十四條。
5	老空水文情況補充調查	查老空的位置、分布范圍、積水量及補給情況等，分析空間位置關系以及對礦井生產的影響。	水文地質補充調查報告，調查記錄。現場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十四條。
6	地面巖溶水文補充調查	調查巖溶發(fā)育的形態(tài)、分布范圍。詳細調查對地下水運動有明顯影響的補給和排泄通道，必要時可進行連通試驗和暗河測繪工作。分析巖溶發(fā)育規(guī)律和地下水徑流方向，圈定補給區(qū)，測定補給區(qū)內的滲漏情況，估算地下水徑流量。對有巖溶塌陷的區(qū)域，進行巖溶塌陷的測繪工作。	水文地質補充調查報告，老窯調查記錄，井上下對照圖，礦井充水性圖，礦井與周邊煤礦采空區(qū)相關資料臺賬?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十四條。
7	周邊礦井水文補充調查	調查周邊礦井的位置、范圍、開采層位、充水情況、地質構造、采煤方法、采出煤量、隔離煤柱以及與相鄰礦井的空間關系，以往發(fā)生水害的觀測資料，并收集系統(tǒng)完整的采掘工程平面圖及有關資料。	水文地質補充調查報告，礦井采掘工程平面圖、礦井與周邊煤礦采空區(qū)相關資料臺賬?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十四條。
8	地面水文地質補充勘探	應當根據勘探區(qū)的水文地質條件、探測地質體的地球物理特征和探測工作目的等編寫地面水文地質物探設計，由煤炭企業(yè)總工程師組織審批。物探、鉆探設計、施工等符合要求。施工結束后應當提交成果報告，由煤炭企業(yè)總工程師組織審批。物探成果應當與其他勘探成果相結合，相互驗證。	礦井采掘接替計劃，水文地質報告，水文類型報告，礦井三維地震報告和精細解釋報告，礦井水文地質補充勘探設計及批準文件，礦井水文地質充勘探成果報告（或資料）及批準文件或驗收意見。現場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十八條，第二十九條，第三十條，第三十一條。
9	地面水文地質補充勘探	當礦井水文地質條件尚未查清時，應當進行水文地質補充勘探工作。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十五條。
10	井下水文地質補充勘探	井下水文地質補充勘探應當采用井下鉆探、物探、化探、監(jiān)測、測試等綜合勘探方法，針對井下特殊作業(yè)環(huán)境，采取可靠的安全技術措施。放水試驗和井下物探應符合規(guī)定。	礦井水文地質補充勘探設計，水文地質充勘探成果報告（或資料）?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第三十四條，第三十五條，第三十六條。
11	井下水文地質補充勘探	當礦井水文地質條件尚未查清時，應當進行水文地質補充勘探工作。	礦井水文地質補充勘探設計，水文地質充勘探成果報告（或資料）?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十五條。
12	主要含水層水文觀測	礦井應當對主要含水層進行長期水位、水質動態(tài)觀測，設置礦井和各出水點涌水量觀測點，建立涌水量觀測成果等防治水基礎臺賬，并開展水位動態(tài)預測分析工作。	水動態(tài)觀測系統(tǒng)觀測記錄、涌水量觀測成果臺賬，水位動態(tài)分析資料，水質分析成果臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十六條。
13	地面水文觀測	及時收集氣象資料，建立氣象資料臺賬；礦井30km范圍內沒有氣象臺（站），氣象資料不能滿足安全生產需要時，應當建立降水量觀測站。礦井應當對與充水含水層有水力聯(lián)系的地表水體進行長期動態(tài)觀測，掌握其動態(tài)規(guī)律，分析研究地表水與地下水的水力聯(lián)系，掌握其補給、排泄地下水的規(guī)律，測算補給、排泄量。	氣象資料臺賬，地表水文觀測成果臺賬,鉆孔水位、井泉動態(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬。現場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十五條，第二十六條。
14	建設礦井水文觀測	主要穿層開拓石門、暗斜井揭露的各含水層、導水斷層、突水點都要進行觀測和編錄。對于新鑿立井、斜井，垂深每延深10m，應當觀測1次涌水量。掘進至新的含水層時，如果不到規(guī)定的距離，也應當在含水層的頂底板各測1次涌水量。	水文地質剖面圖，突水點卡片?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十七條。
15	礦井涌水量觀測	井下要建立健全水位和涌水量觀測網，分井、分水平、分采區(qū)進行觀測，每月觀測次數不少于3次。對于井下新揭露的出水點，在涌水量尚未穩(wěn)定或尚未掌握其變化規(guī)律前，一般應當每日觀測1次。對潰入性涌水，在未查明突水原因前，應當每隔1～2h觀測1次，以后可以適當延長觀測間隔時間，并采取水樣進行水質分析。涌水量穩(wěn)定后，可按井下正常觀測時間觀測。	采掘工程平面圖，礦井涌水量觀測臺賬，出水點觀測臺賬，封閉墻管理臺賬，采空區(qū)涌水觀測記錄，測量工具校驗記錄，觀測人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十七條。
16		當采掘工作面上方影響范圍內有地表水體、富水性強的含水層，穿過與富水性強的含水層相連通的構造斷裂帶或者接近老空積水區(qū)時，應當每作業(yè)班次觀測涌水情況，掌握水量變化。礦井涌水量觀測可以采用容積法、堰測法、浮標法、流速儀法等測量方法，測量工具和儀表應當定期校驗。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十七條。
17		報廢的暗井和傾斜巷道下口的密閉防水閘墻必須留泄水孔，每月定期進行觀測記錄，雨季加密觀測，發(fā)現異常及時處理。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百條。
18	疏水降壓時涌水量觀測	井下對含水層進行疏水降壓時，在涌水量、水壓穩(wěn)定前，應當每小時觀測1-2次鉆孔涌水量和水壓;待涌水量、水壓基本穩(wěn)定后，按照正常觀測的要求進行。	涌水量觀測記錄、臺賬，觀測人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第二十七條。
19	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.3 地面防治水檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	地表水系調查	煤礦應當查清井田及周邊地面水系和有關水利工程的匯水、疏水、滲漏情況；掌握歷年降水量和最高洪水位情況，建立疏水、防水和排水系統(tǒng)。	地表水文觀測成果臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十條。
2	地面防洪設施	礦井井口和工業(yè)場地內建筑物的地面標高必須高于當地歷年最高洪水位;在山區(qū)還必須避開可能發(fā)生泥石流、滑坡等地質災害危險的地段。礦井井口及工業(yè)場地內主要建筑物的地面標高低于當地歷年最高洪水位的，應當修筑堤壩、溝渠或者采取其他可靠防御洪水的措施。不能采取可靠安全措施的，應當封閉填實該井口。	地表水文觀測成果臺賬，井上下對照圖，井口地面標高測量成果臺賬，當地歷年最高洪水位資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十一條。
3	地面鉆孔管理	使用中的鉆孔,應當安裝孔口蓋。報廢的鉆孔應當及時封孔，并將封孔資料和實施負責人的情況記錄在案，存檔備查。	鉆孔臺賬，采掘工程平面圖。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十六條。
4	雨季防洪措施制定	每年雨季前必須對防治水工作進行全面檢查。受雨季降水威脅的礦井，應當制定雨季防治水措施，建立雨季巡視制度并組織搶險隊伍，儲備足夠的防洪搶險物資。	雨季三防計劃，礦井雨季防治水措施，雨季巡視制度，搶險隊伍成立文件，防治水工作檢查記錄，防洪搶險物資清單。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十九條。
5		當礦井井口附近或者開采塌陷波及區(qū)域的地表有水體或者積水時,必須采取安全防范措施。	雨季三防計劃，礦井雨季防治水措施，雨季巡視制度，搶險隊伍成立文件，防治水工作檢查記錄，防洪搶險物資清單。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十二條。
6		開采淺埋深煤層或者急傾斜煤層的礦井，必須編制防止季節(jié)性地表積水或者洪水潰入井下的專項措施，并由煤礦企業(yè)主要負責人審批。	井上下對照圖，專項措施及審批文件?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第三百零三條。
7	雨季防洪措施落實	降大到暴雨時和降雨后，應當有專業(yè)人員進行井上下水情觀測，發(fā)現問題及時向礦調度室及有關負責人報告，并將上述情況記錄在案,存檔備查。情況危急時, 礦調度室及有關負責人是否立即組織井下撤人。暴雨威脅礦井安全時，是否立即停產撤出井下全部人員。	地表水文觀測記錄，調度記錄，調度錄音?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十三條。
8	災害性天氣預測預警	建立災害性天氣預警和預防機制,加強與周邊相鄰礦井的信息溝通，發(fā)現礦井水害可能影響相鄰礦井時，立即向周邊相鄰礦井發(fā)出預警。	相鄰礦井信息溝通制度，洪水淹井等事故災害緊急情況井下撤人制度，專項應急演練及響應方案，相鄰礦井聯(lián)系方式，報警記錄，調度錄音?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十條。
9	災害性天氣預測預警	建立暴雨洪水可能引發(fā)淹井等事故災害緊急情況下及時撤出井下人員的制度，明確啟動標準、指揮部門、聯(lián)絡人員、撤人程序等。當暴雨威脅礦井安全時，必須立即停產撤出井下全部人員，只有在確認暴雨洪水隱患消除后方可恢復生產。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十九條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第六十條。
10	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.4 礦井排水系統(tǒng)及防水閘門檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	永久防排水系統(tǒng)施工順序	基建礦井井筒到底后，優(yōu)先施工永久排水系統(tǒng)。永久排水系統(tǒng)應在采區(qū)施工前完成。	礦井采掘工程平面圖，生產計劃，礦井（水平、采區(qū)）設計說明書，工程施工進度圖，調度記錄，防、排水系統(tǒng)安裝、驗收記錄。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十二條。
2		礦井建設和延深中,當開拓到設計水平時，必須在建成防、排水系統(tǒng)后方可開拓掘進。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零六條。
3		井下采區(qū)應當優(yōu)先施工安裝防、排水系統(tǒng), 并保證有足夠的排水能力。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十六條。
4	水平永久防排水系統(tǒng)建設及管理	礦井應當配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設備和水倉等，并滿足礦井排水的需要。	水泵性能測試報告，排水系統(tǒng)設計，排水泵房供電系統(tǒng)圖，排水系統(tǒng)檢查、維護記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十一條。
5		主要泵房至少有2個出口，一個出口用斜巷通到井筒,并高出泵房底板7m 以上；另一個出口通到井底車場，在此出口通路內，應當設置易于關閉的既能防水又能防火的密閉門。泵房和水倉的連接通道，應當設置控制閘門。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十二條。
6		礦井主要水倉應當有主倉和副倉，當一個水倉清理時，另一個水倉能夠正常使用。水泵、水管、閘閥、配電設備和線路，必須經常檢查和維護。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十三條、第三百一十四條。
7		排水泵房供電線路，不得少于兩回路。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
8		水文地質類型復雜、極復雜的礦井，應實現井下泵房無人值守和地面遠程監(jiān)控。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百二十六條。
9	水泵聯(lián)合排水試驗	在每年雨季之前，必須對水泵、水管、閘閥、配電設備和線路全面檢修１次，并對全部工作水泵和備用水泵進行１次聯(lián)合排水試驗，提交聯(lián)合排水試驗報告。水倉、沉淀池和水溝中的淤泥,應當及時清理，每年雨季前必須清理1次。	礦井排水系統(tǒng)檢修記錄，聯(lián)合排水試驗報告，水倉、水溝、沉淀池清理記錄，調度記錄。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十四條。
10	采區(qū)排水系統(tǒng)建設及管理	應當配備與涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設備和水倉等，并滿足排水的需要。	采區(qū)排水系統(tǒng)圖，供電系統(tǒng)圖，檢查維護記錄,相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十一條。
11		水泵、水管、閘閥、配電設備和線路，必須經常檢查和維護。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十四條。
12		下山開采的采區(qū)排水泵房供電線路，不得少于兩回路。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
13		采區(qū)水倉的有效容量應當能容納４h的采區(qū)正常涌水量。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十三條。
14	建設項目臨時排水系統(tǒng)	在井底附近必須設置臨時排水系統(tǒng)，臨時水倉容積、工作水泵和備用水泵的排水能力、臨時排水管的型號和泵房斷面應當符合規(guī)定。	臨時排水系統(tǒng)設計，臨時排水系統(tǒng)安裝、驗收記錄，作業(yè)規(guī)程，防治水措施。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十二條。
15	強排系統(tǒng)	水文地質條件復雜、極復雜或者有突水淹井危險的礦井，應當在井底車場周圍設置防水閘門或者在正常排水系統(tǒng)基礎上另外安設由地面直接供電控制，且排水能力不小于最大涌水量的潛水泵。	礦井供電系統(tǒng)圖，礦井排水系統(tǒng)圖，潛水泵產品說明書、合格證?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零八條。
16	強排系統(tǒng)	不具備形成獨立潛水泵排水系統(tǒng)條件，與正常排水系統(tǒng)共用排水管路的老礦井，必須安裝控制閥門，實現管路間的快速切換。	礦井供電系統(tǒng)圖，礦井排水系統(tǒng)圖，潛水泵產品說明書、合格證?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第九十六條。
17	巷道排水系統(tǒng)	巷道有突水危險或者可能積水的，應當優(yōu)先施工安裝防、排水系統(tǒng), 并保證有足夠的排水能力。	巷道設計，作業(yè)規(guī)程，水害預測資料，防治水措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十六條。
18	防水閘門	水文地質條件復雜、極復雜或者有突水淹井危險的礦井，應當在井底車場周圍設置防水閘門或者在正常排水系統(tǒng)基礎上另外安設由地面直接供電控制，且排水能力不小于最大涌水量的潛水泵。在其他有突水危險的采掘區(qū)域，應當在其附近設置防水閘門。不具備設置防水閘門條件的，應當制定防突水措施，由煤炭企業(yè)主要負責人審批。	排水系統(tǒng)供電系統(tǒng)圖，防水閘門設計、審批文件，防水閘門注水耐壓試驗報告（記錄），防水閘門關閉試驗報告（記錄）?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零八條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第九十七條。
19		防水閘門必須采用定型設計。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零八條。
20		防水閘門竣工后，必須按設計要求進行驗收；對新掘進巷道內建筑的防水閘門，必須進行注水耐壓試驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零八條。
21		防水閘門必須靈活可靠，并每年進行２次關閉試驗，其中１次應當在雨季前進行。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零八條。
22	防水閘墻	井下防水閘墻的設置應當根據礦井水文地質條件確定，其設計經煤炭企業(yè)總工程師批準后方可施工，投入使用前應當由煤炭企業(yè)總工程師組織竣工驗收。	礦井水文地質類型劃分報告，水閘墻設計，水閘墻設計批準文件，水閘墻施工及竣工驗收記錄、報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零九條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第九十九條。
23	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.5 水害應急處置及救援檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	出水點綜合觀測和分析	井巷揭露的主要出水點或者地段,必須進行水溫、水量、水質和水壓(位)等地下水動態(tài)和松散含水層涌水含砂量綜合觀測和分析,防止滯后突水。	涌水量觀測臺賬，涌水含砂量綜合觀測分析資料。水質、水位分析化驗資料，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十條。
2	井下突水征兆應急處置	井下有煤層變濕、掛紅、掛汗、空氣變冷、出現霧氣、水叫、頂板來壓、片幫、淋水加大、底板鼓起或者裂隙滲水、鉆孔噴水、煤壁潰水、水色發(fā)渾、有臭味等透水征兆時,是否立即停止作業(yè)，撤出所有受水患威脅地點的人員,報告礦調度室,并發(fā)出警報。在原因未查清、隱患未排除之前，是否進行任何采掘活動。	涌水量觀測記錄，鉆孔水位觀測記錄，突水等緊急情況撤出井下作業(yè)人員制度，作業(yè)規(guī)程、礦井災害預防處理計劃，井下撤人記錄，調度錄音，調度記錄?，F場檢查。現場抽考。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第九條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百八十八條。
3		礦井管理人員、調度室人員和其他相關作業(yè)人員熟悉預案內容、應急職責、應急處置程序和措施。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百二十三條。
4		煤礦調度室接到水情報告后，應當立即啟動本礦水害應急預案，向值班負責人和主要負責人匯報，并將水患情況通報周邊所有煤礦。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百二十七條。
5	水害應急救援預案編制	制定水害應急專項預案和現場處置方案，并組織評審，形成書面評審紀要，由本單位主要負責人批準后實施。應急預案內容應當具有針對性、科學性和可操作性。	水害應急預案，現場處置方案?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百二十二條。
6	水害應急救援預案編制	煤礦應當將防范災害性天氣引發(fā)煤礦事故災難的情況納入事故應急處置預案，落實防范暴雨洪水等所需的物資、設備和資金，建立專業(yè)搶險救災隊伍，或者與專業(yè)搶險救災隊伍簽訂協(xié)議。	水害應急預案，現場處置方案?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百三十條。
7	水害應急救援演練	每年雨季前至少組織開展1次水害應急預案演練。演練結束后，應當對演練效果進行評估，分析存在的問題，并對水害應急預案進行修訂完善。演練計劃、方案、記錄和總結評估報告等資料保存期限不得少于2年。	水害應急救援演練計劃，應急救援演練記錄，應急救援演練總結，調度記錄，調度錄音，演練區(qū)域人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百二十四條。
8	避水災路線標識	礦井必須規(guī)定避水災路線，設置能夠在礦燈照明下清晰可見的避水災標識。巷道交叉口必須設置標識，采區(qū)巷道內標識間距不得大于200m，礦井主要巷道內標識間距不得大于300m，并讓井下職工熟知，一旦突水，能夠安全撤離。	現場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百二十五條。
9	防治水搶險救災設備	煤礦應當根據本單位的水害情況，配齊專用的探放水設備，儲備必要的水害搶險救災設備和物資。	防治水搶險救災設備臺賬?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第五條。
10	恢復被淹井巷	恢復被淹井巷前，應當編制礦井突水淹井調查分析報告。報告主要內容符合規(guī)定。	突水淹井調查分析報告，排除井筒和下山的積水及恢復被淹井巷安全技術措施，排水量、水位和觀測孔水位等觀測記錄，排水記錄?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百三十三條。
11		礦井恢復時，應當設有專人跟班定時測定涌水量和下降水面高程，并做好記錄；觀察記錄恢復后井巷的冒頂、片幫和淋水等情況；觀察記錄突水點的具體位置、涌水量和水溫等，并作突水點素描；定時對地面觀測孔、井、泉等水文地質點進行動態(tài)觀測，并觀察地面有無塌陷、裂縫現象等。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百三十四條。
12		礦井恢復后，應當全面整理淹沒和恢復兩個過程的圖紙和資料，查明突水原因，提出防范措施。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百三十六條。
13		排除井筒和下山的積水及恢復被淹井巷前，應當制定安全措施,防止被水封閉的有毒、有害氣體突然涌出。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十五條。
14		排水過程中，應當定時觀測排水量、水位和觀測孔水位，并由礦山救護隊隨時檢查水面上的空氣成分，發(fā)現有害氣體，及時采取措施進行處理。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十五條。
15	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

10.6 老空水防治檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	老空水防治基本要求	嚴禁開采采空區(qū)水淹區(qū)域下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。	礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，充水性圖，水淹區(qū)域下的廢棄防隔水煤（巖）柱，老空水情況調查報告，分區(qū)管理設計，開采疏水記錄、臺賬、安全性論證報告，煤層剖面圖，物探、鉆探資料，水文地質分析報告?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十九條。
2		開采水淹區(qū)域下的廢棄防隔水煤柱時,應當徹底疏干上部積水,進行安全性論證,確保無潰漿(砂)威脅。嚴禁頂水作業(yè)。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零一條。
3		煤礦應當開展老空分布范圍及積水情況調查工作，查清礦井和周邊老空及積水情況；老空范圍不清、積水情況不明的區(qū)域，必須采取井上下結合的鉆探、物探、化探等綜合技術手段進行探查，編制礦井老空水害評價報告，制定老空水防治方案。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第七十六條。
4		煤礦應當根據老空水查明程度和防治措施落實到位程度，對受老空水影響的煤層按威脅程度編制分區(qū)管理設計，由煤礦總工程師組織審批。老空積水情況清楚且防治措施落實到位的區(qū)域，劃為可采區(qū)；否則，劃為緩采區(qū)。緩采區(qū)由煤礦地測部門編制老空水探查設計，通過井上下探查手段查明老空積水情況，防治措施落實到位后，方可轉為可采區(qū)；治理后仍不能保證安全開采的，劃為禁采區(qū)。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第七十七條。
5	老空水防治地質條件探查	礦井應當加強充水條件分析，認真開展水害預測預報及隱患排查工作。在地面無法查明水文地質條件時，應當在采掘前采用物探、鉆探或者化探等方法查清采掘工作面及其周圍的水文地質條件。受水害威脅的區(qū)域，巷道掘進前，地測部門應當提出水文地質情況分析報告，由煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批。工作面回采前，應當查清采煤工作面及周邊老空水情況。地測部門應當提出專門水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，經煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批后，方可回采。	水害預測預報資料、隱患排查資料，物探、鉆探等資料，水文地質情況分析報告?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第三十七條，第三十八條，第四十條、第四十一條。
6	老空水防隔	當老空有大量積水或者有穩(wěn)定補給源時，應當優(yōu)先選擇留設防隔水煤（巖）柱；對于有潛在補給源的未充水老空，應當采取切斷可能補給水源或者修建防水閘墻等隔離措施。	礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，充水性圖，防隔水煤柱留設設計?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第七十九條。
7	老空水探放設計	探放老空水前,分析查明老空水體的空間位置、積水范圍、積水量和水壓等。探放水時,應當撤出探放水點標高以下受水害威脅區(qū)域所有人員。	采掘工程平面圖，充水性圖，老空水探放水設計、審批資料，施工記錄，水文地質資料、探放水設備，探放水人員名冊及特種作業(yè)人員操作證書，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十三條。
8	老空水探放設計	疏放老空水時，應當由地測部門編制專門疏放水設計，經煤礦總工程師組織審批后，按設計實施。老空水探放水設計應確定探水警戒線，探放水鉆孔布置符合規(guī)定。采用專用鉆機進行探放水，由專職探放水隊伍施工。嚴禁使用非專用鉆機探放水。嚴格執(zhí)行井下探放水“兩探”要求。采掘工作面超前探放水應當同時采用鉆探、物探兩種方法，做到相互驗證，查清采掘工作面及周邊老空水以及地質構造等情況。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十八條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十條，第四十三條，第三十九條。
9	老空水防治安全技術措施	在未固結的灌漿區(qū)、有淤泥的廢棄井巷、巖石洞穴附近采掘時，應當制訂專項安全技術措施。	采掘工程平面圖，充水性圖，物探、鉆探相關資料，老空水害防治安全技術措施及審批、貫徹記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百條。
10		在礦井受水害威脅的區(qū)域，進行巷道掘進前，應當采用鉆探、物探和化探等方法查清水文地質條件。地測機構應當提出水文地質情況分析報告，并提出水害防范措施，經礦井總工程師組織生產、安監(jiān)和地測等有關單位審查批準后，方可進行施工。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第三十八條、第四十條。
11		探放水應采取防止瓦斯和其他有害氣體危害等安全措施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十八條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第五十條。
12	井下探放老空水鉆孔施工管理	探放水鉆機安裝使用符合規(guī)定。	探放水設備資料，老空水探放水設計，探放水鉆孔施工、驗收記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄，調度記錄，瓦斯檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十五條。
13		無可靠圖紙資料探老空水時，探水鉆孔成組布設，并在巷道前方的水平面和豎直面內呈扇形。鉆孔終孔位置滿足水平面間距不得大于3m，厚煤層內各孔終孔的豎直面間距不得大于1.5m。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十三條。
14		上山探水時，一般進行雙巷掘進，其中一條超前探水和匯水，另一條用來安全撤人。雙巷間每隔30-50m掘1個聯(lián)絡巷，并設擋水墻。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十四條。
15		老空積水范圍、積水量不清楚的，近距離煤層開采的或者地質構造不清楚的，探放水超前鉆距不得小于30m，止水套管長度不得小于10m；老空積水范圍、積水量等清楚的，根據水頭高低、煤（巖）層厚度、強度及安全技術措施等確定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十九條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十八條。
16		在探放水鉆進時，發(fā)現透水征兆時，應當立即停止鉆進；應當立即撤出所有受水威脅區(qū)域的人員到安全地點，并向礦井調度室匯報，采取安全措施，派專業(yè)技術人員監(jiān)測水情并分析，妥善處理。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十九條。
17		探放老空水時，預計可能發(fā)生瓦斯或者其他有害氣體涌出的，應當設有瓦斯檢查員或者礦山救護隊員在現場值班，隨時檢查空氣成分。如果瓦斯或者其他有害氣體濃度超過有關規(guī)定，應當立即停止鉆進，切斷電源，撤出人員，并報告礦井調度室，及時處理。揭露老空未見積水的鉆孔應當立即封堵。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第五十條。
18	井下老空水放水管理	鉆孔放水前，應當估計積水量，并根據排水能力和水倉容量，控制放水流量，防止淹井淹面；放水時，應當設有專人監(jiān)測鉆孔出水情況，測定水量和水壓，做好記錄。如果水量突然變化，應當分析原因，及時處理，并立即報告礦井調度室。	老空水探放水設計，安全技術措施，水量、水壓測定記錄，相關入井人員位置監(jiān)測記錄，調度記錄。現場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第五十一條。
19	井下老空水探放驗證和總結	老空水探放完畢應進行檢測驗證。	老空水探放檢測驗證資料，老空水探放水總結報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十三條。
20	井下老空水探放驗證和總結	探放水結束后，應當提交探放水總結報告存檔備查。	老空水探放檢測驗證資料，老空水探放水總結報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十八條。
21	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.7 承壓水防治檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	承壓水煤層開采基本要求	有突水淹井歷史或者帶壓開采并有突水淹井威脅的礦井，應當分水平或分采區(qū)實行隔離開采留設防隔水煤（巖）柱。有突水危險的采區(qū)，應當在其附近設置防水閘門；不具備設置防水閘門條件的，應當制定防突水措施，由煤炭企業(yè)主要負責人審批。底板水防治應當遵循井上與井下治理相結合、區(qū)域與局部治理相結合的原則。	礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，充水性圖，礦井水文地質資料，含水層水位觀測臺賬，涌水量觀測臺賬，防隔水煤柱設計，防水閘門施工驗收記錄，隔離設施臺賬?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第七十條，第九十五條，第九十七條。
2		開采底板有承壓含水層的煤層 ,隔水層能夠承受的水頭值應當大于實際水頭值 ;當承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能夠承受的水頭值小于實際水頭值時 ,應當采取疏水降壓、注漿加固底板改造含水層或者充填開采等措施報企業(yè)技術負責人審批。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零五條。
3		煤層底板分布有強巖溶承壓含水層時，主要運輸巷、軌道巷和回風巷應當布置在不受水害威脅的層位中,并以石門分區(qū)隔離開采。對已經不具備石門隔離開采條件的應當制定防突水安全技術措施 ,并報礦總工程師審批。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零七條。
4	有承壓含水層的煤層開采安全技術措施	當承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能夠承受的水頭值小于實際水頭值時 ,應當采取疏水降壓、注漿加固底板改造含水層或者充填開采等措施 ,并進行效果檢驗 ,制定專項安全技術措施 ,報企業(yè)技術負責人審批。	專項安全技術措施及批準、貫徹記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零五條。
5	承壓水開采地質條件探查	礦井應當加強充水條件分析，認真開展水害預測預報及隱患排查工作。在地面無法查明水文地質條件時，應當在采掘前采用物探、鉆探或者化探等方法查清采掘工作面及其周圍的水文地質條件。受水害威脅的區(qū)域，巷道掘進前，地測部門應當提出水文地質情況分析報告，由煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批。工作面回采前，應當查清采煤工作面及周邊含水層富水性和斷層、陷落柱含（導）水性等情況。地測部門應當提出專門水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，經煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批后，方可回采。	水文地質情況總結報告?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第三十七條，第三十八條，第四十條，第四十一條。
6	帶壓開采	當承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能夠承受的水頭值大于實際水頭值時，可以進行帶壓開采，但應當制定專項安全技術措施，由煤炭企業(yè)總工程師審批。	采掘工程平面圖，充水性圖，綜合柱狀圖，防治水設計、安全技術措施審批資料，相關圖紙?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第七十一條。
7	帶壓開采	底板存在強富水含水層且有突水危險的采掘工作面，應當提前編制防治水設計，制定并落實水害防治措施。	采掘工程平面圖，充水性圖，綜合柱狀圖，防治水設計、安全技術措施審批資料，相關圖紙?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第三百零三條。
8	疏水降壓開采	采取疏水降壓的方法，把承壓含水層的水頭值降到安全水頭值以下，并制定安全措施，由煤炭企業(yè)總工程師審批。承壓含水層的集中補給邊界已經基本查清情況下，可以預先進行帷幕注漿，截斷水源，然后疏水降壓開采。	采掘工程平面圖，充水性圖，綜合柱狀圖，防治水設計、審批資料，相關圖紙，安全措施及批準文件，帷幕注漿設計、措施，施工記錄，驗證材料。現場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第七十二條。
9	注漿加固隔水層	當承壓含水層的補給水源充沛，不具備疏水降壓和帷幕注漿的條件時，可以采用地面區(qū)域治理，或者局部注漿加固底板隔水層、改造含水層的方法，但應當編制專門的設計，在有充分防范措施的條件下進行試采，并制定專門的防止淹井措施，由煤炭企業(yè)總工程師審批。采用局部注漿加固底板隔水層和改造含水層為弱含水層的，應當編制專門的設計，由煤礦企業(yè)總工程師批準。	采掘工程平面圖，充水性圖，注漿加固或含水層改造設計、審批資料。現場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第七十二條。
10	疏干開采	采取超前疏放措施對含水層進行區(qū)域疏放水的，應當綜合分析導水裂隙帶發(fā)育高度、頂板含水層富水性，進行專門水文地質勘探和試驗，開展可疏性評價。根據評價成果，編制區(qū)域疏放水方案，由煤炭企業(yè)總工程師審批。	水文地質勘探或者補充勘探報告，采掘工程平面圖，充水性圖水文地質說明書，疏干方案及批準文件資料。現場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第六十三條。
11	承壓水治理效果檢驗	開采底板有承壓含水層的煤層，采取疏水降壓、注漿加固底板改造含水層或者充填開采等措施，并進行效果檢驗。	效果檢驗報告?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零五條。
12	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.8 頂板含水層下開采防治檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	頂板含水層下開采水害防治基本要求	嚴禁開采強含水層下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。	礦井綜合水文地質圖，采掘工程平面圖，充水性圖，防水煤柱留設設計，含水層疏干措施，疏水記錄、臺賬，物探、鉆探資料?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十九條。
2		當煤層（組）頂板導水裂隙帶范圍內的含水層或者其他水體影響采掘安全時，應當采用超前疏放、注漿改造含水層、帷幕注漿、充填開采或者限制采高等方法，消除威脅后，方可進行采掘活動。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第六十二條。
3		當導水裂隙帶范圍內的含水層或者老空積水等水體影響采掘安全時,應當超前進行鉆探疏放或者注漿改造含水層,待疏放水完畢或者注漿改造等工程結束、消除突水威脅后,方可進行采掘活動。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零四條。
4	頂板含水層下開采水害防治設計	頂板含水層煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或者其他水體威脅時 ,應當實測垮落帶、導水裂隙帶發(fā)育高度 ,進行專項設計，確定防隔水煤(巖)柱尺寸。	采掘工程平面圖，充水性圖，“兩帶”發(fā)育高度觀測資料，頂板含水層下開采設計，探放水設計，審批資料，疏干方案、審批資料。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零四條。
5	頂板含水層下開采水害防治設計	采取超前疏放措施對含水層進行區(qū)域疏放水的，應當綜合分析導水裂隙帶發(fā)育高度、頂板含水層富水性，進行專門水文地質勘探和試驗，開展可疏性評價。根據評價成果，編制區(qū)域疏放水方案，由煤炭企業(yè)總工程師審批。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第六十三條。
6	頂板含水層下開采水害防治防安全技術措施	頂板存在強富水含水層且有突水危險的采掘工作面，應當提前編制防治水設計，制定并落實水害防治措施。	采掘工程平面圖，充水性圖，安全技術措施及批準、貫徹記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第三百零三條。
7	頂板水害預測分析	礦井疏干（降）開采可以應用“三圖雙預測法”進行頂板水害分區(qū)評價和預測。有條件的礦井可以應用數值模擬技術，進行導水裂隙帶發(fā)育高度、疏干水量和地下水流場變化的模擬和預測；觀測研究多煤層開采后導水裂隙帶綜合發(fā)育高度。	頂板水害預測、評價資料，水文地質情況分析報告，評價報告?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第六十八條。
8	頂板水害治理效果檢驗	疏放水完畢或者注漿改造等工程結束，確認是否消除突水威脅。	防治水設計，鉆孔水量和水壓觀測原始記錄、成果臺賬，疏放水總結報告，鉆探、物探資料，相關人員入井位置監(jiān)測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零四條。
9	離層水害防治要求	在火成巖、砂巖、灰?guī)r等厚層堅硬巖層下開采受離層水威脅的采煤工作面，應當分析探查離層發(fā)育的層位和導含水情況，超前采取防治措施。	地質報告、水文地質類型報告，采掘工程平面圖、礦井充水性圖，水害分析預測圖、表，采煤工作面專門水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，水害防治措施及施工記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第三百零三條。
10	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

10.9 松散含水層下開采檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	松散含水層開采水害防治基本要求	嚴禁開采強含水層下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。	采掘工程平面圖，礦井綜合水文地質圖，充水性圖，防隔水煤（巖）柱設計，物探、鉆探資料，水文地質分析報告。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十九條。
2	松散含水層開采水害防治基本要求	在松散含水層下開采時，應當按照水體采動等級留設不同類型的防隔水煤（巖）柱（防水、防砂或者防塌煤巖柱）。	采掘工程平面圖，礦井綜合水文地質圖，充水性圖，防隔水煤（巖）柱設計，物探、鉆探資料，水文地質分析報告。現場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十四條。
3	松散含水層開采水害防治基本要求	當地表水體或者松散層富水性強的含水層下無隔水層時，開采淺部煤層及在采厚大、含水層富水性中等以上、預計導水裂隙帶大于水體與開采煤層間距時，采用充填法、條帶開采、頂板關鍵層弱化或者限制開采厚度等控制導水裂隙帶發(fā)育高度的開采方法。對于易于疏降的中等富水性以上松散層底部含水層，可以采用疏降含水層水位或者疏干等方法，以保證安全開采。	采掘工程平面圖，礦井綜合水文地質圖，充水性圖，防隔水煤（巖）柱設計，物探、鉆探資料，水文地質分析報告?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十八條。
4	松散含水層下開采水文地質勘探	被富水性強的松散含水層覆蓋的緩傾斜煤層，需要疏干（降）開采時，應當進行專門水文地質勘探或者補充勘探，根據勘探成果確定疏干（降）地段、制定疏干（降）方案，經煤炭企業(yè)總工程師組織審批后實施。	水文地質勘探報告，補勘報告，水文地質情況分析報告。現場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第六十七條。
5		在礦井受水害威脅的區(qū)域，進行巷道掘進前，地測機構應當提出水文地質情況分析報告，并提出水害防范措施，經礦井總工程師組織生產、安監(jiān)和地測等有關單位審查批準后，方可進行施工。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十條。
6		工作面回采前，應當查清采煤工作面及周邊老含水層富水性情況。地測部門應當提出專門水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十一條。
7	松散含水層開采水害防治設計	水體下開采，必須經過試采，試采前 ,必須按其重要程度以及可能受到的影響 ,采取相應技術措施并編制開采設計。	開采設計及批準文件，防治水設計、審批資料及相關圖紙?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十三條。
8	松散含水層開采水害防治安全技術措施	井巷揭穿含水層或者地質構造帶等可能突水地段前 ,必須制定相應的防治水措施。	生產計劃，施工記錄，水害防治安全技術措施,水文地質情況分析報告。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十條。
9	松散含水層下放頂煤開采管理	采用放頂煤開采的保護層厚度，應當根據對上覆巖土層結構和巖性、頂板垮落帶、導水裂隙帶高度以及開采經驗等分析確定。留設防砂和防塌煤（巖）柱開采的，應當結合上覆土層、風化帶的臨界水力坡度，進行抗?jié)B透破壞評價。	“兩帶”發(fā)育高度實測資料，有關評價報告。現場檢查	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十七條。
10	松散含水層下開采地表和巖層移動與變形觀測	必須設立觀測站，觀測地表和巖層移動與變形，并按規(guī)定分析。	地面觀測站設立情況，地表和巖層移動與變形觀測及分析記錄?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十二條。
11	松散含水層疏干效果驗證	疏放水完畢或者注漿改造等工程結束，確認是否消除突水威脅。	防治水設計，鉆孔水量和水壓觀測原始記錄、成果臺賬，疏放水總結報告，鉆探、物探資料，相關人員入井位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零四條。
12	試采總結	試采結束后，必須由原試采方案設計單位提出試采總結報告。	試采總結報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十四條。
13	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.10 地表水體下開采檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	水體下開采基本要求	嚴禁開采地表水體下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。	采掘工程平面圖，井上下對照圖，開采設計，煤柱設計，試采總結。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百九十九條。
2		河流、湖泊、水庫、采煤塌陷區(qū)和海域等地面水體下采煤，留足防隔水煤（巖）柱。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十四條。
3		水體下開采，必須經過試采。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十三條。
4	水體下開采設計	壓煤開采設計涉及煤礦企業(yè)以外其他方受護對象安全問題時，應當由煤礦企業(yè)組織專業(yè)技術人員或者委托專業(yè)機構完成，并與受護對象產權單位協(xié)商一致后，報省級及以上煤炭行業(yè)管理部門。	開采設計。現場核查。	《建筑物、水體、鐵路及及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》（安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）第一百零八條。
5	水體下開采煤柱變更管理	煤柱變更設計應當由煤礦企業(yè)組織專業(yè)技術人員或者委托專業(yè)機構完成，并由煤礦企業(yè)組織論證、審批。	可行性研究報告，專家認證報告、論證資料，變更設計、批準文件?，F場核查。	《建筑物、水體、鐵路及及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》（安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）第一百零八條。
6	水體下開采管理	試采前,必須完成地質、水文地質調查,觀測點設置以及加固和保護等準備工作，采取相應技術措施并編制開采設計。	開采設計，采掘工程平面圖，地表和巖層移動與變形觀測資料，“兩帶”高度觀測資料，水文觀測資料，作業(yè)規(guī)程，安全技術措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十四條。
7		開采過程中，應按照批準的設計要求，控制開采范圍、開采高度和防隔水煤（巖）柱尺寸。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十五條。
8		臨近水體下的采掘工作，應當遵守相關規(guī)定。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十八條。
9		進行水體下采掘活動時，應當加強水情和水體底界面變形的監(jiān)測。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十九條。
10		必須設立觀測站,觀測地表和巖層移動與變形，查明垮落帶和導水裂縫帶的高度，以及水文地質條件變化等情況。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十二條。
11	水體下開采試采總結	試采結束后，必須由原試采方案設計單位提出試采總結報告，研究規(guī)律，指導類似條件下的水體下采煤。	試采總結報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十四條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第八十九條。
12	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

10.11 井下探放水檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	探放水原則	在地面無法查明水文地質條件時，應當在采掘前采用物探、鉆探或者化探等方法查清采掘工作面及其周圍的水文地質條件。	探放水管理制度，水害防治措施。現場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第三十八條。
2	探放水基本要求	采掘工作面接近水淹或者可能積水的井巷、老空區(qū)或者相鄰煤礦；接近含水層、導水斷層、溶洞和導水陷落柱；打開隔離煤柱放水；接近可能與河流、湖泊、水庫、蓄水池、水井等相通的導水通道；接近有出水可能的鉆孔；接近水文地質條件不清的區(qū)域；接近有積水的灌漿區(qū)；接近其他可能突(透)水的區(qū)域應當進行探放水。	采掘工程平面圖，礦井綜合水文地質圖，充水性圖，防水煤柱設計，物探、鉆探資料，水文地質分析報告，水害預測預報資料，調度記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十七條。
3		礦井受水害威脅的區(qū)域，巷道掘進前，地測部門應當提出水文地質情況分析報告和水害防治措施，由煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十條。
4		工作面回采前，應當查清采煤工作面及周邊老空水、含水層富水性和斷層、陷落柱含（導）水性等情況。地測部門應當提出專門水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，經煤礦總工程師組織生產、安檢、地測等有關單位審批后，方可回采。發(fā)現斷層、裂隙或者陷落柱等構造充水的，應當采取注漿加固或者留設防隔水煤（巖）柱等安全措施；否則，不得回采。		《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十一條。
5	探放水裝備與人員	嚴格執(zhí)行井下探放水“三?！币?。由專業(yè)技術人員編制探放水設計，采用專用鉆機進行探放水，由專職探放水隊伍施工。嚴禁使用非專用鉆機探放水。嚴禁使用煤電鉆探放水。	探放水設備型號，探放水鉆孔施工、驗收記錄，作業(yè)人員名單，特種作業(yè)操作證?，F場抽查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第三十九條。
6	探放水設計和安全技術措施	采掘工作面探水前，應當編制探放水設計和施工安全技術措施，確定探水線和警戒線，并繪制在采掘工程平面圖和礦井充水性圖上。探放水鉆孔的布置和超前距、幫距，應當根據水頭值高低、煤（巖）層厚度、強度及安全技術措施等確定，明確測斜鉆孔及要求。探放水設計由地測部門提出，探放水設計和施工安全技術措施經煤礦總工程師組織審批，按設計和措施進行探放水。	采掘工程平面圖，探放水設計、安全技術措施批準、貫徹記錄?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十二條。
7	探放水鉆機安裝使用	鉆機安裝、使用應符合規(guī)定。	探放水鉆孔施工設計圖，作業(yè)規(guī)程，安全技術措施。現場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十五條。
8	探放水鉆孔施工	探放水鉆孔布置、探放水鉆孔位置標定、探放水孔徑、探放水超前距、探放水止水套管、探放水孔口閘閥安設及耐壓試驗、探放水防噴裝置等符合要求。	探放水設計，鉆孔施工觀測和驗收記錄，采掘工程平面圖探放水安全技術措施，探放水孔套管口控制閘閥耐壓試驗記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄，允許進尺通知單。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十條，第三百二十一條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十六條，第四十七條，第四十八條。
9	井下放水管理	鉆孔放水前，應當估計積水量，并根據礦井排水能力和水倉容量，控制放水流量，防止淹井；放水時，應當設有專人監(jiān)測鉆孔出水情況，測定水量和水壓，做好記錄。如果水量突然變化，應當及時處理，并立即報告礦調度室。	安全技術措施，井下放水監(jiān)測記錄，相關人員入井位置監(jiān)測記錄，調度記錄?，F場核查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第五十一條。
10	探放水應急處置	預先開掘安全躲避硐室,制定避災路線等安全措施。	探放水安全措施，調度記錄，調度錄音，瓦斯檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十條。
11		在探放水鉆進時，發(fā)現突水征兆時，立即停止鉆進，但不得拔出鉆桿；應當立即撤出所有受水威脅區(qū)域的人員到安全地點，并向礦井調度室匯報，采取安全措施，派專業(yè)技術人員監(jiān)測水情并分析，妥善處理。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十二條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第四十九條。
12		瓦斯或者其他有害氣體濃度超過有關規(guī)定，應當立即停止鉆進，切斷電源，撤出人員，并報告礦井調度室，及時處理。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十三條。
13	老空水探放檢測驗證	老空水放完后，應進行檢測驗證。	探放水設計，水量觀測原始記錄，成果資料、評價報告、審批等?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十三條。
14	承壓水探放水效果驗證	開采底板有承壓含水層的煤層，應進行效果檢驗，制定專項安全技術措施，報企業(yè)技術負責人審批。	探放水設計，水量觀測原始記錄，成果資料、評價報告、審批等。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零五條。
15	探放水總結	探放水結束后，應當提交探放水總結報告存檔備查。	探放水總結及審批資料。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十八條。
16	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10.12 注漿堵水與陷落柱水害防治檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	井筒預注漿	井筒預注漿應當符合規(guī)定：當井筒（立井、斜井）預計穿過較厚裂隙含水層或者裂隙含水層較薄但層數較多時，可以選用地面豎孔預注漿或者定向斜孔預注漿；在制定注漿方案前，施工井筒檢查孔，獲取含水層的埋深、厚度、巖性及簡易水文觀測、抽（壓）水試驗、水質分析等資料；注漿起始深度確定在風化帶以下較完整的巖層內。注漿終止深度大于井筒要穿過的最下部含水層底板的埋深或者超過井筒深度10～20m；當含水層富水性弱時，可以在井筒工作面直接注漿；井筒預注漿方案，經煤炭企業(yè)總工程師組織審批后實施。	礦井水文地質報告，水質分析報告，井筒檢查孔地質剖面圖，井筒預注漿方案?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百零一條。
2	超前預注漿	當井下巷道穿過含水層或者與河流、湖泊、溶洞、強含水層等存在水力聯(lián)系的導水斷層、裂隙（帶）、陷落柱等構造前，應當查明水文地質條件，根據需要可以采取井下或者地面豎孔、定向斜孔超前預注漿封堵加固措施，巷道穿過后應當進行壁后圍巖注漿處理。巷道超前預注漿封堵加固方案，經煤炭企業(yè)總工程師組織審批后實施。	生產計劃，采掘工作平面圖，井上下對照圖，充水性圖，注漿封堵設計、措施?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百零四條。
3	注漿封堵突水點	注漿封堵突水點時，應當根據突水水量、水壓、水質、水溫及含水層水位動態(tài)變化特征等，綜合分析判斷突水水源，結合地層巖性、構造特征，分析判斷突水通道性質特征，制定注漿堵水方案，經煤炭企業(yè)總工程師批準后實施。	注漿堵水方案?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百零二條。
4	帷幕注漿	需要疏干（降）與區(qū)域水源有水力聯(lián)系的含水層時，可以采取帷幕注漿截流措施。帷幕注漿方案編制前，應當對帷幕截流進行可行性研究，開展帷幕建設條件勘探，查明地層層序、地質構造、邊界條件以及含水層水文地質工程地質參數，必要時開展地下水數值模擬研究。帷幕注漿方案經煤炭企業(yè)總工程師組織審批后實施。	帷幕注漿方案及審查批準資料?，F場檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百零三條。
5	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

11 爆炸物品和井下爆破檢查實施清單
11.1 爆炸物品和井下爆破管理技術檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	爆炸物品管理制度	必須指定部門對爆破工作專門管理，配備專業(yè)管理人員。	爆炸物品出入庫檢查、登記、領退制度和爆炸物品丟失處理辦法，管理機構設置文件，專業(yè)管理人員名冊，特種作業(yè)資格證?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十三條。
2	爆炸物品管理制度	制定爆炸物品出入庫檢查、登記、領退制度和爆炸物品丟失處理辦法。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百三十七條。
3	爆破技術一般性規(guī)定	采用爆破作業(yè)的采掘作業(yè)規(guī)程必須編制爆破作業(yè)說明書，炮眼布置、爆破方法、炸藥、雷管的品種、裝藥量，封泥長度，連線方法和起爆順序等符合要求，并及時修改補充。	采掘作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十八條。
4		爆破作業(yè)必須執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度，并在起爆前檢查起爆地點的甲烷濃度。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十七條。
5		裝配起爆藥卷時，必須在頂板完好、支護完整，避開電氣設備和導電體的爆破工作地點附近進行。嚴禁坐在爆炸物品箱上裝配起爆藥卷。裝配起爆藥卷必須采取措施防止折斷、損壞腳線。電雷管必須由藥卷的頂部裝入，嚴禁用電雷管扎眼。電雷管必須全部插入藥卷內。嚴禁將電雷管斜插在藥卷的中部或者捆在藥卷上。電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線扭結成短路。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十六條。
6		炮眼封泥必須使用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分應當用黏土炮泥或者用不燃性、可塑性松散材料制成的炮泥封實。嚴禁用煤粉、塊狀材料或者其他可燃性材料作炮眼封泥。無封泥、封泥不足或者不實的炮眼，嚴禁爆破。嚴禁裸露爆破。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十八條。
7		炮眼深度和炮眼的封泥長度應當符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十九條。
8	突出礦井爆破技術特殊性規(guī)定	突出煤層在坡度大于25°的上山掘進工作面采用爆破作業(yè)時，應當采用深度大于1.0m的炮眼遠距離全斷面一次爆破。	檢查防突設計、防突專項措施、采掘工作面作業(yè)規(guī)程；抽查相關工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、爆破施工和采掘時空關系等；檢查瓦斯監(jiān)測記錄、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等；檢查現場措施落實情況	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百九十六條第三項；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第二十七條。
9		突出煤層掘進工作面揭煤作業(yè),在距煤層底(頂)板最小法向距離5m至2m范圍均應當采用遠距離爆破。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第七十八條。
10		突出煤層井巷揭煤工作面距煤層法向距離2m至進入頂（底）板2m范圍都應當采用遠距離爆破。禁止使用震動爆破揭開突出煤層。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百一十四條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第八十條。
11		有突出危險的煤巷掘進工作面在傾角在8°以上的上山掘進工作面不得選用松動爆破、水力疏松防突措施。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百零二條。
12		突出煤層煤巷掘進工作面采用松動爆破防突出措施時，松動爆破要確定合理的爆破參數。松動爆破孔的裝藥長度為孔長減去5.5－6m的要求。松動爆破孔應當配合瓦斯抽放鉆孔一起配合使用。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百零五條。
13		突出巖層中掘進巷道時，采用松動爆破防突措施時，深孔松動爆破要確定合理的爆破參數。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百二十六條。
14		突出煤層采煤工作面采用松動爆破防突措施時，松動爆破應確定合理的爆破參數。松動爆破孔應當按遠距離爆破的要求執(zhí)行。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百一十條。
15		突出煤層井巷揭煤、煤巷掘進工作面采用遠距離爆破時，起爆地點、避災路線、警戒范圍的設置應符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百二十二條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百二十條。
16		井巷揭穿突出煤層和突出煤層的炮掘、炮采工作面采取遠距離爆破安全防護措施時，爆破后，進入工作面檢查的時間不得小于30min。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百二十二條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百二十條。
17		突出巖層中掘進巷道時，采用松動爆破防突措施時，深孔松動爆破未確定合理的爆破參數。		《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百二十六條。
18	沖擊地壓爆破技術特殊性規(guī)定	采用頂板爆破預裂防治沖擊地壓時，應當依據爆破巖層層位確定爆破鉆孔方位、傾角、長度、裝藥量、封孔長度等爆破參數。	檢查頂板爆破預裂、煤層爆破卸壓滿足國家標準GB/T25217.13-2019要求；檢查防沖設計、防沖專項措施、采掘工作面作業(yè)規(guī)程；抽查相關工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、爆破施工和采掘時空關系等；檢查瓦斯監(jiān)測記錄、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等；檢查現場措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十一條。
19		沖擊地壓煤層在采用爆破卸壓的局部防沖措施時，必須編制專項安全措施，確定合理的爆破參數，起爆點及警戒點距到爆破地點的直線距離不得小于300m，躲炮時間不得小于30分鐘。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第六十七條、第六十九條。
20		采用底板爆破卸壓防治沖擊地壓時，應當根據鄰近鉆孔柱狀圖和煤層及底板巖層物理力學性質等煤巖層條件等，確定煤巖層爆破深度、鉆孔傾角與方位角、裝藥量、封孔長度等參數。	檢查防沖設計、防沖專項措施、采掘工作面作業(yè)規(guī)程；抽查相關工程臺賬、驗收記錄、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)；檢查現場鉆孔間距、爆破施工和采掘時空關系等；檢查瓦斯檢查記錄等；檢查現場措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二百四十條；《防治煤礦沖擊地壓細則》（煤安監(jiān)技裝〔2018〕8號）第七十三條。
21	低瓦斯礦井炸藥雷管使用類型	必須使用煤礦許用炸藥和煤礦許用電雷管。一次爆破必須使用同一廠家、同一品種的煤礦許用炸藥和電雷管。巖石掘進工作面，使用安全等級不低于一級的煤礦許用炸藥。煤層采掘工作面、半煤巖掘進工作面，使用安全等級不低于二級的煤礦許用炸藥。必須使用煤礦許用瞬發(fā)電雷管、煤礦許用毫秒延期電雷管或者煤礦許用數碼電雷管。使用煤礦許用毫秒延期電雷管時，最后一段的延期時間不得超過130ms。使用煤礦許用數碼電雷管時，一次起爆總時間差不得超過130ms。	炸藥、雷管產品證書?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十條。
22	高瓦斯礦井炸藥雷管是用類型	必須使用煤礦許用炸藥和煤礦許用電雷管。一次爆破必須使用同一廠家、同一品種的煤礦許用炸藥和電雷管。使用安全等級不低于三級的煤礦許用炸藥。必須使用煤礦許用瞬發(fā)電雷管、煤礦許用毫秒延期電雷管或者煤礦許用數碼電雷管。使用煤礦許用毫秒延期電雷管時，最后一段的延期時間不得超過130ms。使用煤礦許用數碼電雷管時，一次起爆總時間差不得超過130ms。	炸藥、雷管產品證書?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十條。
23	突出礦井炸藥雷管使用類型	必須使用煤礦許用炸藥和煤礦許用電雷管。一次爆破必須使用同一廠家、同一品種的煤礦許用炸藥和電雷管。使用安全等級不低于三級的煤礦許用含水炸藥。必須使用煤礦許用瞬發(fā)電雷管、煤礦許用毫秒延期電雷管或者煤礦許用數碼電雷管。使用煤礦許用毫秒延期電雷管時，最后一段的延期時間不得超過130ms。使用煤礦許用數碼電雷管時，一次起爆總時間差不得超過130ms。	炸藥、雷管產品證書?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十條。
24	爆破連線	爆破母線和連接線、電雷管腳線和連接線、腳線和腳線之間的接頭相互扭緊并懸空，不得與導電體相接觸。巷道掘進時，爆破母線應當隨用隨掛。不得使用固定爆破母線。爆破母線與電纜應當分別掛在巷道的兩側。爆破前，爆破母線必須扭結成短路。	作業(yè)規(guī)程?，F場抽查，個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百六十四條。
25	爆破連線	腳線的連接工作可由經過專門訓練的班組長協(xié)助爆破工進行。	作業(yè)規(guī)程?，F場抽查，個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百六十九條。
26	發(fā)爆器管理	發(fā)爆器具有煤礦安全標志。發(fā)爆器必須統(tǒng)一管理、發(fā)放。必須定期校驗發(fā)爆器的性能參數，進行防爆性能檢查。	產品證書，校驗記錄，防爆檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條，第三百六十五條。
27	發(fā)爆器管理	發(fā)爆器的把手、鑰匙或者電力起爆接線盒的鑰匙，必須由爆破工隨身攜帶，嚴禁轉交他人。只有在爆破通電時，方可將把手或者鑰匙插入發(fā)爆器或者電力起爆接線盒內。爆破后，必須立即將把手或者鑰匙拔出，摘掉母線并扭結成短路。	產品證書，校驗記錄，防爆檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百六十八條。
28	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

11.2 爆炸物品存儲、運輸、發(fā)放檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	井下爆炸物品庫	庫房布置位置及結構、支護等符合規(guī)定。輔助硐室有檢查電雷管全電阻、發(fā)放炸藥以及保存爆破工空爆炸物品箱等的專用硐室；庫房必須備有足夠數量的消防器材。	設計圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百三十一條，第三百三十二條，第三百三十三條。
2		爆炸物品庫必須有獨立的通風系統(tǒng)，回風風流必須直接引入礦井的總回風巷或者主要回風巷中。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十六條。
3		各種爆炸物品的每一品種都應當專庫貯存；當條件限制時，按國家有關同庫貯存的規(guī)定貯存。存放爆炸物品的木架每格只準放1層爆炸物品箱。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十九條。
4		爆炸物品庫附近30m范圍內，嚴禁爆破。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十三條。
5		井下爆炸物品庫必須采用礦用防爆型(礦用增安型除外)照明設備，照明線必須使用阻燃電纜，電壓不得超過127V。嚴禁在貯存爆炸物品的硐室或者壁槽內安設照明設備。不設固定式照明設備的爆炸物品庫，可使用帶絕緣套的礦燈。任何人員不得攜帶礦燈進入井下爆炸物品庫房內。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百三十六條。
6	平硐爆炸物品庫	庫房布置位置及結構、支護等符合規(guī)定。檢查電雷管的工作，必須在爆炸物品貯存硐室外設有安全設施的專用房間或者硐室內進行。各種爆炸物品的每一品種都應當專庫貯存；當條件限制時，按國家有關同庫貯存的規(guī)定貯存。存放爆炸物品的木架每格只準放1層爆炸物品箱。	設計圖，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十八條，第三百二十九條。
7	地面爆炸物品庫	地面爆炸物品庫必須有發(fā)放爆炸物品的專用套間或者單獨房間。分庫的炸藥發(fā)放套間內，可臨時保存爆破工的空爆炸物品箱與發(fā)爆器。在分庫的雷管發(fā)放套間內發(fā)放雷管時，必須在鋪有導電的軟質墊層并有邊緣突起的桌子上進行。	設計圖，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百三十條。
8	爆炸物品發(fā)放硐室	在多水平生產的礦井、井下爆炸物品庫距爆破工作地點超過2.5km的礦井以及井下不設置爆炸物品庫的礦井內，可以設爆炸物品發(fā)放硐室，發(fā)放硐室必須設在獨立通風的專用巷道內，距使用的巷道法線距離不得小于25m。	爆炸物品發(fā)放記錄，庫存臺賬，入庫記錄，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十九條，第三百三十五條，第三百七十三條。
9		各種爆炸物品的每一品種都應當專庫貯存；當條件限制時，按國家有關同庫貯存的規(guī)定貯存。存放爆炸物品的木架每格只準放1層爆炸物品箱。
10		爆炸物品發(fā)放硐室附近30m范圍內，嚴禁爆破。
11		發(fā)放硐室爆炸物品的貯存量不得超過1天的需要量，其中炸藥量不得超過400kg。炸藥和電雷管必須分開貯存，并用不小于240mm厚的磚墻或者混凝土墻隔開。
12		發(fā)放硐室應當有單獨的發(fā)放間，發(fā)放硐室出口處必須設1道能自動關閉的抗沖擊波活門。建井期間的爆炸物品發(fā)放硐室必須有獨立通風系統(tǒng)。必須制定預防爆炸物品爆炸的安全措施。管理制度必須與井下爆炸物品庫相同。
13	爆炸物品井筒內運送	電雷管和炸藥必須分開運送。	爆炸物品運送管理規(guī)定，視頻監(jiān)控資料，調度記錄。個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百三十九條。
14		在交接班、人員上下井的時間內，嚴禁運送爆炸物品。
15		在井筒內使用罐籠或吊桶運送爆炸物品要符合規(guī)定。
16	爆破物品巷道內運送	井下用機車運送爆炸物品時，炸藥車廂、電雷管車廂、牽引車之間必須用空車分別隔開，隔開長度不小于3m。不得同時運送其他物品。嚴禁其他人員乘車。列車的行駛速度不得超過2m/s。電雷管必須裝在專用的、帶蓋的、有木質隔板的車廂內，車廂內部應當鋪有膠皮或者麻袋等軟質墊層，并只準放置1層爆炸物品箱。炸藥箱可以裝在礦車內，但堆放高度不得超過礦車上緣。運輸炸藥、電雷管的礦車或者車廂必須有專門的警示標識。	爆炸物品運送管理規(guī)定，視頻監(jiān)控資料，調度記錄。個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十條。
17		井下采用無軌膠輪車運送爆炸物品時，應當按照民用爆炸物品運輸管理有關規(guī)定執(zhí)行。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十條。
18		水平巷道和傾斜巷道內有可靠的信號裝置時，可以用鋼絲繩牽引的車輛運送爆炸物品，炸藥和電雷管必須分開運輸，運輸速度不得超過1m/s。運輸電雷管的車輛必須加蓋、加墊，車廂內以軟質墊物塞緊，防止震動和撞擊。嚴禁用刮板輸送機、帶式輸送機等運輸爆炸物品。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十一條。
19	爆炸物品人力運送	爆炸物品庫直接向工作地點用人力運送爆炸物品時，領取的電雷管，由爆破工親自運送，炸藥由爆破工或者在爆破工監(jiān)護下運送。領取的爆炸物品必須裝在耐壓和抗撞沖、防震、防靜電的非金屬容器內，不得將電雷管和炸藥混裝。攜帶爆炸物品上、下井時，在每層罐籠內搭乘的攜帶爆炸物品的人員不得超過4人，其他人員不得同罐上下。在交接班、人員上下井的時間內，嚴禁攜帶爆炸物品人員沿井筒上下。	爆炸物品運送管理規(guī)定，視頻監(jiān)控資料，調度記錄，個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十二條。
20	地面爆炸物品庫最大貯存量	建有爆炸物品制造廠的礦區(qū)總庫，所有庫房貯存各種炸藥的總容量不得超過該廠1個月生產量，雷管的總容量不得超過3個月生產量。沒有爆炸物品制造廠的礦區(qū)總庫，所有庫房貯存各種炸藥的總容量不得超過由該庫所供應的礦井2個月的計劃需要量，雷管的總容量不得超過6個月的計劃需要量。單個庫房的最大容量:炸藥不得超過200t，雷管不得超過500萬發(fā)。	爆炸物品發(fā)放記錄，庫存臺賬，入庫記錄，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十七條。
21	地面爆炸物品庫最大貯存量	地面分庫所有庫房貯存爆炸物品的總容量：炸藥不得超過75t，雷管不得超過25萬發(fā)。單個庫房的炸藥最大容量不得超過25t。地面分庫貯存各種爆炸物品的數量，不得超過由該庫所供應礦井3個月的計劃需要量。	爆炸物品發(fā)放記錄，庫存臺賬，入庫記錄，現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十七條。
22	井下爆炸物品庫最大貯存量	不超過礦井3天的炸藥需要量和10天的電雷管需要量。發(fā)放爆炸物品硐室存放當班待發(fā)的炸藥不超過3箱。每個硐室貯存的炸藥量不得超過2t，電雷管不得超過10天的需要量；每個壁槽貯存的炸藥量不得超過400kg，電雷管不得超過2天的需要。井下爆炸物品庫的炸藥和電雷管必須分開貯存。	爆炸物品發(fā)放記錄，庫存臺賬，入庫記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百三十四條。
23	工作地點爆炸物品存放	爆破工必須把炸藥、電雷管分開存放在專用的爆炸物品箱內，并加鎖，嚴禁亂扔、亂放。爆炸物品箱必須放在頂板完好、支護完整，避開有機械、電氣設備的地點。爆破時必須把爆炸物品箱放置在警戒線以外的安全地點。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十四條。
24	電雷管發(fā)放管理	電雷管（包括清退入庫的電雷管）發(fā)給爆破工前必須用電雷管檢測儀逐個測試電阻值，并將腳線扭結成短路。發(fā)放的爆炸物品必須是有效期內的合格產品，并且雷管應當嚴格按同一廠家和同一品種進行發(fā)放。	檢查記錄，檢測儀器，檢測記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百三十七條。
25	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

11.3 井下爆破檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	工作面爆破管理	在有瓦斯或者煤塵爆炸危險的采掘工作面，應當采用毫秒爆破。在掘進工作面應當全斷面一次起爆，不能全斷面一次起爆的，必須采取安全措施。在采煤工作面可分組裝藥，但一組裝藥必須一次起爆。嚴禁在1個采煤工作面使用2臺發(fā)爆器同時爆破。	作業(yè)規(guī)程，領用記錄，爆破記錄。現場抽查。個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十一條。
2		在高瓦斯礦井采掘工作面采用毫秒爆破時，若采用反向起爆，必須制定安全技術措施。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十二條。
3		爆破母線和連接線必須符合規(guī)定。爆破前，爆破母線必須扭結成短路。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百六十四條。
4	工作面爆破管理	爆破母線連接腳線、檢查線路和通電工作，只準爆破工一人操作。爆破前，班組長必須清點人數，確認無誤后，方準下達起爆命令。爆破工接到起爆命令后，必須先發(fā)出爆破警號，至少再等5s后方可起爆。裝藥的炮眼應當當班爆破完畢。特殊情況下，當班留有尚未爆破的已裝藥的炮眼時，當班爆破工必須在現場向下一班爆破工交接清楚。	作業(yè)規(guī)程，領用記錄，爆破記錄?，F場抽查。個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百六十九條。
5		按爆破說明書進行爆破作業(yè)。炮眼深度和炮眼的封泥長度應當符合規(guī)定。無封泥、封泥不足或者不實的炮眼，嚴禁爆破。嚴禁裸露爆破。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十八條，第三百五十八條，第三百五十九條。
6		執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”爆破制度；警戒線處應當設置警戒牌、欄桿或者拉繩。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十七條，第三百六十三條。
7		爆破作業(yè)前，爆破工必須做電爆網路全電阻檢測，嚴禁采用發(fā)爆器打火放電的方法檢測電爆網路。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百六十六條。
8		從成束的電雷管中抽取單個電雷管時，不得手拉腳線硬拽管體，也不得手拉管體硬拽腳線，應當將成束的電雷管順好，拉住前端腳線將電雷管抽出。抽出單個電雷管后，必須將其腳線扭結成短路。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十五條。
9		裝藥前和爆破前存在下列情況之一：采掘工作面控頂距離不符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，或者有支架損壞，或者傘檐超過規(guī)定；爆破地點附近20m以內風流中甲烷濃度達到或者超過1.0%；采掘工作面風量不足；在爆破地點20m以內，礦車、未清除的煤（矸）或者其他物體堵塞巷道斷面1/3以上；炮眼內發(fā)現異狀、溫度驟高驟低、有顯著瓦斯涌出、煤巖松散、透老空區(qū)等情況嚴禁嚴禁裝藥、爆破。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百六十一條。
10		通電以后拒爆時，爆破工必須先取下把手或者鑰匙，并將爆破母線從電源上摘下，扭結成短路；再等待規(guī)定的時間后才可沿線路檢查，找出拒爆的原因。處理拒爆、殘爆時，應當在班組長指導下進行，并在當班處理完畢。如果當班未能完成處理工作，當班爆破工必須在現場向下一班爆破工交接清楚。處理拒爆時，必須遵守相關規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十一條，第三百七十二條。
11		爆破作業(yè)時,安排專門人員進行現場安全管理。		《中華人民共和國安全生產法》第四十三條。
12		井下爆破必須由專職爆破工擔任；突出煤層采掘工作面爆破必須由固定的專職爆破工擔任。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百四十七條。
13		爆破工必須最后離開爆破地點，并在安全地點起爆。撤人、警戒等措施及起爆地點到爆破地點的距離必須在作業(yè)規(guī)程中具體規(guī)定。	爆破作業(yè)規(guī)程，爆破記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第三百六十七條。
14		起爆地點到爆破地點的距離應當符合下列要求：巖巷直線巷道大于130m，拐彎巷道大于100m。煤（半煤巖）巷直線巷道大于100m，拐彎巷道大于75m。采煤工作面大于75m，且位于工作面進風巷內。	爆破作業(yè)規(guī)程，爆破記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第三百六十七條。
15	工作面深孔預裂爆破	采用放頂煤開采，采用預裂爆破處理堅硬頂板或者堅硬頂煤時，應當在工作面未采動區(qū)進行，并制定專門的安全技術措施。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，爆破記錄，安全措施，火工品領用記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十五條。
16		采用放頂煤開采時，預裂控制爆破使用炸藥等級、炮眼及封泥長度符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十條，第三百五十九條。
17		在高瓦斯、突出礦井的采掘工作面實體煤中，為增加煤體裂隙、松動煤體而進行的10m以上的深孔預裂控制爆破，可以使用二級煤礦許用炸藥，并制定安全措施。炮眼和封泥長度符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十三條，第三百五十九條。
18	爆破處理堵、卡煤矸石	淺孔裝藥爆破大塊巖石時，最小抵抗線和封泥長度都不得小于0.3m。處理卡在溜煤(矸)眼中的煤、矸時，如果確無爆破以外的其他方法，可爆破處理，但必須遵守下列規(guī)定：爆破前檢查溜煤(矸)眼內堵塞部位的上部和下部空間的瓦斯?jié)舛?。爆破前必須灑水。使用用于溜?矸)眼的煤礦許用剛性被筒炸藥，或者不低于該安全等級的煤礦許用炸藥。每次爆破只準使用1個煤礦許用電雷管，最大裝藥量不得超過450g。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，爆破記錄，安全措施，火工品領用記錄?，F場抽查。個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百五十九條，第三百六十條。
19	爆破處理堵、卡煤矸石	采用放頂煤開采時，嚴禁在工作面內采用炸藥爆破方法處理大塊煤(矸)。	采煤工作面作業(yè)規(guī)程，爆破記錄，安全措施，火工品領用記錄?，F場抽查。個別了解。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十五條。
20	爆破強制放頂管理	采煤工作面采取爆破強制放頂時，使用炸藥等級、炮眼及封泥長度要符合規(guī)定。	作業(yè)規(guī)程，安全措施，爆破記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》(原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百零五條，第三百五十條，第三百五十九條。
21	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

11.4 采用危及相鄰煤礦生產安全的爆破方法進行采礦作業(yè)的行政檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	危險爆破方法	采用危及相鄰煤礦生產安全的爆破方法進行采礦作業(yè)。	礦井圖紙資料、作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《中華人民共和國煤炭法》第二十四條第二款；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第四十三條。
2	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

12 電氣系統(tǒng)檢查實施清單
12.1 電氣管理檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	機構設置及基礎管理	要設立機電管理機構，配齊技術管理和工作人員。	機電管理機構設置配置文件，機電副礦長及管理人員任命文件，勞動定員標準，機電機構人員名冊，勞動合同、電氣作業(yè)人員培訓檔案和資格證件等資料?，F場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十四條第一款。
2	電氣圖紙管理	填繪反映實際情況的井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖。	井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖?，F場抽查；作業(yè)現場核實；非現場查閱。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第八條第十三項，第九條第八項；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十八條第五項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十四條。
3	電氣圖紙管理	定期填繪井上下配電系統(tǒng)圖、井下電氣設備布置示意圖和供電線路平面敷設示意圖，標注齊全。	井上下配電系統(tǒng)圖,井下電氣設備布置示意圖,供電線路平面敷設示意圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十七條。
4	電氣保護管理	電氣設備保護齊全，定期進行檢查、整定和調整。	電氣設備檢查、調整記錄，電氣設備試驗報告，繼電保護整定計算方案等資料?，F場抽查。現場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十三條。
5		電氣設備保護裝置靈敏可靠。
6		按期進行配電系統(tǒng)斷電保護檢查整定。
7		按期進行繼電保護調校、整定和試驗，電氣試驗項目齊全、符合規(guī)定。
8	電氣防爆管理	防爆電氣設備具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志；入井前進行防爆檢查，簽發(fā)合格證。	電氣設備管理臺賬，防爆合格證，煤礦礦用產品安全標志證書，安標產品臺賬，設備材料領用記錄。抽查在用納入安標管理的產品及涉及安全生產的試驗性新設備新材料?，F場抽查，安標中心查詢比對。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十八條。
9	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

12.2 電氣系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	礦井供電電源	礦井應當有兩回路電源線路，能分別擔負礦井全部用電負荷。	井上配電系統(tǒng)圖，供電合同。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十六條。
2		不具備兩回路供電條件采用單回路供電的。	井上配電系統(tǒng)圖，安全生產許可證發(fā)放部門審查資料，備用電源容量核查，備用電源運行試驗記錄?，F場核查。
3		礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷。	井上配電系統(tǒng)圖，供電合同?，F場核查。
4	供電電能質量	礦井供電的電壓質量、電流質量、供電質量、用電質量等符合國家有關規(guī)定。	電力監(jiān)控系統(tǒng)、運行記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十七條。
5	電氣設備額定值運行	電氣設備不應超過制造廠家確定的額定值參數運行。	設備銘牌，說明書，電流整定計算書?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十七條。
6	配電變壓器中性點不接地	嚴禁井下配電變壓器中性點直接接地。嚴禁由地面中性點直接接地的變壓器或者發(fā)電機直接向井下供電。	井上、下配電系統(tǒng)圖，設備臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十條。
7	主通風機供電線路	主要通風機房供電線路符合規(guī)定，其控制回路和輔助設備有與主要設備同等可靠的備用電源。	井上配電系統(tǒng)圖，主要通風機房配電系統(tǒng)圖等資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
8	提升機供電線路	提升人員的提升機房供電線路符合規(guī)定，其控制回路和輔助設備有與主要設備同等可靠的備用電源。	井上配電系統(tǒng)圖，提升機房配電系統(tǒng)圖等資料。現場檢查。
9	地面抽采瓦斯泵供電線路	抽采瓦斯泵房供電線路符合規(guī)定，其控制回路和輔助設備有與主要設備同等可靠的備用電源。	井上配電系統(tǒng)圖，抽采瓦斯泵房配電系統(tǒng)圖等資料?，F場檢查。
10	地面安全監(jiān)控中心供電線路	地面安全監(jiān)控中心供電線路符合規(guī)定，其控制回路和輔助設備有與主要設備同等可靠的備用電源。	井上配電系統(tǒng)圖，地面安全監(jiān)控中心配電系統(tǒng)圖等資料?，F場檢查。
11	壓風機供電線路	向突出礦井自救系統(tǒng)供風的壓風機，各有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路。	井上配電系統(tǒng)圖，壓風機房配電系統(tǒng)圖等資料?，F場檢查。
12	井下中央變電所供電線路	井下各水平中央變(配)電所供電線路不少于兩回路，當任一回路停止供電時，其余回路能承擔全部用電負荷。	井下配電系統(tǒng)圖，礦井設計（供電）?，F場檢查。
13	采區(qū)變電所供電線路	采（盤）區(qū)變(配)電所供電線路不少于兩回路，當任一回路停止供電時，其余回路能承擔全部用電負荷。	井下配電系統(tǒng)圖，采（盤）區(qū)變(配)電所供電系統(tǒng)圖，采區(qū)設計（供電）?，F場檢查。
14	主排水泵供電線路	井下主排水泵房供電線路不少于兩回路，當任一回路停止供電時，其余回路能承擔全部用電負荷。	井下配電系統(tǒng)圖，礦井設計（供電）?，F場檢查。
15	采區(qū)排水泵供電線路	下山開采的采區(qū)排水泵房供電線路不少于兩回路，當任一回路停止供電時，其余回路能承擔全部用電負荷。	井下配電系統(tǒng)圖，采區(qū)設計（供電）?，F場檢查。
16	移動抽采瓦斯泵供電線路	有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路。	井下配電系統(tǒng)圖?，F場檢查。
17	局部通風機供電	正常工作的局部通風機必須采用三專供電,專用變壓器最多可向４個不同掘進工作面的局部通風機供電;備用局部通風機電源必須取自同時帶電的另一電源。	井下配電系統(tǒng)圖，采區(qū)設計（供電）?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十四條。
18	井下電纜敷設	電纜敷設、連接應符合規(guī)定。在總回風巷、專用回風巷及機械提升的進風傾斜井巷(不包括輸送機上、下山)中不應敷設電力電纜。	井下電氣設備布置圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十二條，第四百六十五條，第四百六十六條，第四百六十七條，第四百六十八條。
19	井下電纜管理	電纜選用應符合規(guī)定，應按規(guī)定進行電氣試驗。	電纜阻燃試驗報告，電氣試驗報告，電纜選型計算及校驗書。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十三條，第四百八十三條。
20	突出礦井井下電氣設備選型安裝	井下選用的高低壓電機和電氣設備、照明燈具、通信、自動控制的儀表、儀器等選型符合規(guī)定。安全保護必須齊全。突出礦井應采用本安型礦燈。	電氣設備臺賬，煤礦礦用產品安全標志證書，防爆合格證，礦井供電設計。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十一條，第四百五十二條，第四百五十三條。
21	高瓦斯礦井井下電氣設備選型安裝	井下選用的高低壓電機和電氣設備、照明燈具、通信、自動控制的儀表、儀器等選型符合規(guī)定。安全保護必須齊全。	電氣設備臺賬，煤礦礦用產品安全標志證書，防爆合格證，礦井供電設計?，F場抽查。
22	低瓦斯礦井井下電氣設備選型安裝	井下選用的高低壓電機和電氣設備、照明燈具、通信、自動控制的儀表、儀器等選型符合規(guī)定。安全保護必須齊全。	電氣設備臺賬，煤礦礦用產品安全標志證書，防爆合格證，礦井供電設計。現場抽查。
23	井下電池管理	井下電池選用、使用、維護必須符合規(guī)定。監(jiān)控、通信、避險等設備的備用電源可就地充電，應有防過充等保護措施。禁止在井下充電硐室以外地點對電池（組）進行更換和維修，本安設備中電池（組）和限流器件通過澆封或密閉封裝構成一個整體替換的組件除外。	電池選型，充電設備，煤礦礦用產品安全標志證書等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十四條，第四百八十五條，第四百八十六條。
24	電氣安全防護	容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩和遮攔等防護設施。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
25	電氣安全防護	檢修、試驗作業(yè)時，警示牌、停電標志應齊全可靠。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十二條。
26	檢修及停送電	高壓電氣設備的修理和調整工作，應有工作票和措施。	工作票和施工措施，停、送電申請單、調度記錄等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十一條。
27	檢修及停送電	高壓停、送電制度的執(zhí)行，高壓檢修作業(yè)中停電、驗電、放電、掛接地線措施的執(zhí)行，線路倒閘操作和監(jiān)護制度的執(zhí)行，操作井下電氣設備應遵守相關規(guī)定。	工作票和施工措施，停、送電申請單、調度記錄等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十二條、第四百四十三條。
28	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

12.3 地面變電所檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	地面變電所設置	變電所高壓配電室、低壓配電室、變壓器室、電容器室等符合防火有關規(guī)定。	絕緣用具試驗報告。設施、設備、場所的安全警示標識牌?，F場抽查。	《10KV及以下變電所設計規(guī)范》（GB50053-94)4.2.1～4.2.8、6.1.1、6.2.1。
2		變電所高壓配電室、低壓配電室、控制室、變壓器室、電容器室等滿足設備布置及檢修安全距離要求。
3		變電所安全出口數量、通道等符合規(guī)定。
4		變電所有直通礦調度室的有線調度電話；變電所照明及應急照明設施符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零七條，第四百六十九條。
5		易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分要加裝護罩或者遮欄等防護設施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
6		變電所內必須設置足夠數量的撲滅電氣火災的滅火器材。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十六條。
7		變電所內必須配備合格的標示（警示）牌。		《中華人民共和國安全生產法》第三十五條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所電氣部分）》（DL408-91）附錄D。
8		變電所內必須配備合格的檢測和絕緣用具。		《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所電氣部分）》（DL408-91）附錄E。
9	地面變電所安全管理	電氣作業(yè)人員應取得特種作業(yè)人員操作資格證并持證上崗。	特種作業(yè)操作證，停送電制度，領導干部上崗制度，設備維護保養(yǎng)制度，巡回檢查制度，配電系統(tǒng)圖，變電工操作規(guī)程?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正）第五條。
10		停送電制度制度、領導干部上崗制度等各類制度齊全。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
11		變電工操作規(guī)程齊全。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
12		有配電系統(tǒng)圖，并隨著情況變化定期填繪。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十七條。
13	地面變電所供電電源	礦井的兩回路電源線路上不得分接任何負荷。	配電系統(tǒng)圖，供電合同。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十六條。
14		礦井有來自兩個不同變電站或者來自不同電源進線的同一變電站的兩段母線的兩回路電源線路，當任一回路停電時，另一回路能擔負礦井全部用電負荷。
15		礦井電源采用分列運行方式，若一回路運行，另一回路必須帶電備用。
16		礦井電源線路上嚴禁裝設負荷定量器等各種限電斷電裝置。
17		變電所應有可靠的操作電源。
18	地面供電線路	地面固定式架空高壓電力線路應符合要求。	防雷設施試驗報告，巡線記錄、供電線路竣工驗收報告等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十一條。
19	地面變電所安全保護	地面變電所的高壓饋電線上,要具備有選擇性的單相接地保護。	選擇性接地保護裝設和動作記錄，繼電保護調整記錄等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十三條。
20		直接向井下供電的饋電線路上,嚴禁裝設自動重合閘。手動合閘時,必須事先同井下聯(lián)系。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十四條。
21		定期對配電系統(tǒng)斷電保護裝置檢查整定，調整結果應記入專用的記錄簿內。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十三條。
22	地面變電所檢修	高壓電氣設備和線路的修理和調整工作,應當有工作票和施工措施。高壓停、送電的操作,可以根據書面申請或者其他聯(lián)系方式,得到批準后,由專責電工執(zhí)行。	工作票，操作票，施工措施，停、送電申請單等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十一條。
23	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

12.4 井下中央變電所檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	井下中央變電所設置	硐室支護方式和防火、防水設施、警示牌的設置符合規(guī)定。	通風系統(tǒng)圖，絕緣用具試驗報告。設施、設備、場所的安全警示標識牌?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十五條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十六條。
2		不設專人值班的地面集中監(jiān)控并有圖像監(jiān)視的變電所，硐室必須關門加鎖，并有巡檢人員巡回檢查。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十九條。
3		設有直通礦調度室的有線調度電話，功能符合要求。照明符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十九條、第五百零七條。
4		實現采區(qū)變電所功能的中央變電所有獨立的通風系統(tǒng)。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十八條。
5		電氣設備帶電裸露部分必須加裝護罩或設置護欄，并在明顯位置懸掛警示標語。		《中華人民共和國安全生產法》第三十五條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
6		變電所內必須設置足夠數量的撲滅電氣火災的滅火器材。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十六條。
7		變電所內必須配備合格的檢測和絕緣用具。		《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所電氣部分）》（DL408-91）附錄E。
8	井下中央變電所安全管理	電氣作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作證并持證上崗。	特種作業(yè)操作證，停送電制度，領導干部上崗制度，設備維護保養(yǎng)制度，巡回檢查制度，配電系統(tǒng)圖，領導干部上崗記錄，巡回檢查記錄，檢修記錄等資料。設施、設備、場所的安全警示標識牌。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正）第五條。
9		停送電制度、領導干部上崗制度等各類制度齊全。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
10		有配電系統(tǒng)圖，并隨著情況變化定期填繪。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十七條。
11		不設專人值班的地面集中監(jiān)控并有圖像監(jiān)視的變電所，硐室必須關門加鎖，并有巡檢人員巡回檢查。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十九條。
12		硐室入口、硐室內高壓電氣設備相應位置、檢修或者搬電氣設備警示牌。		《中華人民共和國安全生產法》第三十五條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十二條，第四百六十條。
13		井下配電系統(tǒng)同時存在２種或者２種以上電壓時,配電設備上應當明顯地標出其電壓額定值。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十六條。
14	井下中央變電所電氣設備	電氣設備選型符合規(guī)定，普通型攜帶式電氣測量儀表使用符合規(guī)定。	電氣設備臺賬，產品合格證，煤礦礦用產品安全標志證書，防爆合格證，電氣試驗報告，電纜阻燃試驗報告，防爆檢查合格證?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十一條。
15		選用的電纜具備安全標志；電纜線路選用、敷設和連接應符合規(guī)定，應按規(guī)定進行電氣試驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條，第四百六十二條至第四百六十八條。
16		防爆電氣設備的“產品合格證”、“煤礦礦用產品安全標志”齊全，安全性能符合要求，防爆合格證齊全且無失爆現象。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十八條。
17	井下中央變電所電氣設備安全保護	井下高壓電動機、動力變壓器高壓控制設備的短路、過負荷、接地、欠壓釋放等保護可靠;高壓饋電線路的短路、過流、欠壓、單相接地等保護可靠。	接地電阻值定期檢測記錄，繼電保護整定計算及驗算書，漏電試驗，短路試驗紀錄等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條，第四百五十三條。
18		低壓電動機的控制設備,具備短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護及遠程控制功能。低壓饋電線上過流、短路、漏電等保護可靠。照明綜保的短路、過載和漏電保護可靠。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條，第四百五十三條，第四百七十三條。
19		井下配電網絡過流、短路保護裝置符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十二條。
20		保護接地電阻值符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百七十六條。
21	井下中央變電所檢修	高壓電氣設備和線路的修理和調整工作,應當有工作票和施工措施；高壓停、送電的操作,可以根據書面申請或者其他聯(lián)系方式,得到批準后,由專責電工執(zhí)行。	檢修記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十一條。
22	井下中央變電所檢修	操作高壓電氣設備主回路時,操作人員必須戴絕緣手套,并穿電工絕緣靴或者站在絕緣臺上。	檢修記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十三條。
23	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

12.5 采區(qū)變電所檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	采區(qū)變電所設置	向采區(qū)供電的同一電源線路上，串接的采區(qū)變電所數量不超3個。	通風系統(tǒng)圖，井下配電系統(tǒng)圖，絕緣用具試驗報告。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
2		電氣設備帶電裸露部分必須加裝護罩或者遮欄等防護設施，并在明顯位置懸掛警示牌。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
3		變電所內必須設置足夠數量的撲滅電氣火災的滅火器材。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十六條。
4		變電所內必須配備合格的檢測和絕緣用具。		《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所電氣部分）》（DL408-91）附錄E。
5		變電所應采用不燃性材料支護，防火鐵門、防火設施、警示牌的設置符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十六條。
6		設有直通礦調度室的有線調度電話，功能符合要求。照明符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十九條，第五百零七條。
7		采區(qū)變電所必須有獨立的通風系統(tǒng)。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十八條。
8	采區(qū)變電所安全管理	電氣作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作證并持證上崗。	特種作業(yè)操作證，井下配電系統(tǒng)圖，領導干部上崗制度，設備維護保養(yǎng)制度，巡回檢查制度，巡回檢查記錄，檢修記錄，通風系統(tǒng)圖，絕緣用具試驗報告等資料。設施、設備、場所的安全警示標識牌?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正）第五條。
9	采區(qū)變電所安全管理	變電所應有專人值班，無人值班時應關門加鎖并巡檢。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十九條。
10	采區(qū)變電所安全管理	變電所內供電系統(tǒng)圖與實際相符。	特種作業(yè)操作證，井下配電系統(tǒng)圖，領導干部上崗制度，設備維護保養(yǎng)制度，巡回檢查制度，巡回檢查記錄，檢修記錄，通風系統(tǒng)圖，絕緣用具試驗報告等資料。設施、設備、場所的安全警示標識牌?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十條。
11		停送電制度、領導干部上崗制度等各類制度齊全。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
12		硐室入口、硐室內高壓電氣設備相應位置、檢修或者搬電氣設備警示牌。		《中華人民共和國安全生產法》第三十五條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十二條，第四百六十條。
13		井下配電系統(tǒng)同時存在2種或者2種以上電壓時,配電設備上應當明顯地標出其電壓額定值。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十六條。
14	采區(qū)變電所電氣設備	采區(qū)電氣設備的選用符合規(guī)定，且無淘汰設備。普通型攜帶式電氣測量儀表使用符合規(guī)定。	電氣設備臺賬，產品合格證，煤安標志證書，防爆合格證，煤礦礦用產品安全標志證書，電氣試驗報告，電纜阻燃試驗報告，防爆檢查合格證等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十一條。
15		防爆電氣設備的“產品合格證”、“煤礦礦用產品安全標志”齊全，安全性能符合要求，防爆合格證齊全且無失爆現象。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十八條。
16		選用的電纜具備安全標志；電纜線路選用、敷設和連接應符合規(guī)定，應按規(guī)定進行電氣試驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條，第四百六十三條至第四百六十八條。
17	采區(qū)變電所安全保護	井下高壓電動機、動力變壓器高壓控制設備的短路、過負荷、接地、欠壓釋放等保護可靠;高壓饋電線路的短路、過流、欠壓、單相接地等保護可靠。	接地電阻值定期檢測記錄，繼電保護整定計算及驗算書，漏電試驗，短路試驗記錄等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條，第四百五十三條。
18		低壓電動機的控制設備的短路、過負荷、單相斷線、檢漏及漏電閉鎖等保護可靠。低壓饋電線上短路、過負荷、漏電等保護可靠。照明綜保的短路、過載和漏電保護可靠。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條，第四百五十三條。
19		井下配電網絡過流、短路保護裝置和熔斷器選擇合理。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十二條。
20		保護接地電阻值符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百七十六條。
21	采區(qū)變電所檢修	不得帶電檢修設備；電氣設備、電纜的檢查、維護調整符合要求。采區(qū)電工，在特殊情況下，可對采區(qū)變電所內高壓電氣設備進行停、送電的操作，但不得打開電氣設備進行修理。	檢修記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十二條，第四百四十三條，第四百八十一條，第四百八十二條，第四百八十三條。
22	采區(qū)變電所檢修	操作高壓電氣設備主回路時,操作人員必須戴絕緣手套,并穿電工絕緣靴或者站在絕緣臺上。	檢修記錄?，F場抽查。
23	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

12.6 移動變電站（采掘工作面配電點）檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	移動變電站設置	防護用具齊全，有絕緣手套、絕緣靴、符合電壓等級的驗電筆、接地線，并定期檢測。	絕緣用具試驗報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十三條。
2		采掘工作面配電點的位置和空間必須滿足設備安裝、拆除、檢修和運輸等要求，并采用不燃性材料支護。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十三條。
3		采用擴散通風的，其深度不得超過6m、入口寬度不得小于1.5m，并且無瓦斯涌出。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十八條，第四百四十三條。
4		設有直通礦調度室的有線調度電話，功能符合要求。照明符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十九條，第五百零七條。
5		警示牌齊全，吊掛符合要求。		《中華人民共和國安全生產法》第三十五條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十二條，第四百六十條。
6	移動變電站安全保護	供移動變電站的高壓饋電線上，必須裝設有選擇性的動作于跳閘的單相接地保護。	井下漏地試驗記錄，繼電保護整定計算及驗算書，安全措施，接地電阻值定期檢測記錄等資料?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十三條。
7		低壓饋電線上，必須裝設檢漏保護裝置或有選擇性的漏電保護裝置；每天必須對低壓漏電保護進行1次跳閘試驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十三條。
8		移動變電站或者配電點引出的饋電線上，必須具有短路、過負荷和漏電保護。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條。
9		低壓電動機的控制設備，必須具備短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護及遠程控制功能。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條。
10		采掘工作面用電設備電壓超過3300V時，要制定專門的安全措施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十五條。
11		保護接地電阻值符合要求。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十五條，第四百七十六條。
12	移動變電站井下電纜	選用的電纜具備安全標志。電纜線路選用、敷設和連接應符合規(guī)定，應按規(guī)定進行電氣試驗。	電纜阻燃試驗報告，電氣試驗報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條，第四百六十三條至第四百六十八條?！?nbsp;
13	移動變電站檢修及停送電	不得帶電檢修設備，嚴禁帶電搬遷非本安型電氣設備、電纜；電氣設備、電纜的檢查、維護調整符合要求。	檢修記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十三條，第四百六十四條，第四百六十五條，第四百六十六條，第四百六十七條，第四百六十八條。
14	采掘作業(yè)地點供電設備安全管理	防爆電氣設備的運行、維護和修理必須符合防爆性能的各項技術要求。電氣設備的安全保護必須齊全、靈敏、可靠。	防爆檢查記錄，現場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十二條，第四百八十三條。
15	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

12.7 電氣試驗、絕緣監(jiān)督、設施防雷、井下照明和信號檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	地面抽采瓦斯泵房防雷設施	地面抽采瓦斯泵房必須有防雷電裝置。	雨季前檢查記錄，接地電阻測量記錄。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百八十二條。
2	地面爆炸物品庫防雷設施	開鑿平硐或者利用已有平硐作為爆炸物品庫時，爆炸物品庫必須裝設防雷電設備。	雨季前檢查記錄，接地電阻測量記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百二十八條。
3	軌道、架線入井防雷設施	經由地面架空線路引入井下的供電線路和電機車架線，必須在入井處裝設防雷電裝置；由地面直接入井的軌道、金屬架、管路，必須在井口附近對金屬體設置不少于2處的良好的集中接地。	雨季前檢查記錄，接地電阻測量記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十五條。
4	通訊、監(jiān)控防雷設施	礦用有線調度通信、監(jiān)控系統(tǒng)必須具有防雷電保護，入井線纜的入井口處必須具有防雷措施。	雨季前檢查記錄，接地電阻測量記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十九條。
5	地面變（配）電設施防雷	地面變（配）電設施必須裝設防雷電裝置，每年雨季前檢驗1次。	雨季前檢查記錄，接地電阻測量記錄，避雷器試驗記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十一條。
6	主要電氣設備絕緣電阻檢查	主要電氣設備絕緣電阻至少6個月進行1次檢查。	絕緣電阻測定記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十三條。
7	接地電阻測定	接地電網接地電阻每季度進行一次測定。	接地電阻測定記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十三條。
8	高壓電纜檢測、試驗	高壓電纜的泄漏和耐壓試驗每年一次。	耐壓試驗、泄漏測量報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十三條。
9	井下低壓漏電試驗	井下低壓饋電線上，必須裝設檢漏保護裝置或者有選擇性的漏電保護裝置，保證自動切斷漏電的饋電線路。每天必須對低壓漏電保護進行1次跳閘試驗。	漏電試驗記錄，試驗人員入井位置監(jiān)測記錄，礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)斷電記錄?，F場抽查，現場測試。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十三條。
10	井下照明	按規(guī)定設置井下照明，數量符合要求；地面的通風機房、絞車房、壓風機房、變電所、礦調度室等必須設有應急照明設施。	井下照明系統(tǒng)竣工驗收報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十九條。
11	井下照明	礦燈房設施設備、礦燈數量、礦燈日常維護管理等符合規(guī)定。	礦燈臺賬，維修記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百七十一條，第四百七十二條。
12	井下信號	除信號集中閉塞外應當能同時發(fā)聲和發(fā)光。重要信號裝置應當標明信號的種類和用途。升降人員和主要井口絞車的信號裝置的直接供電線路上，嚴禁分接其他負荷。	絞車電氣系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百七十三條。
13	井下照明和信號綜保	井下照明和信號的配電裝置，應當具有短路、過負荷和漏電保護的照明信號綜合保護功能。	現場抽查?，F場測試。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百七十四條。
14	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

13 設備設施檢查實施清單
13.1 設備設施基礎管理資料檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	設備設施安標	納入安全標志管理的設備設施有煤礦礦用產品安全標志。	安標產品臺賬，設備設施采購及更新計劃。在用設備設施并在安標中心網站查詢比對?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號令修改）第十條、第四百四十八條。
2	淘汰設備與工藝	嚴禁使用國家明令禁止使用或淘汰的危及生產安全和可能產生職業(yè)病危害的技術、工藝、材料和設備。	設備臺賬，設備設施采購及更新計劃，國家頒布的淘汰目錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號令修改）第十條。
3	防爆電氣設備三證管理	防爆電氣設備的“產品合格證”、“煤礦礦用產品安全標志”、防爆合格證齊全。	設備臺賬，設備設施采購及更新計劃?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十八條。
4	設備查驗	制定重要設備材料的查驗制度，做好檢查驗收和記錄，防爆、阻燃抗靜電、保護等安全性能不合格的不得入井使用。	查驗制度和檢查驗收與記錄。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號令修改）第四條。
5	設備設施管理制度	建立各種設備、設施檢查維修制度，定期進行檢查維修，并做好記錄。	維修制度維修記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號令修改）第四條。
6	非金屬材料檢測檢驗	列入煤礦在用安全設備檢測檢驗目錄非金屬材料產品按規(guī)定進行檢驗。	非金屬材料采購臺賬，相關檢測檢驗報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號令修改）第四條；《關于印發(fā)煤礦在用安全設備檢測檢驗目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總規(guī)劃〔2012〕99號）。
7	主提升設備檢測檢驗	主提升設備安全檢驗內容與周期應符合標準規(guī)定，檢驗結果合格。檢驗周期、問題整改等是否符合要求，是否存在檢驗不合格繼續(xù)使用的情況。	檢測檢驗報告?，F場檢查。	《煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗規(guī)范》（AQ/T1014-2005）；《煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗規(guī)范》（AQ1015-2005）。
8	主排水泵檢測檢驗	主排水泵安全檢驗應符合標準規(guī)定，檢驗結果合格。檢驗周期、問題整改等是否符合要求，是否存在檢驗不合格繼續(xù)使用的情況。	檢測檢驗報告。現場檢查。	《煤礦在用主排水系統(tǒng)安全檢測檢驗規(guī)范》（AQ1012-2005）。
9	主要通風機檢測檢驗	主要通風機等安全檢驗應符合標準規(guī)定，檢驗結果合格。檢驗周期、問題整改等是否符合要求，是否存在檢驗不合格繼續(xù)使用的情況。	檢測檢驗報告。現場檢查。	《煤礦在用主要通風機系統(tǒng)安全檢測檢驗規(guī)范》（AQ1011-2005)。
10	壓風機檢測檢驗	壓風機等安全檢驗應符合標準規(guī)定，檢驗結果合格。檢驗周期、問題整改等是否符合要求，是否存在檢驗不合格繼續(xù)使用的情況。	檢測檢驗報告?，F場檢查。	《煤礦在用空氣壓縮機系統(tǒng)安全檢測檢驗規(guī)范》(AQ1013-2005)。
11	新設備、新材料	新設備、新材料必須經過安全性能檢驗，取得產品工業(yè)性試驗安全標志。	安全措施、檢驗報告和安全標志?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號令修改）第十條。
12	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

13.2 主要通風機檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	主要通風機供電	主要通風機應各有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路；受條件限制時，其中的一回路可引自提升人員的提升機、抽采瓦斯泵、地面安全監(jiān)控中心等設備房的配電裝置。上述供電線路應來自各自的變壓器或母線段，線路上不應分接任何負荷。設備的控制回路和輔助設備，必須有與主要設備同等可靠的備用電源。	井上供電系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
2		區(qū)域內不具備兩回路供電條件的礦井采用單回路供電時，應當報安全生產許可證的發(fā)放部門審查。采用單回路供電時，必須有備用電源。備用電源的容量必須保證主要通風機等在lOmin內可靠啟動和運行。備用電源應當有專人負責管理和維護，每10d至少進行一次啟動和運行試驗，試驗期間不得影響礦井通風等，試驗記錄要存檔備查。	審查批復資料；備用電源試驗記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十六條。
3		在多雷區(qū)的主要通風機房的架空線路應當有全線避雷設施。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百六十一條。
4	主要通風機的安全保護	高壓開關柜、電動機、電控系統(tǒng)（包括變頻器）過流、短路、漏電、接地等各類保護齊全，靈敏可靠。	電氣試驗報告，定期試驗記錄，整定記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條、第四百五十二條、第四百五十三條。
5	主要通風機的安全保護	主要通風機房內必須安裝水柱計（壓力表）、電流表、電壓表、軸承溫度計等儀表，并有反風操作系統(tǒng)圖、司機崗位責任制和操作規(guī)程。	電氣試驗報告，定期試驗記錄，整定記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十條。
6	主要通風機運行管理	新安裝的主要通風機投入使用前，必須進行試運轉和通風機性能測定，以后每5年至少進行1次性能測定；主要通風機技術改造及更換葉片后必須進行性能測試。	檢測檢驗報告，調整記錄，維護記錄及批準報告，主通風機運行日志。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十八條；《煤礦在用主要通風機系統(tǒng)安全檢測檢驗規(guī)范》（AQ1011-2005)4.2。
7		至少每月檢查1次主要通風機。改變主要通風機轉數、葉片角度或者對旋式主要通風機運轉級數時，必須經礦總工程師批準。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十八條。
8		主要通風機安全檢測檢驗周期必須符合規(guī)定。		《關于印發(fā)煤礦在用安全設備檢測檢驗目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總規(guī)劃〔2012〕99號）。
9		生產礦井主要通風機必須裝有反風設施。每季度應當至少檢查1次反風設施。	檢查日常維護記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十九條。
10		主要通風機的運轉應當由專職司機負責，司機應當每小時將通風機運轉情況記入運轉記錄薄內。實現主要通風機集中監(jiān)控、圖像監(jiān)視的主要通風機房可不設專職司機，但必須實行巡檢制度。	檢查運轉記錄簿或巡檢制度?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十條。
11		礦井必須制定主要通風機停止運轉的應急預案。	檢查應急預案。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十一條。
12		礦井必須有因停電和檢修主要通風機停止運轉或者通風系統(tǒng)遭到破壞以后恢復通風、排除瓦斯和送電的安全措施。	檢查措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百七十五條。
13		主要通風機的風硐應當設置壓力傳感器。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零三條。
14		主要通風機應當設置設備開停傳感器。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零三條。
15	主要通風機運行管理	地面主要通風機房必須設有直通礦調度室的有線調度電話。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十條、第五百零七條。
16	主要通風機安全防護	嚴禁主要通風機房兼作他用。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百六十條。
17		容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局第87號）第四百四十四條。
18		裝有主要通風機的出風井口應當安裝防爆門，防爆門每6個月檢查維修1次。	現場檢查。檢查日常維修記錄。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百五十八條。
19	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

13.3 排水設備檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	主要排水設備供電及安全保護	主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房供電的線路應符合規(guī)定。供電線路不得少于兩回路，當任一回路停止供電時，其余回路應當承擔全部用電負荷；供電線路應當來自各自的變壓器或者母線段，線路上不應分接任何負荷。設備的控制回路和輔助設備，必須有與主要設備同等可靠的備用電源。	井下供電系統(tǒng)圖，電氣試驗報告，定期試驗記錄，整定記錄。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
2		高壓開關柜、電動機、啟動柜等電氣設備過流、短路、漏電、接地等各類保護齊全，靈敏可靠。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條，第四百五十二條，第四百五十三條。
3		主排水泵房內應當懸掛排水管路系統(tǒng)圖、配電系統(tǒng)圖。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十四條。
4		井下主要水泵房、水泵房必須設有直通礦調度室的有線調度電話。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零七條。
5		配電設備的能力應當與工作、備用和檢修水泵的能力相匹配，能夠保證全部水泵同時運轉。	查閱設計資料?，F場驗證。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十一條。
6	主要排水設備安全防護	容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
7	主要排水設備安全防護	主要泵房安全出口應符合要求，防水防火密閉門、控制閘門等齊全。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十二條。
8	主要排水設備運行管理	在每年雨季之前，必須全面檢修1次，并對全部工作水泵和備用水泵進行1次聯(lián)合排水試驗，提交聯(lián)合排水試驗報告。	水泵聯(lián)合試驗報告，檢修記錄，值守或圖像監(jiān)視記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十四條。
9	主要排水設備運行管理	排水系統(tǒng)集中控制的主要泵房可不設專人值守，但必須實現圖像監(jiān)視和專人巡檢。	水泵聯(lián)合試驗報告，檢修記錄，值守或圖像監(jiān)視記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十二條。
10	應急排水設施	水文地質條件復雜、極復雜或者有突水淹井危險的礦井，應當在井底車場周圍設置防水閘門或者在正常排水系統(tǒng)基礎上另外安設由地面直接供電控制，且排水能力不小于最大涌水量的潛水泵。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百零八條。
11	水泵配置	除正在檢修的水泵外，應當有工作水泵和備用水泵。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十一條。
12	排水配置	排水管路應當有工作和備用水管。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百一十一條。
13	泵房要求	主要排水泵房的地面標高，應當分別比其出口與井底車場或者大巷連接處的底板標高高出0.5m。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十六條。
14	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

13.4 壓風設備檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	地面空氣壓縮機站設置	礦井應當在地面集中設置空氣壓縮機站。	壓風管路系統(tǒng)圖和工業(yè)場地總平面布置圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十一條。
2		避免陽光直曬地面空氣壓縮機站的儲氣罐。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十三條。
3		必須有反映實際情況的壓風管路系統(tǒng)圖。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十四條。
4	地面空氣壓縮機站供電	向突出礦井自救系統(tǒng)供風的壓風機應當有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路。供電線路應來自各自的變壓器或母線段，線路上不應分接任何負荷。設備的控制回路和輔助設備，必須有與主要設備同等可靠的備用電源。	井上配電系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
5	地面空氣壓縮機站安全保護、防護	空氣壓縮機站設備必須設有壓力表和安全閥。壓力表和安全閥應當定期校準。安全閥和壓力調節(jié)器應當動作可靠，安全閥動作壓力不得超過額定壓力的1.1倍。	電氣試驗報告，定期試驗記錄，整定記錄，壓縮機油產品合格證，使用記錄和檢驗報告，水壓試驗報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十二條。
6		使用油潤滑的空氣壓縮機必須裝設斷油保護裝置或者斷油信號顯示裝置。水冷式空氣壓縮機必須裝設斷水保護裝置或者斷水信號顯示裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十二條。
7		儲氣罐上裝有動作可靠的安全閥和放水閥，并有檢查孔；在儲氣罐出口管路上必須加裝釋壓閥，其口徑不得小于出風管的直徑，釋放壓力應當為空氣壓縮機最高工作壓力的1.25～1.4倍。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十三條。
8		螺桿式空氣壓縮機的排氣溫度不得超過120℃，離心式空氣壓縮機的排氣溫度不得超過130℃。必須裝設溫度保護裝置，在超溫時能自動切斷電源并報警。儲氣罐內的溫度應當保持在120℃以下，并裝有超溫保護裝置，在超溫時能自動切斷電源并報警。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十四條。
9		高壓開關柜、電動機等電氣設備各類保護齊全，靈敏可靠。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條，第四百五十二條，第四百五十三條。
10		容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
11		使用閃點不低于215℃的壓縮機油。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十二條。
12		新安裝或者檢修后的儲氣罐，應當用1.5倍空氣壓縮機工作壓力做水壓試驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十三條。
13	井下壓風設備設置	井下設置空氣壓縮設備時，應當采用螺桿式空氣壓縮機，嚴禁使用滑片式空氣壓縮機；固定式空氣壓縮機和儲氣罐必須分別設置在2個獨立硐室內，并保證獨立通風；移動式空氣壓縮機必須設置在采用不燃性材料支護且具有新鮮風流的巷道中；應當設自動滅火裝置；運行時必須有人值守。	設備說明書，產品合格證，壓風管路系統(tǒng)圖，井下壓風設備布置圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十一條。
14	井下壓風設備設置	必須有反映實際情況的壓風管路系統(tǒng)圖。	設備說明書，產品合格證，壓風管路系統(tǒng)圖，井下壓風設備布置圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十四條。
15	井下壓風設備供電	向突出礦井自救系統(tǒng)供風的壓風機應當有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路。供電線路應來自相應的變壓器或母線段，線路上不應分接任何負荷。設備的控制回路和輔助設備，必須有與主要設備同等可靠的備用電源。	井下配電系統(tǒng)圖?，F場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十八條。
16	井下空氣壓縮機安全保護、防護	空氣壓縮機站設備必須設有壓力表和安全閥。壓力表和安全閥應當定期校準。安全閥和壓力調節(jié)器應當動作可靠，安全閥動作壓力不得超過額定壓力的1.1倍。	電氣試驗報告，定期試驗記錄，整定記錄，壓縮機油產品合格證，使用記錄和檢驗報告，水壓試驗報告?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十二條。
17		使用油潤滑的空氣壓縮機必須裝設斷油保護裝置或者斷油信號顯示裝置。水冷式空氣壓縮機必須裝設斷水保護裝置或者斷水信號顯示裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十二條。
18		儲氣罐上裝有動作可靠的安全閥和放水閥，并有檢查孔；在儲氣罐出口管路上必須加裝釋壓閥，其口徑不得小于出風管的直徑，釋放壓力應當為空氣壓縮機最高工作壓力的1.25倍～1.4倍。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十三條。
19		螺桿式空氣壓縮機的排氣溫度不得超過120℃，離心式空氣壓縮機的排氣溫度不得超過130℃。必須裝設溫度保護裝置，在超溫時能自動切斷電源并報警。儲氣罐內的溫度應當保持在120℃以下，并裝有超溫保護裝置，在超溫時能自動切斷電源并報警。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十四條。
20		高壓開關柜、電動機等電氣設備各類保護齊全，靈敏可靠。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條、第四百五十二條、第四百五十三條。
21		容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
22		使用閃點不低于215℃的壓縮機油。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十二條。
23		新安裝或者檢修后的儲氣罐，應當用1.5倍空氣壓縮機工作壓力做水壓試驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十三條。
24	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

13.5 采掘設備檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	滾筒式采煤機設備性能	（1）采煤機閉鎖裝置、信號裝置、防滑、內外噴霧裝置齊全。（2）采煤機上裝有能停止工作面刮板輸送機運行的閉鎖裝置。（3）采煤機因故暫停時，必須打開隔離開關和離合器。（4）采煤機停止工作或者檢修時，必須切斷采煤機前級供電開關電源并斷開其隔離開關，斷開采煤機隔離開關，打開截割部離合器。（5）工作面傾角在15°以上時，必須有可靠的防滑裝置。（6）使用有鏈牽引采煤機時，在開機和改變牽引方向前，必須發(fā)出信號。只有在收到返向信號后，才能開機或者改變牽引方向，防止牽引鏈跳動或者斷鏈傷人。必須經常檢查牽引鏈及其兩端的固定連接件，發(fā)現問題，及時處理。采煤機運行時，所有人員必須避開牽引鏈。（7）采煤機用刮板輸送機作軌道時，必須經常檢查刮板輸送機的溜槽、擋煤板導向管的連接情況，防止采煤機牽引鏈因過載而斷鏈；采煤機為無鏈牽引時，齒(銷、鏈)軌的安設必須緊固、完好，并經常檢查。（8）采煤機必須安裝內、外噴霧裝置。割煤時必須噴霧降塵，內噴霧工作壓力不得小于2MPa，外噴霧工作壓力不得小于4MPa，噴霧流量應當與機型相匹配。無水或者噴霧裝置不能正常使用時必須停機。	檢修檢查記錄，采煤機運行管理相關規(guī)定，保護試驗記錄，3300V安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十七條、第六百四十七條。
2		必須取得煤礦礦用產品安全標志，設備完好；防爆性能符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條，第四百四十八條。
3		設備電壓超過3300V時，必須制定專門的安全措施。電動機等電氣設備各類保護齊全，靈敏可靠。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十五條，第四百四十條，第四百五十一條，第四百五十二條，第四百五十三條。
4	刨煤機設備性能	（1）停止與信號裝置、位置指示器、防滑、錨固裝置齊全。（2）工作面至少每隔30m裝設能隨時停止刨頭和刮板輸送機的裝置，或者裝設向刨煤機司機發(fā)送信號的裝置。（3）刨煤機應當有刨頭位置指示器；必須在刮板輸送機兩端設置明顯標志，防止刨頭與刮板輸送機機頭撞擊。（4）工作面傾角在12°以上時，配套的刮板輸送機必須裝設防滑、錨固裝置。	檢修檢查記錄，刨煤機運行管理相關規(guī)定，保護試驗記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百一十八條。
5	刨煤機設備性能	必須取得煤礦礦用產品安全標志，設備完好；防爆性能符合規(guī)定。	檢修檢查記錄，刨煤機運行管理相關規(guī)定，保護試驗記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條、第四百四十八條。
6	掘進機設備性能	在設備非操作側，必須裝有緊急停轉按鈕（連續(xù)采煤機除外）；必須裝有前照明燈和尾燈；司機離開操作臺時，必須切斷電源；停止工作和交班時，必須將切割頭落地，并切斷電源。作業(yè)時，應當使用內、外噴霧裝置，內噴霧裝置的工作壓力不得小于2MPa，外噴霧裝置的工作壓力不得小于4MPa。在內、外噴霧裝置工作穩(wěn)定性得不到保證的情況下，應當使用與掘進機聯(lián)動聯(lián)控的除降塵裝置。掘進機無水或噴霧裝置不能正常使用時，必須停機。	掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，3300V安全措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十九條、第六百五十條。
7		必須取得煤礦礦用產品安全標志，設備完好；防爆性能符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條、第四百四十八條。
8		設備電壓超過3300V時，必須制定專門的安全措施。電動機等電氣設備各類保護齊全，靈敏可靠。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十五條，第四百四十條，第四百五十一條，第四百五十二條，第四百五十三條。
9	掘錨一體機設備性能	在設備非操作側，必須裝有緊急停轉按鈕（連續(xù)采煤機除外）；必須裝有前照明燈和尾燈；司機離開操作臺時，必須切斷電源；停止工作和交班時，必須將切割頭落地，并切斷電源。作業(yè)時，應當使用內、外噴霧裝置，內噴霧裝置的工作壓力不得小于2MPa，外噴霧裝置的工作壓力不得小于4MPa。在內、外噴霧裝置工作穩(wěn)定性得不到保證的情況下，應當使用與掘進機、掘錨一體機或者連續(xù)采煤機聯(lián)動聯(lián)控的除降塵裝置。	掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，3300V安全措施?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第一百一十九條。
10		必須取得煤礦礦用產品安全標志，設備完好；防爆性能符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條、第四百四十八條。
11		電壓超過3300V時，必須制定專門的安全措施。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十五條。
12	運煤車設備性能	運煤車制動裝置必須齊全、可靠；檢修時,鉸接處必須使用限位裝置。	作業(yè)規(guī)程，掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條。
13	運煤車設備性能	保護齊全；容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。	作業(yè)規(guī)程，掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條。
14	鏟車設備性能	鏟車制動裝置必須齊全、可靠；檢修時,鉸接處必須使用限位裝置。	作業(yè)規(guī)程，掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條?！?/td>
15	鏟車設備性能	保護齊全；容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。	作業(yè)規(guī)程，掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條、第四百五十一條、第四百五十二條、第四百五十三條。
16	梭車設備性能	梭車制動裝置必須齊全、可靠；檢修時,鉸接處必須使用限位裝置。	作業(yè)規(guī)程，掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條。
17	梭車設備性能	保護齊全；容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。	作業(yè)規(guī)程，掘進工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條、第四百五十一條、第四百五十二條、第四百五十三條。
18	破碎機設備性能	給料破碎機與輸送機之間應設聯(lián)鎖裝置。	作業(yè)規(guī)程，工作面供電設計，保護試驗記錄，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條?！?/td>
19	破碎機設備性能	電動機、開關設備的電氣保護齊全。	作業(yè)規(guī)程，工作面供電設計，保護試驗記錄，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百五十一條、第四百五十二條、第四百五十三條。
20	錨桿鉆車防護	錨桿鉆車必須有防護操作臺。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條?！?/td>
21	履帶行走支架	履帶行走式支架應具有預警延時啟動裝置、系統(tǒng)壓力實時顯示裝置，以及自救、逃逸功能。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條。
22	采掘設備電纜防脫	帶電移動的設備電纜應當有防拔脫裝置。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十條?！?/td>
23	刮板輸送機設備性能	采煤工作面刮板輸送機必須安設能發(fā)出停止、啟動信號和通訊的裝置，發(fā)出信號點的間距不得超過15m。液力偶合器應符合要求。使用與移動刮板運輸機應符合規(guī)定：用刮板輸送機運送物料時，必須有防止頂人和頂倒支架的安全措施；移動刮板輸送機時，必須有防止冒頂、頂傷人員和損壞設備的安全措施。	作業(yè)規(guī)程，采煤工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第一百二十一條?！?/td>
24	刮板輸送機設備性能	容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分必須加裝護罩或者遮攔等防護設施。電動機等電氣設備各類保護齊全，靈敏可靠。	作業(yè)規(guī)程，采煤工作面供電設計，保護試驗記錄，整定計算，3300V安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百四十四條、第四百五十一條、第四百五十二條、第四百五十三條。
25	其他采掘設備性能	采用反井鉆機掘鑿暗立井、煤倉及溜煤眼時，必須制定處理堵孔的專項措施；擴孔完畢，必須在上、下孔口外圍設置柵欄，防止人員進入。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十七條。
26		使用傘鉆時，井口傘鉆懸吊裝置、導軌梁等設施的強度及布置，必須在施工組織設計中驗算和明確。傘鉆摘掛鉤必須由專人負責。傘鉆在井筒中運輸時必須收攏綁扎，通過各施工盤口時必須減速并由專人監(jiān)視。傘鉆支撐完成前不得脫開懸吊鋼絲繩，使用期間必須設置保險繩。	檢查施工組織設計。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十九條。
27		使用抓巖機時，抓巖機應當與吊盤可靠連接，并設置專用保險繩。抓巖機連接件及鋼絲繩，在使用期間必須由專人每班檢查1次。抓矸完畢必須將抓斗收攏并鎖掛于機身。	檢查鋼絲繩檢查記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十條。
28		使用耙裝機時，耙裝機作業(yè)時必須有照明；耙裝機絞車的剎車裝置必須完好、可靠；耙裝機必須裝有封閉式金屬擋繩欄和防耙斗出槽的護欄；在巷道拐彎段裝巖（煤）時，必須使用可靠的雙向輔助導向輪，清理好機道，并有專人指揮和信號聯(lián)系；固定鋼絲繩滑輪的錨樁及其孔深和牢固程度，必須根據巖性條件在作業(yè)規(guī)程中明確；耙裝機在裝巖（煤）前，必須將機身和尾輪固定牢靠；上山施工傾角大于20°時，在司機前方必須設護身柱或者擋板，并在耙裝機前方增設固定裝置。傾斜井巷使用耙裝機時，必須有防止機身下滑的措施；耙裝機作業(yè)時，其與掘進工作面的最大和最小允許距離必須在作業(yè)規(guī)程中明確；高瓦斯、煤與瓦斯突出和有煤塵爆炸危險礦井的煤巷、半煤巖巷掘進工作面和石門揭煤工作面，嚴禁使用鋼絲繩牽引的耙裝機。	查閱作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十一條。
29		使用挖掘機時，嚴禁在作業(yè)范圍內進行其他工作和行人，2臺以上挖掘機同時作業(yè)或者與抓巖機同時作業(yè)時應當明確各自的作業(yè)范圍，并設專人指揮；作業(yè)范圍內必須有充足的照明。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十二條。
30	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

14 提升運輸檢查實施清單
14.1 立井提升檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	立井提人裝置安全保護、管理及維護	提升機司機應持證上崗。	特種作業(yè)操作證,電氣系統(tǒng)圖,安全保護裝置試驗記錄,提升機性能檢測報告,設備檔案,檢查維護制度,機械檢修記錄,電氣檢修記錄,鋼絲繩檢查記錄,檢修期間微機或視頻監(jiān)視提升機運行記錄,故障記錄,井筒裝備檢查記錄,強制檢修時間等資料?，F場抽查、試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正）第五條。
2		提升機具有過卷和過放保護、超速保護、過負荷和欠電壓保護、限速保護、提升容器位置指示保護、閘瓦間隙保護、松繩保護、倉位超限保護、減速功能保護、錯向運行保護。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十三條。
3		過卷保護、超速保護、限速保護和減速功能保護應當設置為相互獨立的雙線型式。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十三條。
4		提升系統(tǒng)各部分每天由專職人員至少檢查１次,每月至少進行１次全面檢查，檢查和處理結果應當詳細記錄。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百條。
5		提升系統(tǒng)每日強制性檢查和維護時間不得少于2-4小時。		《煤礦生產能力核定標準》（應急〔2021〕30號）第七條第三項。
6	立井提人裝置安全保護、管理及維護	提升鋼絲繩必須每天檢查1次，平衡鋼絲繩、罐道繩、防墜器制動繩(包括緩沖繩)必須每周至少檢查1次。檢查結果應當記入鋼絲繩檢查記錄簿。	特種作業(yè)操作證,電氣系統(tǒng)圖,安全保護裝置試驗記錄,提升機性能檢測報告,設備檔案,檢查維護制度,機械檢修記錄,電氣檢修記錄,鋼絲繩檢查記錄,檢修期間微機或視頻監(jiān)視提升機運行記錄,故障記錄,井筒裝備檢查記錄,強制檢修時間等資料?，F場抽查、試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十一條。
7	立井提人裝置安全保護、管理及維護	制動系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖、提升裝置的技術特征和崗位責任制等應當懸掛在提升機房內。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十條。
8	立井提物裝置安全保護、管理及維護	提升機司機應持證上崗。	檢查特種作業(yè)操作證。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正）第五條。
9		提升機具有過卷和過放保護、超速保護、過負荷和欠電壓保護、限速保護、提升容器位置指示保護、閘瓦間隙保護、松繩保護、倉位超限保護、減速功能保護、錯向運行保護。	電氣系統(tǒng)圖,安全保護裝置試驗記錄,提升機性能檢測報告,設備檔案,檢查維護制度,機械檢修記錄,電氣檢修記錄,鋼絲繩檢查記錄,檢修期間微機或視頻監(jiān)視提升機運行記錄,故障記錄,井筒裝備檢查記錄,強制檢修時間等資料?，F場抽查、試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十三條。
10		過卷保護、超速保護、限速保護和減速功能保護應當設置為相互獨立的雙線型式。纏繞式提升機應當加設定車裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十三條。
11		提升系統(tǒng)各部分每天由專職人員至少檢查1次,每月至少進行1次全面檢查，檢查和處理結果應當詳細記錄。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百條。
12		提升系統(tǒng)每日強制性檢查和維護時間不得少于2-4小時。		《煤礦生產能力核定標準》（應急〔2021〕30號）第七條第三項。
13		提升鋼絲繩必須每天檢查1次，平衡鋼絲繩、罐道繩、防墜器制動繩(包括緩沖繩)必須每周至少檢查1次。檢查結果應當記入鋼絲繩檢查記錄簿。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十一條。
14		制動系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖、提升裝置的技術特征和崗位責任制等應當懸掛在提升機房內。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十條。
15	罐籠提升立井井口	井口操車系統(tǒng)基礎下部的負層空間應當與井筒隔離，并設置消防設施。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第二百五十條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十四條。
16		操車系統(tǒng)液壓管路應當采用金屬管或者阻燃高壓非金屬管，傳動介質使用難燃液，液壓站不得安裝在封閉空間內。
17		井筒及負層空間的動力電纜、信號電纜和控制電纜應當采用煤礦用阻燃電纜，并與操車系統(tǒng)液壓管路分開布置。
18		操車系統(tǒng)機坑及井口負層空間內應當及時清理漏油，每天檢查清理情況，不得留存雜物和易燃物。
19	立井提升機檢測檢驗	專門升降人員及混合提升的系統(tǒng)應當每年進行１次性能檢測，其他提升系統(tǒng)每3年進行1次性能檢測，檢測合格后方可繼續(xù)使用。	提升機性能檢測報告，提升鋼絲繩更換記錄，鋼絲繩檢測報告，安全系數計算書，鋼絲繩截繩取樣送檢資料，連接裝置更換記錄，探傷報告等資料。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十九條。
20	立井提升機檢測檢驗	立井提升容器與提升鋼絲繩的連接,應采用楔形連接裝置。更換鋼絲繩時,要對連接裝置的主要受力部件進行探傷檢驗。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十六條。
21	多繩摩擦式提升機鋼絲繩檢測檢驗	鋼絲繩懸掛前必須檢測檢驗，存放時間超過1年的鋼絲繩，在懸掛前必須再進行性能檢測，合格后方可使用。必須有檢驗合格的備用鋼絲繩。鋼絲繩的使用時限必須符合規(guī)定。	鋼絲繩檢測檢驗報告，鋼絲繩周期臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十條、第四百一十一條、第四百一十二條。
22	單繩纏繞式礦井提升機鋼絲繩檢測檢驗	鋼絲繩懸掛前必須檢測檢驗，存放時間超過1年的鋼絲繩，在懸掛前必須再進行性能檢測，合格后方可使用。升降人員或升降人員和物料用的纏繞式提升機鋼絲繩，每隔6個月檢驗1次；懸掛吊盤的鋼絲繩，每隔12個月檢驗1次。升降物料用的纏繞式提升鋼絲繩，懸掛使用12個月內必須進行第一次性能檢驗，以后每6個月檢驗1次。必須有檢驗合格的備用鋼絲繩。	鋼絲繩檢測檢驗報告，鋼絲繩周期臺賬?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十條、第四百一十一條。
23	立井提升防墜器	升降人員或者升降人員和物料的單繩提升罐籠必須裝設可靠的防墜器。新安裝或者大修后的防墜器，必須進行脫鉤試驗，合格后方可使用。使用中的立井罐籠防墜器,每6個月進行1次不脫鉤試驗，每年進行1次脫鉤試驗。	防墜器試驗記錄，防墜器試驗安全技術措施等資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十三條、第四百一十五條。
24	立井提升信號	立井罐籠提升井口、井底和各水平的安全門與罐籠位置、搖臺或者鎖罐裝置、阻車器之間的聯(lián)鎖符合要求。	現場檢查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十五條。
25		除常用的信號裝置外，還必須有備用信號裝置。每一提升裝置必須裝有信號裝置，井口信號裝置必須與提升機的控制回路相閉鎖。必須按規(guī)定裝設直通電話。1套提升裝置服務多個水平時，從各水平發(fā)出的信號必須有區(qū)別。	現場檢查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百零三條。
26		除規(guī)定情況外，井底車場的信號必須經由井口信號工轉發(fā)，不得越過井口信號工直接向提升司機發(fā)送開車信號。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百零四條。
27		用多層罐籠升降人員或者物料時，井上、下各層出車平臺都必須設有信號工，信號系統(tǒng)必須設有保證按規(guī)定順序發(fā)出信號的閉鎖裝置。	現場抽查	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百零五條。
28	立井提升井筒裝備	每年檢查1次金屬井架、井筒罐道梁和其他裝備的固定和銹蝕情況。檢查和處理結果應當詳細記錄。	檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十九條。
29	立井提升井筒裝備	在提升速度大于3m/s的提升系統(tǒng)內，必須設防撞梁和托罐裝置。罐籠和箕斗提升，過卷和過放距離必須符合規(guī)定。在過卷和過放距離內，應安設性能可靠的緩沖裝置。過放距離內不得積水和堆積雜物。緩沖托罐裝置必須每年至少進行1次檢查和保養(yǎng)。	檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百零六條、第四百零七條。
30	立井提升容器和載荷	立井中升降人員應當使用罐籠。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十三條。
31		罐籠和箕斗的最大提升載荷和最大提升載荷差應當在井口公布，嚴禁超載和超最大載荷差運行。
32		箕斗提升必須采用定重裝載。
33		提升礦車的罐籠內必須裝有阻車器。升降無軌膠輪車時，必須設置專用定車或者鎖車裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十四條。
34	卷筒管理	纏繞2層或者2層以上鋼絲繩的卷筒，卷筒邊緣高出最外層鋼絲繩的高度，至少為鋼絲繩直徑的2.5倍；卷筒上必須設有帶繩槽的襯墊；鋼絲繩由下層轉到上層的臨界段（相當于繩圈1/4長的部分）必須經常檢查，并每季度將鋼絲繩移動1/4繩圈的位置。	檢查卷筒維護記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十九條。
35	卷筒管理	鋼絲繩繩頭固定在卷筒上時，必須有特備的容繩或者卡繩裝置，嚴禁系在卷筒軸上；卷筒上應當纏留3圈繩。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十條。
36	提升機司機	主要提升裝置應當配有正、副司機。自動化運行的專用于提升物料的箕斗提升機，可不配備司機值守，但應當設圖像監(jiān)視并定時巡檢。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十八條。
37	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

14.2 斜井、斜巷軌道運輸檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	斜井提升裝置安全保護、管理及維護	提升機司機應持證上崗。	特種作業(yè)操作證，安全保護裝置試驗記錄，設備檔案，提升鋼絲繩更換記錄，鋼絲繩檢測報告，安全系數計算書，鋼絲繩送檢資料，維修記錄等資料。現場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第九條；《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號，第63號、第80號修正）第五條。
2		提升機具有過卷和過放保護、超速保護、過負荷和欠電壓保護、限速保護、提升容器位置指示保護、閘瓦間隙保護、松繩保護、倉位超限保護、減速功能保護、錯向運行保護。過卷保護、超速保護、限速保護和減速功能保護應當設置為相互獨立的雙線型式。纏繞式提升機應當加設定車裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十三條。
3		鋼絲繩懸掛前必須檢測檢驗，存放時間超過1年的鋼絲繩，在懸掛前必須再進行性能檢測，合格后方可使用。使用中的鋼絲繩檢測檢驗周期必須符合規(guī)定。提升鋼絲繩必須每天檢查1次，提升系統(tǒng)各部分每天由專職人員至少檢查１次,每月至少進行１次全面檢查。檢查結果應當記入檢查記錄簿。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百條、第四百一十條、第四百一十一條。
4	斜井提升裝置安全保護、管理及維護	傾斜井巷中升降人員或者升降人員和物料的不超過2層，升降物料的不超過3層。纏繞2層或者2層以上鋼絲繩的卷筒必須符合要求。	現場抽查。抽查卷筒檢查記錄。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十八條，第四百一十九條。
5	斜井提升裝置安全保護、管理及維護	制動系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖、提升裝置的技術特征和崗位責任制等應當懸掛在提升機房內。	現場檢查。抽查圖實相符情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百三十條。
6	斜井提升連接裝置	斜井使用的連接裝置的性能指標、試驗和檢測檢驗，必須符合要求。傾斜井巷運輸時，礦車之間的連接、礦車與鋼絲繩之間的連接，必須使用不能自行脫落的連接裝置，并加裝保險繩。	連接裝置安全系數計算書，檢測檢驗報告，連接裝置臺賬?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十六條。
7	斜井人車	新建、擴建礦井嚴禁采用普通軌斜井人車運輸。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十四條。
8		斜巷人車必須設置可靠的制動裝置，必須設置使跟車工在運行途中任何地點都能發(fā)送緊急停車信號的裝置。多水平運輸時，從各水平發(fā)出的信號必須有區(qū)別。人員上、下地點應懸掛信號牌。任一區(qū)段行車時，各水平必須有信號顯示。應有跟車工，跟車工必須坐在設有手動制動裝置把手的位置。每班運送人員前，必須檢查人車的連接裝置、保險鏈和制動裝置，并先空載運行一次。	制動裝置試驗記錄，提升機性能檢測報告等資料，現場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十四條。
9		專門升降人員及混合提升的系統(tǒng)應當每年進行１次性能檢測，檢測合格后方可繼續(xù)使用。	制動裝置試驗記錄，提升機性能檢測報告等資料，現場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十九條。
10		對使用中的斜井人車防墜器，應當每班進行1次手動落閘試驗、每月進行1次靜止松繩落閘試驗、每年進行1次重載全速脫鉤試驗。	查看試驗記錄。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十五條。
11	斜巷提升裝置安全保護、管理及維護	提升裝置安全保護裝置必須符合規(guī)定。	安全保護裝置試驗記錄，設備檔案，設備檢修記錄，運行記錄，巡查記錄。現場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條、第四百二十三條。
12		在傾斜井巷內安設能夠將運行中斷繩、脫鉤的車輛阻止住的跑車防護裝置。在各車場安設能夠防止帶繩車輛誤入非運行車場或者區(qū)段的阻車器。在上部平車場入口安設能夠控制車輛進入摘掛鉤地點的阻車器。在上部平車場接近變坡點處，安設能夠阻止未連掛的車輛滑入斜巷的阻車器。在變坡點下方略大于1列車長度的地點，設置能夠防止未連掛的車輛繼續(xù)往下跑車的擋車欄。上述擋車裝置必須經常關閉，放車時方準打開。兼作行駛人車的傾斜井巷，在提升人員時，傾斜井巷中的擋車裝置和跑車防護裝置必須是常開狀態(tài)并閉鎖。	安全保護裝置試驗記錄，設備檔案，設備檢修記錄，運行記錄，巡查記錄。現場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十七條。
13		傾斜井巷使用提升機或者絞車提升時，必須采取軌道防滑措施；按設計要求設置托繩輪（輥），并保持轉動靈活；井巷上端的過卷距離有1.5倍的備用系數；串車提升的各車場設有信號硐室及躲避硐；提升時嚴禁蹬鉤、行人。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十八條。
14	斜巷提升連接裝置	斜巷使用的連接裝置的性能指標、試驗和檢測檢驗，必須符合要求。	連接裝置安全系數計算書，檢測檢驗報告，連接裝置臺賬?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十六條。
15	斜巷提升裝置檢測檢驗	專門升降人員及混合提升的系統(tǒng)應當每年進行１次性能檢測，檢測合格后方可繼續(xù)使用。	提升機性能檢測報告，提升鋼絲繩更換記錄，鋼絲繩檢測報告，安全系數計算書，鋼絲繩送檢資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十九條。
16	斜巷提升裝置檢測檢驗	鋼絲繩懸掛前必須檢測檢驗，存放時間超過1年的鋼絲繩，在懸掛前必須再進行性能檢測，合格后方可使用。使用中的鋼絲繩檢測檢驗周期必須符合規(guī)定。提升鋼絲繩必須每天檢查1次，提升系統(tǒng)各部分每天由專職人員至少檢查１次,每月至少進行１次全面檢查。檢查結果應當記入檢查記錄簿。	提升機性能檢測報告，提升鋼絲繩更換記錄，鋼絲繩檢測報告，安全系數計算書，鋼絲繩送檢資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百條、第四百一十條、第四百一十一條。
17	人力推車	人力推車1次只準推1輛車；嚴禁放飛車；確需在能自動滑行的坡道上停放車輛時，必須用可靠的制動器或者阻車器將車輛穩(wěn)住。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十九條。
18	卷筒管理	纏繞2層或者2層以上鋼絲繩的卷筒，卷筒邊緣高出最外層鋼絲繩的高度，至少為鋼絲繩直徑的2.5倍；卷筒上必須設有帶繩槽的襯墊；鋼絲繩由下層轉到上層的臨界段（相當于繩圈1/4長的部分）必須經常檢查，并每季度將鋼絲繩移動1/4繩圈的位置。	檢查卷筒維護記錄。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十九條。
19	卷筒管理	鋼絲繩繩頭固定在卷筒上時，必須有特備的容繩或者卡繩裝置，嚴禁系在卷筒軸上；卷筒上應當纏留3圈繩。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十條。
20	提升機司機	主要提升裝置應當配有正、副司機。自動化運行的專用于提升物料的箕斗提升機，可不配備司機值守，但應當設圖像監(jiān)視并定時巡檢。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百二十八條。
21	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

14.3 帶式輸送機檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	滾筒驅動帶式輸送機	采用非金屬聚合物制造的輸送帶、托輥和滾筒包膠材料等,其阻燃性能和抗靜電性能必須符合有關標準的規(guī)定。	輸送帶阻燃、抗靜電試驗報告?，F場抽查?，F場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十四條。
2		裝設防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保護裝置。
3		裝設溫度、煙霧監(jiān)測裝置和自動灑水裝置。
4		具備沿線急停閉鎖功能。
5		主要運輸巷道中使用的帶式輸送機，必須裝設輸送帶張緊力下降保護裝置。
6		液力偶合器嚴禁使用可燃性傳動介質（調速型液力偶合器不受此限）。
7		機頭、機尾及搭接處，應當有照明。機頭、機尾、驅動滾筒和改向滾筒處,設防護欄及警示牌。行人跨越帶式輸送機處,應當設過橋。
8		傾斜井巷中使用的帶式輸送機，上運時，必須裝設防逆轉裝置和制動裝置；下運時，應當裝設軟制動裝置且必須裝設防超速保護裝置。
9		在大于16°的傾斜井巷中使用帶式輸送機，應當設置防護網，并采取防止物料下滑、滾落等的安全措施。
10	鋼絲繩牽引帶式輸送機	新建礦井不得使用鋼絲繩牽引帶式輸送機。必須裝設過速保護、過電流和欠電壓保護、鋼絲繩和輸送帶脫槽保護、輸送帶局部過載保護、鋼絲繩張緊車到達終點和張緊重錘落地保護,并定期進行檢查和試驗。在傾斜井巷中,必須在低速驅動輪上裝設液控盤式失效安全型制動裝置，制動裝置應當具備手動和自動雙重制動功能。	檢修、試驗記錄等資料，現場抽查。現場試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十五條。
11		輸送帶至巷道頂部的垂距，輸送帶的寬度、運行速度、繩槽至輸送帶邊的寬度、人員乘坐間距及要求等滿足《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
12		上、下人員的地點應當設有平臺和照明，平臺設置滿足《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。運送人員時，應當裝有在輸送機全長任何地點可由乘坐人員或者其他人員操作的緊急停車裝置。在機頭機尾下人處,必須設有人員越位的防護設施或者保護裝置,并裝設機械式傾斜擋板。運送人員前，必須卸除輸送帶上的物料。
13	鋼絲繩	有接頭的鋼絲繩，鋼絲繩接頭的插接長度不得小于鋼絲繩直徑的1000倍。	現場測量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十四條。
14	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

14.4 架空乘人裝置運輸檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	架空乘人裝置	應當有專項設計。	查閱專項設計。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十三條。
2		有關部件距離、乘坐間距等符合規(guī)定。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十三條。
3		除采用固定抱索器的架空乘人裝置外，應當設置乘人間距提示或者保護裝置。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十三條。
4	架空乘人裝置	固定抱索器最大運行坡度不得超過28°，可摘掛抱索器最大運行坡度不得超過25°，運行速度應當滿足規(guī)定。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十三條。
5		驅動系統(tǒng)必須設置失效安全型工作制動裝置和安全制動裝置,安全制動裝置必須設置在驅動輪上。	檢測檢驗報告，檢查記錄等資料?，F場抽查?，F場試驗。
6		裝設超速、打滑、全程急停、防脫繩、變坡點防掉繩、張緊力下降、越位等保護，安全保護裝置發(fā)生保護動作，需經人工復位，方可重新啟動。
7		制定有斷軸保護措施。
8		各種信號裝置齊全可靠。
9		傾斜巷道中架空乘人裝置與軌道提升系統(tǒng)同巷布置時,必須設置電氣閉鎖,２種設備不得同時運行。
10		傾斜巷道中架空乘人裝置與帶式輸送機同巷布置時,必須采取可靠的隔離措施。
11		巷道應當設置照明。
12		每日至少對整個裝置進行1次檢查，每年至少對架空乘人裝置進行１次安全檢測檢驗。
13		嚴禁同時運送攜帶爆炸物品的人員。	現場抽查。
14		各乘人站設上下人平臺，乘人平臺處鋼絲繩距巷道壁不小于1m，路面應當進行防滑處理。
15		沿線應當設置延時啟動聲光預警信號。各上下人地點應當設置信號通信裝置。
16		有接頭的鋼絲繩，鋼絲繩接頭的插接長度不得小于鋼絲繩直徑的1000倍。	現場測量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十四條。
17	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

14.5 無極繩、單軌吊、卡軌車運輸檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	氣動單軌吊車制動裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
2	柴油機單軌吊車制動及安全防護裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	制動裝置試驗記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
3		必須具備2路以上相對獨立回油的制動系統(tǒng)，必須設置超速保護裝置。司機應當配備通信裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
4		運送人員時,必須使用人車車廂,兩側必須設置防護裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十一條。
5	蓄電池單軌吊車制動及安全防護裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	制動裝置試驗記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
6		必須具備2路以上相對獨立回油的制動系統(tǒng)，必須設置超速保護裝置。司機應當配備通信裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
7		運送人員時,必須使用人車車廂,兩側必須設置防護裝置。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十一條。
8	繩牽引單軌吊車制動及安全防護裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	制動裝置試驗記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
9		必須設置越位、超速、張緊力下降等保護。
10		運送人員時，除設置必須設置越位、超速、張緊力下降等保護外，還要設置卡軌或者護軌裝置,采用具有制動功能的專用乘人裝置，必須設置跟車工。制動裝置必須定期試驗。
11	柴油機卡軌車制動裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
12	繩牽引卡軌車制動及安全防護裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	制動裝置試驗記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
13		必須設置越位、超速、張緊力下降等保護。
14		運送人員時，除設置必須設置越位、超速、張緊力下降等保護外，還要設置卡軌或者護軌裝置,采用具有制動功能的專用乘人裝置，必須設置跟車工。制動裝置必須定期試驗。
15	齒軌車制動裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
16	膠套輪車制動裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
17	無極繩連續(xù)牽引車制動及安全防護裝置	安全制動和停車制動裝置必須為失效安全型。必須設置既可手動又能自動的安全閘。	制動裝置試驗記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十條。
18		必須設置越位、超速、張緊力下降等保護。
19		運送人員時，除設置必須設置越位、超速、張緊力下降等保護外，還要設置卡軌或者護軌裝置,采用具有制動功能的專用乘人裝置，必須設置跟車工。制動裝置必須定期試驗。
20	鋼絲繩管理	有接頭的鋼絲繩，鋼絲繩接頭的插接長度不得小于鋼絲繩直徑的1000倍。	現場測量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十四條。
21	無軌膠輪車	嚴禁非防爆、不完好無軌膠輪車下井運行。駕駛員持有“中華人民共和國機動車駕駛證”。建立無軌膠輪車入井運行和檢查制度。設置工作制動、緊急制動和停車制動，工作制動必須采用濕式制動器。必須設置車前照明燈和尾部紅色信號燈，配備滅火器和警示牌。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十二條。
22		運送人員必須使用專用人車；應當設置隨車通信系統(tǒng)或者車輛位置監(jiān)測系統(tǒng)；嚴禁進入專用回風巷和微風、無風區(qū)域。
23		巷道和路面應當設置行車標識和交通管控信號。長坡段巷道內必須采取車輛失速安全措施。巷道轉彎處應當設置防撞裝置。人員躲避硐室、車輛躲避硐室附近應當設置標識。井下行駛特殊車輛或運送超長、超寬物料時，必須制定安全措施。
24		車輛及防爆柴油機，應按使用說明書的要求進行定期維護、保養(yǎng)。保養(yǎng)和維護工作應由具備專業(yè)技能的人擔任。	檢查產品使用說明書和維護、保養(yǎng)記錄。	《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）6.1。
25		除日常的維護、保養(yǎng)外，車輛及防爆柴油機，每兩年時間內至少進行1次大修。	檢查維護、保養(yǎng)、大修臺賬。	《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）6.2。
26		新車每運行500h，大修后的車輛每運行300h應檢測柴油機的尾氣排放，一氧化碳和氮氧化物應滿足MT220的規(guī)定。	檢查無軌膠輪車設備維修保養(yǎng)臺賬和尾氣排放檢測記錄。	《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）5.6.1。
27		大修后的車輛和防爆柴油機，應經授權的檢測檢驗機構檢驗合格后投入使用。	檢查檢驗報告。	《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）5.6.3。
28		車輛每年應進行年檢，各項安全性能應符合MT/T989和MT990的要求。	檢查年檢記錄。	《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）5.6.2。
29		運送火工品入井時，應使用專用車輛，預先制定安全措施，規(guī)定具體時間和運行路線，按規(guī)定程序批準后實施。運送路線不應有任何車輛和人員作業(yè)。	查閱資安全措施、審批程序以及相應記錄。	《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）5.3.5。
30		行駛車輛的巷道中每隔300米應設置一個人員躲避硐室。	現場檢查。	《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）4.1.3。
31	無軌膠輪車	車輛在巷道中行駛的最高速度：運送物料40km/h；運送人員25km/h。	查閱管理規(guī)定和現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十二條；《煤礦用防爆柴油機無軌膠輪車安全使用規(guī)范》（AQ1064-2008）5.4.1。
32	平巷人車	運送人員時，嚴禁同時運送易燃易爆或者腐蝕性的物品，或者附掛物料車。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十五條。
33		運送人員時，列車行駛速度不得超過4m/s。
34		運送人員時，人員上下車地點應當有照明，架空線必須設置分段開關或者自動停送電開關，人員上下車時必須切斷該區(qū)段架空線電源。
35		運送人員時，雙軌巷道乘車場必須設置信號區(qū)間閉鎖，人員上下車時，嚴禁其他車輛進入乘車場。
36		運送人員時，應當設跟車工。
37		運送人員時，兩車在車場會車時，駛入車輛應當停止運行，讓駛出車輛先行。
38	單軌吊車運輸	柴油機單軌吊車運行巷道坡度不大于25°，蓄電池單軌吊車不大于15°，鋼絲繩單軌吊車不大于25°。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百九十一條。
39		單軌吊車運行中應當設置跟車工。
40		采用柴油機、蓄電池單軌吊車運送人員時，必須使用人車車廂；兩端必須設置制動裝置，兩側必須設置防護裝置。
41		采用鋼絲繩牽引單軌吊車運輸時，嚴禁在巷道彎道內側設置人行道。
42		單軌吊車的檢修工作應當在平巷內進行。若必須在斜巷內處理故障時，應當制定安全措施。
43		有防止淋水侵蝕軌道的措施。
44	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

14.6 軌道機車運輸檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	軌道機車選用	突出礦井必須使用符合防爆要求的機車。	檢查產品說明書等資料?，F場核對。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十六條。
2		新建高瓦斯礦井不得使用架線電機車運輸。高瓦斯礦井在用的架線電機車運輸，沿煤層或者穿過煤層的巷道必須采用砌碹或者錨噴支護；有瓦斯涌出的掘進巷道的回風流，不得進入有架線的巷道中；采用炭素滑板或者其他能減小火花的集電器。	檢查通風系統(tǒng)圖、運輸系統(tǒng)圖等資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十六條。
3		低瓦斯礦井的主要回風巷、采區(qū)進（回）風巷應當使用符合防爆要求的機車。	檢查產品說明書等資料?，F場核對。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十六條。
4		各種車輛的兩端必須裝置碰頭，每端突出的長度不得小于100 mm。	檢查產品說明書等資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十六條。
5	軌道機車運輸	生產礦井同一水平行駛7臺及以上機車時，應當設置機車運輸監(jiān)控系統(tǒng)；同一水平行駛5臺及以上機車時，應當設置機車運輸集中信號控制系統(tǒng)。	檢查機車運輸監(jiān)控系統(tǒng)圖、機車運輸管理制度、機車制動測定相關記錄等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十七條。
6		列車或者單獨機車均必須前有照明，后有紅燈。列車通過的風門，必須設有當列車通過時能夠發(fā)出在風門兩側都能接收到聲光信號的裝置。巷道內應當裝設路標和警標。
7		機車的閘、燈、警鈴（喇叭）、連接裝置和撒砂裝置，任何一項不正?；蛘呤П瑫r，機車不得使用。
8		正常運行時，機車必須在列車前端。
9		2輛機車或者2列列車在同一軌道同一方向行駛時，必須保持不少于l00m的距離。
10	軌道機車運輸	同一區(qū)段線路上，不得同時行駛非機動車輛。	檢查機車運輸監(jiān)控系統(tǒng)圖、機車運輸管理制度、機車制動測定相關記錄等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十七條。
11		必須有用礦燈發(fā)送緊急停車信號的規(guī)定。
12		司機離開座位時，必須切斷電動機電源，取下控制手把（鑰匙），扳緊停車制動。在運輸線路上臨時停車時，不得關閉車燈。
13		新投用機車應當測定制動距離，之后每年測定l次。
14	礦用防爆型柴油動力裝置	使用的礦用防爆型柴油動力裝置，應有發(fā)動機排氣超溫、冷卻水超溫、尾氣水箱水位、潤滑油壓力等保護裝置。	查閱產品說明書、檢測報告等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十八條。
15		使用的礦用防爆型柴油動力裝置在正常運行條件下，尾氣排放應滿足相關規(guī)定。
16		使用的礦用防爆型柴油動力裝置必須配備滅火器。
17	蓄電池動力裝置	充電必須在充電硐室內進行。充電硐室內的電氣設備必須采用礦用防爆型。	檢查充電設備管理制度、充電硐室管理制度等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十九條。
18	蓄電池動力裝置	檢修應當在車庫內進行。	檢查充電設備管理制度、充電硐室管理制度等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百七十九條。
19	軌道線路	運行7t及以上機車、3t及以上礦車，或者運送l5t及以上載荷的礦井、采區(qū)主要巷道軌道線路，應當使用不小于 30kg/m的鋼軌；其他線路應當使用不小于18kg/m的鋼軌。	查閱產品說明書、軌道維護及檢修記錄等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十條。
20		卡軌車、齒軌車和肢套輪車運行的軌道線路，應當采用不小于22kg/m的鋼軌。
21		同一線路必須使用同一型號鋼軌，道岔的鋼軌型號不得低于線路的鋼軌型號。
22		軌道線路必須按標準鋪設，使用期間應當加強維護及檢修。
23	架線電機車運輸	架空線懸掛高度、與巷道頂或者棚梁之間的距離等，應當保證機車的安全運行。	查閱機車運輸巷道維護檢修記錄、架空線供電設計規(guī)定等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十一條。
24		架空線的直流電壓不得超過600V。
25		軌道應符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
26	機械運送人員	長度超過1.5km的主要運輸平巷或者高差超過50m的人員上下的主要傾斜井巷，應當采用機械方式運送人員。	查閱采掘工程平面圖等圖紙資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十二條。
27	機械運送人員	運送人員的車輛必須為專用車輛，嚴禁使用非乘人裝置運送人員。嚴禁人、物料混運。	查閱產品說明書、車輛管理制度等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三百八十二條。
28	鋼絲繩	平巷運輸設備使用有接頭的鋼絲繩，鋼絲繩接頭的插接長度不得小于鋼絲繩直徑的1000倍。	查閱鋼絲繩使用維護制度等資料?，F場測量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百一十四條。
29	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

15 應急救援及安全避險“六大系統(tǒng)”檢查實施清單
15.1 應急救援檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	應急規(guī)章制度	建立事故預警、應急值守、信息報告、現場處置、應急投入、救援裝備和物資儲備、安全避險設施管理和使用等規(guī)章制度，主要負責人是應急管理和事故救援工作的第一責任人。	應急相關規(guī)章制度、文件規(guī)定，現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條；《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號）第四條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十二條。
2	應急預案編制	應當針對本單位可能發(fā)生的生產安全事故的特點和危害，進行風險辨識和評估，制定相應的生產安全事故應急救援預案。預案的評審、修訂、備案、公布應當符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定。事故應急救援預案應當由企業(yè)主要負責人或專職安全生產分管負責人組織制定。	安全生產應急預案，安全生產應急預案的評審紀要、公布和備案，應急處置卡?，F場抽查應急預案中要求的處置裝備、材料等是否符合要求。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條，第八十一條；《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號）第五條，第六條，第七條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十四條；《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第六條，第八條，第十二條，第二十一條，第三十六條，第三十七條。
3	應急預案編制	生產經營單位主要負責人負責組織編制和實施本單位的應急預案，并對應急預案的真實性和實用性負責；各分管負責人應當按照職責分工落實應急預案規(guī)定的職責。	安全生產應急預案?，F場核查。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第五條。
4	應急預案編制	生產經營單位風險種類多、可能發(fā)生多種類型事故的，應當組織編制綜合應急預案。綜合應急預案應當規(guī)定應急組織機構及其職責、應急預案體系、事故風險描述、預警及信息報告、應急響應、保障措施、應急預案管理等內容。對于某一種或者多種類型的事故風險，生產經營單位可以編制相應的專項應急預案，或將專項應急預案并入綜合應急預案。專項應急預案應當規(guī)定應急指揮機構與職責、處置程序和措施等內容。生產經營單位應急預案應當包括向上級應急管理機構報告的內容、應急組織機構和人員的聯(lián)系方式、應急物資儲備清單等附件信息。附件信息發(fā)生變化時，應當及時更新，確保準確有效。	安全生產應急預案?，F場核查。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第十三條，第十四條，第十六條。
5	應急預案演練	是否編制應急預案演練計劃，是否根據本單位的事故風險特點，至少每半年組織一次生產安全事故應急預案演練，并將演練情況報送所在地縣級以上地方人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門。應急演練計劃、方案、記錄和總結評估報告等資料保存期限不少于2年。應急救援演練是否由專職安全生產分管負責人組織或參加。	應急演練計劃，綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，應急預案演練評估報告，演練當日調度記錄，演練區(qū)域人員及其他相關人員入井位置監(jiān)測記錄，救護隊相關記錄?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條；《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號）第八條；《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第三十三條，第三十四條，第三十五條，第四十條，第四十一條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十五條。
6	救護隊	大型煤礦、災害嚴重的中型煤礦應設立專職礦山救護隊；最近專職礦山救護隊駐地到達煤礦行車時間超過30min的災害不嚴重的中型煤礦、小型煤礦應設立專職礦山救護隊。災害不嚴重的中型煤礦、小型煤礦，沒有條件設立專職礦山救護隊的，應與就近的專職礦山救護隊簽訂救護協(xié)議，并設立兼職礦山救護隊，專職礦山救護隊駐地到達煤礦的行車時間不得超過30min。	救護隊設立文件、救護協(xié)議、培訓考核資料?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第八十二條；《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號）第十條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第七項；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十六條；《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)4.4。
7		兼職礦山救護隊原則上應由2個以上小隊組成，每個小隊由9人以上組成；設專職隊長及儀器裝備管理人員。		《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)5.1.4。
8		兼職礦山救護隊及個人配備裝備符合規(guī)定。		《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)7.1-7.4。
9		兼職礦山救護隊有電話接警值班室、夜間值班休息室、辦公室、學習室、裝備室、修理室、氧氣充填室、戰(zhàn)備器材庫等。		《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)7.6。
10		兼職礦山救護隊指戰(zhàn)員經過救護理論及技術、技能培訓，并經考核取得合格證。		《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)8.1.1。
11		兼職救護隊每季度至少進行一次佩用呼吸器的單項演習訓練。		《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)8.2.2。
12	災害預防和處理計劃	必須編制年度災害預防和處理計劃，并根據具體情況及時修改。災害預防和處理計劃由礦長負責組織實施。	災害預防和處理計劃及審批、貫徹記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十二條。
13	應急物資儲備	煤礦應儲備必要的應急救援裝備及物資，重點儲備潛水電泵及配套管線、救援鉆機及其配套設備、快速掘進與支護設備、應急通信裝備等，建立應急救援裝備和物資臺賬。	應急救援裝備和物資臺賬及相關資料?，F場抽查。	《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號）第十三條；《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第三十八條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七百零一條，第七百零二條。
14	重大危險源	按規(guī)定對重大危險源登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控并制定預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。制定重大危險源檢測、評估和監(jiān)控措施。督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。	重大危險源登記表及檢測、評估、監(jiān)控措施、應急預案?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條，第四十條第一款；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第六項。
15	應急處置響應	煤礦發(fā)生險情或事故后，企業(yè)主要負責人應當立即按照應急預案啟動應急響應，組織涉險人員撤離險區(qū)，通知救援人員到達現場，并上報事故信息。礦山救護隊在接到事故報告電話、值班人員發(fā)出警報后，必須在1min內出動救援。	應急值班記錄和調度記錄、礦山救護隊值班記錄等資料?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條；《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號）第十七條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百八十條，第六百八十一條。
16	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

15.2 緊急避險系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	避險設備設施	建立井下緊急撤離和避險設施，與監(jiān)測監(jiān)控、人員位置監(jiān)測、通信聯(lián)絡等系統(tǒng)結合。緊急避險設施建成后的功能測試符合要求。	功能測試相關資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十三條，第六百八十八條，第六百八十九條，第六百九十條；《煤礦井下緊急避險系統(tǒng)建設管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕15號）。
2	避險設備設施	井下所有工作地點必須設置災害事故避災線路，巷道交叉口必須設置避災路線標識。采區(qū)避災路線上設置壓風、供水管路、閥門。	功能測試相關資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百八十四條，第六百八十七條。
3	避險設備設施管理維護	建立井下緊急撤離和避險設施，構成井下安全避險系統(tǒng)，安全避險系統(tǒng)應當隨采掘工作面的變化及時調整和完善，每年由礦總工程師組織開展有效性評估。	礦井避災路線圖、管理制度、緊急避險設施的技術檔案、機構人員設置文件等資料?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十三條。
4		礦井避災路線圖中應當明確標注緊急避險設施的位置、規(guī)格和種類。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百八十八條。
5		建立緊急避險系統(tǒng)管理制度，每天巡檢1次。建立緊急避險設施的技術檔案，準確記錄緊急避險設施設計、安裝、使用、維護、配件配品更換等相關信息。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百九十二條；《煤礦井下緊急避險系統(tǒng)建設管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕15號）。
6	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

15.3 通訊聯(lián)絡系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	通訊系統(tǒng)設置	礦井必須裝備有線調度通信系統(tǒng)。	通信系統(tǒng)圖，采區(qū)設計，采掘作業(yè)規(guī)程等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十七條。
2		有線調度通信系統(tǒng)必須具有防雷電保護，通信電纜必須專用，線纜的入井口處必須具有防雷措施，調度臺必須設置在礦調度室。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十九條。
3		有線調度通信系統(tǒng)應當具有選呼、急呼、全呼、強插、強拆、監(jiān)聽、錄音等功能。移動通訊系統(tǒng)應當具有選呼、組呼、全呼、互聯(lián)互通、錄音和查詢等功能。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零七條，第五百零八條。
4		采區(qū)設計、采掘作業(yè)規(guī)程要明確有線調度通信設備的種類、數量、位置和通信線纜的敷設等，繪制井下通信系統(tǒng)圖。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十八條。
5	應急廣播系統(tǒng)	設置井下應急廣播系統(tǒng)，保證井下人員能夠清晰聽見應急指令。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百八十五條。
6	有線調度電話設置	礦井地面變電所、地面主要通風機房、主副井提升機房、井下主要水泵房、井下中央變電所等主要機電設備硐室、采煤工作面、掘進工作面等地點，設有直通礦調度室的有線調度電話。	通信系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零七條。
7	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

15.4 人員位置監(jiān)測系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)建立	礦井必須裝備人員位置監(jiān)測系統(tǒng)，具有工作、備用主機，系統(tǒng)主機及系統(tǒng)聯(lián)網主機雙機或多機備份，24h不間斷運行。人員位置監(jiān)測系統(tǒng)顯示和控制終端必須設置在礦調度室。	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十七條，第四百八十九條。
2	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)建立	中心站每3個月對數據進行備份，備份數據保存2年以上。圖紙、技術資料保存2年以上。	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四百八十八條。
3	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)分站和定位卡	下井人員必須攜帶標識卡。各個人員出入井口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點應設置讀卡分站。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零四條。
4	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)分站和定位卡	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)應具備檢測標識卡是否正常和唯一性的功能。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零五條。
5	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運行管理	制定崗位責任制、操作規(guī)程、值班制度等規(guī)章制度。	崗位責任制等相關制度，系統(tǒng)運行日志等資料。現場抽查。	《煤礦井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)使用與管理規(guī)范》（AQ1048-2007）5.4.2。
6	人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運行管理	礦調度室值班員監(jiān)視人員位置等信息，填寫運行日志。	崗位責任制等相關制度，系統(tǒng)運行日志等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百零六條。
7	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

15.5 壓風自救、供水施救系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	壓風管路	采區(qū)避災路線上應當設置壓風管路，主管路直徑不小于100mm，采掘工作面管路直徑不小于50mm，壓風管路上設置的供氣閥門間隔不大于200m。	壓風管路系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百八十七條。
2	壓風自救裝置	突出與沖擊地壓煤層，在距采掘工作面25--40m的巷道內、爆破地點、撤離人員與警戒人員所在位置、回風巷有人作業(yè)處等地點，至少設置１組壓風自救裝置；在長距離的掘進巷道中，應當每隔200米至少安設一組壓風自救裝置，每組壓風自救裝置供5--8人使用，平均每人的壓縮空氣供給量不得少于0.1m3/min。突出煤層工作面回風系統(tǒng)中有人作業(yè)的地點，要設置壓風自救系統(tǒng)。	壓風管路系統(tǒng)圖。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百九十一條；《防治煤與瓦斯突出細則》（煤安監(jiān)技裝〔2019〕28號）第一百二十一條。
3	供水系統(tǒng)	建立消防防塵供水系統(tǒng)。	防塵供水管路系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十四條。
4	供水管路閥門	采區(qū)避災路線上敷設供水管路，在供氣閥門附近安裝供水閥門。沒有防塵供水管路的采掘工作面不得生產。	防塵供水管路系統(tǒng)圖?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百四十四條，第六百八十七條。
5	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

16 建設項目檢查實施清單
16.1 建設項目一般規(guī)定檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	建設項目安全準入條件管理	建設項目的安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。安全設施投資應當納入建設項目概算。	安全設施設計、初步設計、采礦許可證、批準資料。現場檢查建設項目實際施工情況。	《中華人民共和國安全生產法》第三十一條；《中華人民共和國礦山安全法》第七條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六條。
2		是否具備合法有效的采礦許可證。		《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第二條。
3		建設項目安全設施設計未經審查批準，或者批準后做出重大變更后未經再次審批是否擅自組織施工。		《中華人民共和國安全生產法》第三十三條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十一條；《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第十五條。
4	安全設施設計管理	編制安全設施設計，應當按照國家有關規(guī)定報經有關部門審查同意。	安全設施設計、施工組織設計、批準資料、采掘工程平面圖、作業(yè)規(guī)程。現場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十三條、第三十四條。
5		建設項目的施工單位必須按照批準的安全設施設計施工，并對安全設施的工程質量負責。		《中華人民共和國安全生產法》第三十四條；《中華人民共和國礦山安全法》第十二條。
6		已批準的煤礦建設項目安全設施設計需作重大變更的，應經原審查機構審查同意。		《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十二條、第二十四條。
7	建設項目基礎管理	“新建煤礦邊建設邊生產，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產，或者在其他區(qū)域的生產超出安全設計規(guī)定的范圍和規(guī)模”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（一）建設項目安全設施設計未經審查批準，或者批準后做出重大變更后未經再次審批擅自組織施工的；（二）新建煤礦在建設期間組織采煤的（經批準的聯(lián)合試運轉除外）；（三）改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產的；（四）改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產的。	證照、項目批準的文件、安全設施設計，發(fā)包或承包協(xié)議、安全生產管理協(xié)議審查批準資料，施工組織設計，采掘工程平面圖，生產計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，人員位置監(jiān)測記錄，作業(yè)規(guī)程，突出礦井抽采計量相關資料，預評價報告?，F場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十三條；《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十五條；《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第十五條。
8		煤礦建設項目開工前必須取得國家有關部門或地方政府規(guī)定的所有證照和批準文件。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.1。
9		生產經營單位不得將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人。生產經營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產經營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現安全問題的，應當及時督促整改。		《中華人民共和國安全生產法》第四十九條。
10		煤礦建設項目應當進行安全評價。煤礦建設項目在可行性研究階段，應當進行安全預評價；在投入生產或者使用前，應當進行安全驗收評價。		《中華人民共和國安全生產法》第三十二條；《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第三條，第九條。
11		煤礦企業(yè)與承擔煤礦建設項目安全評價的安全中介機構簽訂書面委托合同，明確雙方各自的權利和義務。		《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第十一條。
12		已開工的建設項目設計單位應委派相關專業(yè)人員常駐施工現場。		《加強煤礦建設安全管理規(guī)定》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號）第十二條。
13	施工單位安全管理	施工單位應當加強對施工項目的安全管理。	證照、項目批準的文件、安全設施設計，發(fā)包或承包協(xié)議、安全生產管理協(xié)議，審查批準資料，施工組織設計，采掘工程平面圖，生產計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，人員位置監(jiān)測記錄，作業(yè)規(guī)程，突出礦井抽采計量相關資料，預評價報告?，F場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第四十九條。
14	轉包、分包	施工單位不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程支解以后以分包的名義分別轉包給第三人，不得將工程分包給不具備相應資質條件的單位。	證照、項目批準的文件、安全設施設計，發(fā)包或承包協(xié)議、安全生產管理協(xié)議，審查批準資料，施工組織設計，采掘工程平面圖，生產計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，人員位置監(jiān)測記錄，作業(yè)規(guī)程，突出礦井抽采計量相關資料，預評價報告。現場檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第四十九條。
15	建設項目地質預報	單項工程、單位工程開工前，施工單位必須根據建設單位提供的地質資料，編制承包工程范圍內的地質預測報告，說明施工過程中可能遇到地質災害因素及采取的預防措施。	地質預測報告，工程地質預報，地質水文地質通知單，井筒地質預計及實測的井筒地質柱狀或剖面圖等10種主要基礎資料，專項措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第5.2.1。
16		在施工期間，施工單位應根據工程進度情況，適時編制單位工程地質預報，必須做到一工程一預報。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第5.2.2。
17		礦井施工期間，施工單位必須建立井筒地質預計及實測的井筒地質柱狀或剖面圖等主要基礎資料。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第5.1.3。
18		當井巷工程施工至接近有預報的地質災害區(qū)域時，施工單位的地測部門必須提前發(fā)出地質、水文地質通知單，并制定預防地質災害因素的專項措施。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第5.2.3。
19	建設項目施工組織設計	單項工程施工組織設計按規(guī)定編制，并根據年度施工進展情況進行調整。施工組織設計需經設計、監(jiān)理、施工等相關單位會審后組織實施,原設計變更的應作相應調整變更。單項工程、單位工程施工前，施工單位組織編制組織設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施，并組織相關人員學習。	施工組織設計，作業(yè)規(guī)程，安全技術措施及相關審批文件、學習記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十八條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.11。
20	建設項目施工組織設計	單位工程施工組織設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施按規(guī)定編制、審批，批準后報送建設單位和監(jiān)理單位；無上級主管單位的施工單位，報送建設單位批準實施。	施工組織設計，作業(yè)規(guī)程，安全技術措施及相關審批文件、學習記錄?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.12。
21	建設項目施工組織設計變更	當施工過程中發(fā)現設計存在重大缺陷，或者地質條件變化較大時，應立即停止施工并向建設單位報告。建設單位應及時組織相關各方制定應急安全防范措施，組織修改設計并按規(guī)定重新報批。	變更設計及批準文件，應急防范措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.13。
22	建設項目施工組織管理	施工單位必須嚴格按批準的設計、施工組織設計組織施工。當施工過程中發(fā)現設計存在重大缺陷，或者地質條件變化較大時，應立即停止施工并向建設單位報告。建設單位對施工單位的安全生產工作定期進行檢查，發(fā)現安全問題，及時督促整改。	施工組織設計，安全設施設計，建設單位現場檢查及督促整改記錄。現場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.13。
23	施工單位資質管理	施工單位有工商登記、施工資質和安全生產許可證，施工資質與工程級別相符。	證照原件，相關施工單位資質文件，安全生產管理協(xié)議?，F場核查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十三條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.1。
24	施工單位資質管理	一個建設項目單項工程（或同類專業(yè)工程），原則上發(fā)包給1家有相應資質的施工單位，大型及以上項目單項工程（或同類專業(yè)工程）施工單位不得超過2家。高瓦斯及煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、水文地質條件復雜及以上的礦井、立井井深大于600m、斜井長度大于1000m或垂深大于200m的項目，施工單位必須具有相應的煤礦施工業(yè)績，同時具有國家一級及以上施工資質。煤礦建設項目由2家施工單位共同施工的，由建設單位負責組織制定和督促落實有關安全技術措施，并簽訂安全生產管理協(xié)議，指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調。	證照原件，相關施工單位資質文件，安全生產管理協(xié)議?，F場核查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.2，4.8。
25	倒賣、出租、出借、掛靠、非法轉讓施工資質	施工單位不得倒賣、出租、出借、掛靠或者以其他形式非法轉讓施工資質。	證照原件，相關施工單位資質文件，安全生產管理協(xié)議?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第四十九條。
26	建設單位機構設置及人員配備	煤礦建設單位必須設置安全生產管理機構，配備滿足安全生產需要的專職安全生產管理人員和裝備。煤礦施工項目部必須配備滿足需要的礦建、機電、通風、地測等工程技術人員和特種作業(yè)人員。	機構設立、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，專業(yè)技術人員學歷證書，安全管理人員考核合格證明，特種作業(yè)操作證?，F場抽查?，F場抽考。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十七條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.4、4.5。
27	建設單位安全管理制度建立	煤礦建設單位必須建立健全安全生產責任制度、安全目標管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓制度、事故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術審批制度、安全會議等制度。	安全生產規(guī)章制度。抽查部分規(guī)章制度主要內容是否符合規(guī)定?，F場抽考人員檢查其責任制是否與實際工作一致。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.3。
28	施工單位機構設置及人員配備	煤礦施工單位必須設置安全生產管理機構，配備滿足安全生產需要的專職安全生產管理人員和裝備。煤礦施工項目部必須配備滿足需要的礦建、機電、通風、地測等工程技術人員和特種作業(yè)人員。	機構設立、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，專業(yè)技術人員學歷證書，安全管理人員考核合格證明，特種作業(yè)操作證。現場抽查?，F場抽考。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十七條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.4、4.5。
29	施工單位安全管理制度建立	煤礦施工單位必須建立健全安全生產責任制度、安全目標管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓制度、事故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術審批制度、安全會議、設備、設施檢查維修、干部值班和下井帶班制度、入井檢身制度和出入井人員清點制度等制度。	安全生產規(guī)章制度。抽查部分規(guī)章制度主要內容是否符合規(guī)定?，F場抽考人員檢查其責任制是否與實際工作一致。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.3、4.21、4.23、4.24。
30	施工單位安全管理制度落實	是否嚴格執(zhí)行本單位的安全生產規(guī)章制度。	相關安全生產規(guī)章制度。對照制度規(guī)定關鍵內容核對檢查落實情況。	《中華人民共和國安全生產法》第四十四條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
31	監(jiān)理單位資質及履職	監(jiān)理單位的資質有效并與工程級別相符，現場監(jiān)理人員執(zhí)有效監(jiān)理資格證書。人員配備能夠滿足工程監(jiān)理需要（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號文件要求不得少于4人）。	證照原件、監(jiān)理單位資質文件、監(jiān)理人員名冊、資質。現場核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十四條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.8；《加強煤礦建設安全管理規(guī)定》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號）第十七條。
32	監(jiān)理單位資質及履職	監(jiān)理單位應審查施工組織設計中的安全技術措施、專項施工方案，并開展工程質量現場巡視檢查和工程情況監(jiān)理，督促施工單位隱患整改，按規(guī)定填寫監(jiān)理日志和監(jiān)理報告。	安全技術措施、專項施工方案審查簽字，監(jiān)理日志和監(jiān)理報告等?，F場抽查。	《加強煤礦建設安全管理規(guī)定》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號）第十八條。
33	入井人員管理	礦井施工二、三期工程時，每班同時進行掘進作業(yè)人員不超過100人。	考勤記錄、人員位置監(jiān)測記錄。現場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.25。
34	建設單位應急管理	煤礦建設單位必須有礦山救護隊為其服務。煤礦建設單位根據工程進展情況組織編制應急預案，成立應急救援領導小組，指定兼職應急救援人員，配備必要的救援器材、設備，保證正常運轉。及時修訂應急預案，每年必須至少組織1次礦井救災演習。	礦山救護協(xié)議，應急救援領導小組成立文件、應急預案及修訂記錄，礦井救災演習記錄?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.28，4.29。
35	施工單位應急管理	煤礦施工單位根據工程進展情況組織編制應急預案，成立應急救援領導小組，指定兼職應急救援人員，配備必要的救援器材、設備，保證正常運轉。及時修訂應急預案，每年必須至少組織1次礦井救災演習。	應急救援領導小組成立文件、應急預案及修訂記錄，礦井救災演習記錄?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.28，4.29。
36	聯(lián)合試運轉	竣工完成后，應當在正式投入生產或使用前進行聯(lián)合試運轉。聯(lián)合試運轉的時間一般為1-6個月，特殊情況需要延長的，總時長不得超過12個月。	主管部門批準文件及聯(lián)合試運轉的時間，聯(lián)合試運轉方案，聯(lián)合試運轉安全措施、聯(lián)合試運轉報告及檢測等相關臺賬，委托評價合同及評價機構資質?，F場抽查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十六條。
37		煤礦建設項目聯(lián)合試運轉，應按規(guī)定經有關主管部門批準。
38		煤礦建設項目聯(lián)合試運轉期間，煤礦企業(yè)應當制定可靠的安全措施，做好現場檢測、檢驗，收集有關數據，并編制聯(lián)合試運轉報告，并經礦長和技術負責人審簽。		《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十七條；《關于加強煤礦建設項目安全設施設計審查與竣工驗收工作的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察〔2007〕44號）第五條。
39		聯(lián)合試運轉方案編制內容符合要求。		《關于加強煤礦建設項目安全設施設計審查與竣工驗收工作的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察〔2007〕44號）第五條。
40		聯(lián)合試運轉正常后，進行安全驗收評價。		《中華人民共和國安全生產法》第三十四條；《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十八條。
41	支護材料選擇	進風井筒、回風井筒、井筒與各水平的連接處、井底車場、主要絞車道與主要運輸巷及回風巷的連接處、井下機電設備硐室、主要巷道內帶式輸送機機頭前后兩端各20m范圍內，必須采用不燃性材料支護。	現場抽查。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第三十七條。
42		井下機電設備硐室、檢修硐室、材料庫、采區(qū)變電所等主要硐室的支護和風門、風窗必須采用不燃性材料。井下機電設備硐室出口必須裝設向外開的防火鐵門，防火鐵門外5m內的巷道，應當砌碹或者采用其他不燃性材料支護。
43		井下爆炸物品庫必須采用砌碹或者用非金屬不燃性材料支護，風門、風窗必須采用不燃性材料。爆炸物品庫出口兩側的巷道，必須采用砌碹或者用不燃性材料支護，支護長度不得小于5m。
44	安全設施與條件驗收	煤礦建設項目的安全設施和安全條件驗收應當由煤礦建設單位負責組織；未經驗收合格的，不得投入生產和使用。	竣工驗收報告、安全驗收評價報告、監(jiān)督核查資料?，F場抽查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十九條。
45	安全設施與條件驗收	建設項目竣工驗收活動和驗收結果監(jiān)督核查。	竣工驗收報告、安全驗收評價報告、監(jiān)督核查資料?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第三十四條；《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第五條。
46	建設礦井圖紙資料	礦井建設期間，按規(guī)定填繪建設工程有關圖紙。	井巷工程進度交換圖、井巷工程地質實測素描圖及通風、供電、運輸、通信、監(jiān)測、管路等系統(tǒng)圖。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十九條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.26、4.27。
47	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

16.2 井巷掘進與支護檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	平硐井口支護	開鑿平硐時,井口與堅硬巖層之間的井巷必須砌碹或者用混凝土砌(澆)筑,并向堅硬巖層內至少延深5m。在山坡下開鑿平硐時,井口頂、側必須構筑擋墻和防洪水溝。	施工組織設計?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十一條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.1.1。
2	斜井井口支護	開鑿斜井時,井口與堅硬巖層之間的井巷必須砌碹或者用混凝土砌(澆)筑,并向堅硬巖層內至少延深5m。在山坡下開鑿斜井時,井口頂、側必須構筑擋墻和防洪水溝。	施工組織設計。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十一條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.1.1。
3	立井井口支護	開鑿立井時,井口與堅硬巖層之間的井巷必須砌碹或者用混凝土砌(澆)筑,并向堅硬巖層內至少延深5m。在表土中開鑿立井，其臨時鎖口標高低于永久鎖口設計時，應滿足防洪、防滑坡、防沉降等要求。	施工組織設計?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十一條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.1.1，第6.1.1.2。
4	立井鎖口施工安全管理	采用凍結法施工井筒時,應當在井筒具備試挖條件后施工；風硐口、安全出口與井筒連接處應當整體澆筑,并采取安全防護措施；拆除臨時鎖口進行永久鎖口施工前,在永久鎖口下方應當設置保護盤,并滿足通風、防墜和承載要求。	設計及有關圖紙?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十二條。
5	井筒施工設計及作業(yè)規(guī)程	必須編制施工組織設計和作業(yè)規(guī)程，設計內容必須符合規(guī)定，并組織相關人員學習。	施工組織設計，施工作業(yè)規(guī)程及貫徹記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十八條。
6	井筒支護施工安全管理	永久或者臨時支護到井筒工作面的距離及防止片幫的措施必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。	作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十三條。
7	井筒支護施工安全管理	立井井筒穿過沖積層、松軟巖層或者煤層時，必須有專門措施。采用井圈或者其他臨時支護時，臨時支護必須安全可靠、緊靠工作面，并及時進行永久支護。建立永久支護前，每班應當派專人觀測地面沉降和井幫變化情況;發(fā)現危險預兆時,必須立即停止作業(yè),撤出人員,進行處理。	作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十四條。
8	凍結法施工立井井筒	凍結孔、水文觀測孔、生根壁座、井壁梁窩施工應符合有關要求，立井掘進施工、井壁結構、凍結孔充填符合要求。冬季或者用凍結法開鑿井筒時,必須有防凍、清除冰凌的措施。	井筒施工設計，安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十五條，第四十八條。
9	豎孔凍結法施工斜井井筒	沿斜長方向凍結終端位置應當保證斜井井筒頂板位于相對穩(wěn)定的隔水地層５m以上,每段豎孔凍結深度應當穿過斜井凍結段井筒底板５m以上；沿斜井井筒方向掘進的工作面,距離每段凍結終端不得小于５m；凍結段初次支護及永久支護距掘進工作面的最大距離、掘進到永久支護完成的間隔時間必須在施工組織設計中明確,并制定處理凍結管和解凍后防治水的專項措施。永久支護完成后,方可停止該段井筒凍結。冬季或者用凍結法開鑿井筒時,必須有防凍、清除冰凌的措施。	施工組織設計，相關措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十六條，第四十八條。
10	凍結站及制冷劑管理	凍結站必須采用不燃性材料建筑，并裝設通風裝置。定期測定站內空氣中的氨氣濃度，氨氣濃度不得大于0.004%。站內嚴禁煙火，必須備有急救和消防器材。制冷劑容器必須經過試驗，合格后方可使用；制冷劑在運輸、使用、充注、回收期間，應當有安全技術措施。	氨氣檢查記錄，制冷劑容器試驗記錄，制冷劑運輸、使用、充注、回收安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十七條。
11	混凝土澆灌	采用裝配式金屬模板砌筑內壁時,應當嚴格控制混凝土配合比和入模溫度?；炷僚浜媳瘸凉M足強度、坍落度、初凝時間、終凝時間等設計要求外,還應當采取措施減少水化熱。脫模時混凝土強度不小于0.7MPa,且套壁施工速度每24h不得超過12m。	混凝土抽樣檢測臺賬，套壁施工記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十九條。
12	混凝土澆灌	向井下輸送混凝土時,必須制定安全技術措施.混凝土強度等級大于C40或者輸送深度大于400m時,嚴禁采用溜灰管輸送。	混凝土抽樣檢測臺賬，套壁施工記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十五條。
13	立井普通法開鑿和支護	表土段施工必須制定防片幫的專項安全措施；基巖爆破作業(yè)時必須制定防止爆破損壞井口及井內設施的專項安全措施。在施工組織設計中，必須有吊盤、保護盤以及鑿巖、抓巖、出矸等設備的設置、運行、維修的安全措施。工作人員在立井作業(yè)時必須按規(guī)定佩戴保險帶。立井翻矸臺翻矸時，井口所有蓋門不得開啟；雙鉤提升在井口上下人員時，另一個井蓋門也不得開啟。嚴禁在井蓋門上接卸矸石，在封口盤、固定盤上接裝砼時，必須制定專項安全措施。采用反向鑿井法掘鑿暗立井、溜眼及傾角大于60o的煤倉時，應優(yōu)先采用反井鉆機施工，當采用反井鉆機施工不合理時，可采用人工反井法施工，并應遵守有關規(guī)定。	施工組織設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.2。
14	鉆井法施工立井井筒	鉆井設計與施工的最終位置必須穿過沖積層，并進入不透水的穩(wěn)定基巖中5m以上；鉆井臨時鎖口深度應當大于4m，且進入穩(wěn)定地層中3m以上，遇特殊情況應當采取專門措施。鉆井期間，必須封蓋井口,并采取可靠的防墜措施；鉆井泥漿漿面必須高于地下靜止水位0.5m,且不得低于臨時鎖口下端1m；井口必須安裝泥漿漿面高度報警裝置。泥漿溝槽、泥漿沉淀池、臨時蓄漿池均應當設置防護設施。鉆井時必須及時測定井筒的偏斜度。偏斜度超過規(guī)定時,必須及時糾正。井筒偏斜度及測點的間距必須在施工組織設計中明確。鉆井完畢后,必須繪制井筒的縱橫剖面圖,井筒中心線和截面必須符合設計。井壁下沉時井壁上沿應當高出泥漿漿面1.5m以上.井壁對接找正時,內吊盤工作人員不得超過4人。下沉井壁、壁后充填及充填質量檢查、開鑿沉井井壁的底部和開掘馬頭門時,必須制定專項措施。	鉆井施工設計，專項措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十條。
15	井筒注漿安全管理	立井井筒穿過預測涌水量大于10m3/h的含水巖層或者破碎帶時，應當采用地面或者工作面預注漿法進行堵水或者加固。注漿前，必須編制注漿工程設計和施工組織設計。	地質和水文地質圖，注漿工程設計和施工組織設計，防治井壁漏水專項措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十一條。
16		井筒穿過含水巖層或破碎帶，采用地面或工作面預注漿法進行堵水或加固時，應遵守有關規(guī)定。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.3.3。
17		立井井筒采用井壁注漿堵水時，必須編制施工措施并遵守有關規(guī)定。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.2.4。
18		采用注漿法防治井壁漏水時，最大注漿壓力、注漿孔深度、破壁注漿、注漿管、套管法注漿等必須符合規(guī)定。		《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十二條。
19	延深立井安全管理	延深立井、安裝井筒裝備的施工組織設計中,必須有天輪平臺、翻矸平臺、封口盤、保護盤、吊盤以及鑿巖、抓巖、出矸等設備的設置、運行、維修的安全技術措施。	施工組織設計，安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十三條。
20	延深立井安全管理	延深立井井筒時，必須用堅固的保險盤或者留保護巖柱與上部生產水平隔開。只有在井筒裝備完畢、井筒與井底車場連接處的開鑿和支護完成,制定安全措施后，方可拆除保險盤或者掘鑿保護巖柱。	施工組織設計，安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十四條。
21	斜井（巷）施工安全管理	明槽開挖必須制定防治水和邊坡防護專項措施。由明槽進入暗硐或者由表土進入基巖采用鉆爆法施工時，必須制定專項措施。施工15°以上斜井(巷)時,應當制定防止設備、軌道、管路等下滑的專項措施。由下向上施工25°以上的斜巷時，必須將溜矸(煤)道與人行道分開.人行道應當設扶手、梯子和信號裝置。斜巷與上部巷道貫通時,必須有專項措施。斜巷采用多級提升和上山掘進提升時，絞車上方必須有堅固的遮擋。斜巷施工時，若絞車基礎布置在煤層或軟巖中，必須制定專項措施。	施工安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十六條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.4.6、6.1.4.7。
22	反井鉆機施工	采用反井鉆機掘鑿暗立井、煤倉及溜煤眼時,擴孔作業(yè)、孔口安全防護、防止堵孔等符合規(guī)定。	施工安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十七條。
23	巖(煤)平巷(硐)施工管理	(一)掘進工作面嚴禁空頂作業(yè)。臨時和永久支護距掘進工作面的距離，必須根據地質、水文地質條件和施工工藝在作業(yè)規(guī)程中明確,并制定防止冒頂、片幫的安全措施。 (二)距掘進工作面10m內的架棚支護,在爆破前必須加固。對爆破崩倒、崩壞的支架必須先行修復,之后方可進入工作面作業(yè).修復支架時必須先檢查頂、幫,并由外向里逐架進行。 (三)在松軟的煤(巖)層、流砂性地層或者破碎帶中掘進巷道時,必須采取超前支護或者其他措施。	施工安全技術措施、作業(yè)規(guī)程等?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十八條。
24	防墜落管理	下放電纜時，應制定防下滑措施。傾角在25°以上的小眼、人行道、上山和下山的上口，必須設有防止人員和物料墜落的設施。	安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.6.2、6.1.6.3。
25	傘鉆安全管理	在施工組織設計中驗算和明確井口傘鉆懸吊裝置、導軌梁等設施的強度及布置；傘鉆支撐完成前不得脫開懸吊鋼絲繩，使用期間必須設置保險繩。傘鉆摘掛鉤必須由專人負責。傘鉆在井筒中運輸時必須收攏綁扎,通過各施工盤口時必須減速并由專人監(jiān)視。支撐臂支撐井壁必須上仰10ｏ，支撐完成后方可放松傘鉆懸吊鋼絲繩，但不得摘鉤。在松動支撐臂之前嚴禁再扳動調高器手柄。提升傘鉆的鋼絲繩套安全系數不得低于８，每次使用前必須檢查。	施工組織設計，作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五十九條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.9.6.1。
26	抓巖機安全管理	抓巖機應與吊盤可靠連接，設置專用保險繩；抓巖機連接件及鋼絲繩，在使用期間必須由專人每班檢查一次；抓矸完畢必須將抓斗收攏并鎖掛于機身。	施工組織設計，作業(yè)規(guī)程，鋼絲繩檢查記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十條。
27	耙裝機安全管理	(一)耙裝機作業(yè)時必須有照明。 (二)耙裝機絞車的剎車裝置必須完好、可靠。 (三)耙裝機必須裝有封閉式金屬擋繩欄和防耙斗出槽的護欄；在巷道拐彎段裝巖(煤)時，必須使用可靠的雙向輔助導向輪，清理好機道,并有專人指揮和信號聯(lián)系。 (四)固定鋼絲繩滑輪的錨樁及其孔深和牢固程度，必須根據巖性條件在作業(yè)規(guī)程中明確。 (五)耙裝機在裝巖(煤)前，必須將機身和尾輪固定牢靠。耙裝機運行時，嚴禁在耙斗運行范圍內進行其他工作和行人。在傾斜井巷移動耙裝機時，下方不得有人。上山施工傾角大于20°時，在司機前方必須設護身柱或者擋板，并在耙裝機前方增設固定裝置。傾斜井巷使用耙裝機時，必須有防止機身下滑的措施。 (六)耙裝機作業(yè)時，其與掘進工作面的最大和最小允許距離必須在作業(yè)規(guī)程中明確。 (七)高瓦斯、煤與瓦斯突出和有煤塵爆炸危險礦井的煤巷、半煤巖巷掘進工作面和石門揭煤工作面,嚴禁使用鋼絲繩牽引的耙裝機。	施工組織設計、作業(yè)規(guī)程?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十一條。
28	挖掘機安全管理	(一)嚴禁在作業(yè)范圍內進行其他工作和行人。 (二)2臺以上挖掘機同時作業(yè)或者與抓巖機同時作業(yè)時應當明確各自的作業(yè)范圍，并設專人指揮。 (三)下坡運行時必須使用低速擋，嚴禁脫擋滑行，跨越軌道時必須有防滑措施。 (四)作業(yè)范圍內必須有充足的照明。	施工組織設計、作業(yè)規(guī)程。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十二條。
29	鑿巖臺車、模板臺車安全管理	使用鑿巖臺車、模板臺車時,必須制定專項安全技術措施。液壓鑿巖臺車必須配有專用電氣控制開關，并配專用工具開、閉，專用工具必須由專職司機保管。司機離開操作臺時，必須斷開液壓鑿巖臺車專用電控開關；液壓鑿巖臺車必須裝有前照明燈和尾燈，通電后必須能正常照明。液壓鑿巖臺車啟動前必須檢查各操作手柄位置，確認無誤后，方可通電，并設專人警戒，確保液壓鑿巖臺車四周無人。液壓鑿巖臺車行走前必須將鉆臂收攏并盡可能降低重心，抬起前支腿至水平位置，并設專人負責拖拉動力電纜。液壓鑿巖臺車行走過程中必須有3人負責監(jiān)視，臺車前方兩側各１人，臺車尾部１人，用哨音聯(lián)絡。行走過程中，臺車車體兩側嚴禁站人。液壓鑿巖臺車停止工作或檢修時，必須將鉆臂和支腿落地，并斷開專用電控開關。液壓鑿巖臺車檢修時必須斷開專用電控開關，并懸掛警戒牌；需要在鉆臂下檢修機器時，必須墊枕木支撐鉆臂。	施工組織設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十三條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.1.4.13 。
30	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

16.3 井塔、井架及井筒裝備檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	井塔施工管理	井塔施工時,井塔出入口必須搭設雙層防護安全通道,非出入口和通道兩側必須密閉，并設置醒目的行走路線標識。采用凍結法施工的井筒，嚴禁在未完全融化的人工凍土地基中施工井塔樁基。	井塔施工組織設計?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十四條。
2	井架安裝安全管理	井架安裝必須編制施工組織設計。采用扒桿起立井架時,必須符合規(guī)定。	井架施工組織設計。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十五條。
3	井架安裝安全管理	安裝井架或者井架上的設備時必須蓋嚴井口。裝備井筒與安裝井架及井架上的設備平行作業(yè)時,井口掩蓋裝置必須堅固可靠。	井架施工組織設計。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十八條。
4	井筒裝備施工安全管理	立井井筒未貫通嚴禁井筒裝備安裝施工。突出礦井進行煤巷施工,且井筒處于回風狀態(tài)時,嚴禁井筒裝備安裝施工。封口盤預留通風口應當符合通風要求。吊盤、吊桶(罐)、懸吊裝置的銷軸在使用前應當進行無損探傷檢測,合格后方可使用。吊盤上放置的設備、材料及工具箱等必須固定牢靠。在吊盤以外作業(yè)時,必須有牢靠的立足處。嚴禁吊盤和提升容器同時運行,提升容器或者鉤頭通過吊盤的速度不得大于0.2m/s。	立井裝備安裝施工安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十六條。
5	井塔與井筒裝備平行作業(yè)	土建與安裝平行作業(yè)時,必須編制專項措施。利用永久井塔鑿井時,在臨時天輪平臺布置前必須對井塔承重結構進行驗算。臨時天輪平臺的上一層提升孔口和吊裝孔口必須封閉牢固。施工電梯和塔式起重機位置必須避開運行中的井筒裝備、材料運輸路線和人員行走通道。	專項措施，承重驗算報告?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十七條。
6	井下安裝安全管理	作業(yè)現場必須有充足的照明。大型設備、構件下井前必須校驗提升設備的能力，并制定專項措施。巷道內固定吊點必須符合吊裝要求。吊裝時應當有專人觀察吊點附近頂板情況，嚴禁超載吊裝。在傾斜井巷提升運輸時不得進行安裝作業(yè)。	安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六十九條。
7	鑿井井架安全管理	鑿井井架的選擇應符合有關要求。鑿井井架安裝竣工后必須測量井架十字中心線實際位置。實際位置與設計位置偏差不得超過5mm。當提升鋼絲繩仰角大于35o時，必須對天輪軸的強度進行驗算，如果天輪軸受力超過規(guī)定，必須重新選擇或采取其他措施。翻矸平臺除吊桶、管路、電纜等通過的孔口外，鋪板必須用不易燃材料，提升孔四周設安全欄桿，提升孔和滑架的安全間隙應不小于100mm。	專項措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.9.1。
8	井筒施工用盤安全管理	立井施工應設封口盤、吊盤，井口工作范圍應用柵欄圍住，井蓋門的兩端應安裝柵欄。立井施工作業(yè)吊盤必須使用兩層或多層吊盤，并采用穩(wěn)車懸吊。利用吊盤懸吊單層輔助盤時，必須制定專項措施。雙層（或多層）吊盤應根據施工中承受的載荷分別對各層盤的鋼梁和立柱及連接部分進行強度驗算，保證有足夠的強度，從上層盤的懸吊點到最下層盤加裝保險繩。吊盤突出部分與永久井壁間隙不大于100mm；吊盤應安設安全可靠的穩(wěn)盤裝置，用以固定吊盤。	專項措施。現場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.9.2。
9	吊桶、鉤頭、穩(wěn)車安全管理	吊桶、鉤頭的選用、安設、使用符合有關規(guī)定。穩(wěn)車的安裝、使用、保護裝置符合有關規(guī)定。	專項措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.9.3，第6.9.4。
10	水泵和井筒管線懸吊安全管理	井筒施工所安裝的水泵，排水能力應不小于預計涌水量的1.5倍，并配有同等能力的備用泵。水患嚴重的礦井，應留有安裝備用排水系統(tǒng)的位置。泵的額定揚程應比排水需要揚程大50m以上。多級排水時，中間轉水站水倉必須能容納下一級4h的最大排水量。水倉應定期清理淤泥雜物，以保證容水量。吊泵安裝和使用符合有關要求。井筒施工使用臥泵排水時，吊盤必須有足夠的空間和承載能力，以滿足水泵、水箱等排水設施的安裝需要。井筒管線懸吊符合有關要求。	專項措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）第6.9.5。
11	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

16.4 建井期間生產及輔助系統(tǒng)檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	新建礦井供電電源	建井期間應盡早形成永久的供電系統(tǒng)。未形成前，必須建設臨時系統(tǒng)。	供電系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十條。
2	新建礦井供電電源	建井期間應當形成兩回路供電。當任一回路停止供電時，另一回路應當能擔負礦井全部用電負荷。暫不能形成兩回路供電的，必須有備用電源，備用電源的容量應當滿足通風、排水和撤出人員的需要。高瓦斯、煤與瓦斯突出、水文地質類型復雜和極復雜的礦井進入巷道和硐室施工前，其他礦井進入采區(qū)巷道施工前，必須形成兩回路供電。	供電系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十一條。
3	立井鑿井局部通風	局部通風機的安裝位置距井口不得小于20m，且應位于井口主導風向上風側。局部通風機的安裝和使用必須滿足《煤礦安全規(guī)程》第一百六十四條要求。立井施工應在井口預留專用回風口，以確保風流暢通，回風口的大小及安全防護措施應在作業(yè)規(guī)程中明確。	局部通風設計、作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十三條。
4	建井期間通風系統(tǒng)	建井期間應盡早形成永久的通風系統(tǒng)。未形成系統(tǒng)前，必須建設臨時系統(tǒng)。	通風系統(tǒng)設計?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十條。
5	建井期間通風系統(tǒng)	井筒貫通后，必須按規(guī)定安設臨時通風機，實現全風壓通風。礦井臨時通風機應安裝在地面。低瓦斯礦井臨時通風機確需安裝在井下時，必須制定專項措施。礦井采用臨時通風機通風時，必須設置備用通風機，備用通風機必須能在10min內啟動。	通風系統(tǒng)設計?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十四條。
6	建井期間供排水系統(tǒng)	建井期間應盡早形成永久的供排水系統(tǒng)，未形成系統(tǒng)前，必須建設臨時系統(tǒng)。井筒開鑿到底后，應當先施工永久排水系統(tǒng),并在進入采區(qū)施工前完成。永久排水系統(tǒng)完成前,在井底附近必須設置臨時排水系統(tǒng),并符合有關要求。	供排水系統(tǒng)圖?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十條、第八十二條。
7	建井期間抽采系統(tǒng)	揭露突出煤層前或者任一掘進工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通風方法解決瓦斯問題不合理的，必須建立瓦斯抽采系統(tǒng)。	安全設施設計?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十五條。
8	建井期間提升運輸系統(tǒng)	懸掛吊盤、模板、抓巖機、管路、電纜和安全梯的鑿井絞車，必須裝設可靠的制動裝置和防逆轉裝置，并設有電氣閉鎖。吊桶提升使用的鋼絲繩與提升速度、信號裝置與信號閉鎖、過卷行程必須符合要求。吊桶提升時，乘坐人員必須掛牢安全繩，嚴禁身體任何部位超出吊桶邊緣。不得人、物混裝。嚴禁用自動翻轉式、底卸式吊桶升降人員。運送爆炸物品時必須符合要求。吊桶提升到地面時,人員必須從井口平臺進出吊桶,并只準在吊桶停穩(wěn)和井蓋門關閉后進出吊桶。立井鑿井期間,掘進工作面與吊盤、吊盤與井口、吊盤與輔助盤、腰泵房與井口、翻矸平臺與絞車房、井口與提升機房必須設置獨立信號裝置。井口信號裝置必須與絞車的控制回路閉鎖。吊盤與井口、腰泵房與井口、井口與提升機房,必須裝設直通電話。建井期間罐籠與箕斗混合提升,提人時應當設置信號閉鎖,當罐籠提人時箕斗不得運行。裝備１套提升系統(tǒng)的井筒,必須有備用通信、信號裝置。在吊盤上或者在２m以上高處作業(yè)時,工作人員必須佩帶保險帶。保險帶必須拴在牢固的構件上,高掛低用。保險帶應當定期按有關規(guī)定試驗。建井期間，2個提升容器的導向裝置最突出部分之間的間隙符合要求。立井鑿井期間，井筒內各設施之間的間隙符合要求。	鋼絲繩選型資料，檢修、試驗記錄?，F場抽查、試驗。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十二條、第七十三條、第七十四條、第七十五條、第七十六條、第八十一條。
9	建井期間鋼絲及連接裝置	建井期間，井筒中懸掛吊盤、模板、抓巖機的鋼絲繩和懸掛水管、風管、輸料管、安全梯和電纜的鋼絲繩使用期限、檢測及維護必須符合要求。提升鋼絲繩與吊桶的連接，必須采用具有可靠保險和回轉卸力裝置的專用鉤頭。鉤頭主要受力部件每年應進行1次無損探傷檢測。	鋼絲繩檢驗報告，鋼絲繩安全系數計算書，連接裝置探傷報告。現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十七條、第七十八條。
10	建井期間斜井提升運輸系統(tǒng)	防止跑車裝置、跑車防護裝置、擋車欄的設置必須符合要求。斜井（巷）施工期間兼作人行道時，必須每隔40m設置躲避硐。設有躲避硐的一側必須有暢通的人行道.上下人員必須走人行道。人行道必須設紅燈和語音提示裝置。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第八十條。
11	新建礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)	礦井進入主要大巷施工前，必須安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)。井筒施工進入基巖段后,必須裝備甲烷風電閉鎖裝置。	監(jiān)控系統(tǒng)設計，甲烷風電閉鎖試驗記錄?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十條；《煤礦建設安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第6.3.1.1。
12	新建礦井人員位置監(jiān)測系統(tǒng)	礦井進入主要大巷施工前，必須安裝人員位置監(jiān)測系統(tǒng)。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十條。
13	新建礦井通信聯(lián)絡系統(tǒng)	礦井進入主要大巷施工前，必須安裝通信聯(lián)絡系統(tǒng)。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十條。
14	立井臨時改絞	立井井筒臨時改絞必須編制施工組織設計。井筒井底水窩深度必須滿足過放距離的要求。提升容器過放距離內嚴禁積水積物。同一工業(yè)廣場內布置２個及以上井筒時，未與另一井筒貫通的井筒不得進行臨時改絞。單井筒確需臨時改絞的，必須制定專項措施。	臨時改絞施工組織設計，專項措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七十九條。
15	建設礦井預抽瓦斯	有突出危險煤層的新建礦井必須先抽后建。礦井建設開工前，應當對首采區(qū)突出煤層進行地面鉆井預抽瓦斯，且預抽率應當達到30％以上。	安全設施設計?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十五條。
16	井筒施工安全出口	開鑿或者延深立井時，井筒內必須設有在提升設備發(fā)生故障時專供人員出井的安全設施和出口。井筒到底后，應當先短路貫通，形成至少2個通達地面的安全出口。相鄰的兩條斜井或者平硐施工時，應當及時按設計要求貫通聯(lián)絡巷。	井筒設計及有關圖紙?，F場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第四十條。
17	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

露天煤礦部分
1 基礎部分檢查實施清單
1.1 基礎部分檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	安全生產許可證	煤礦企業(yè)必須取得安全生產許可證。安全生產許可證的有效期滿前3個月依法提出延期申請。主要負責人、隸屬關系、經濟類型、企業(yè)名稱變更后，自工商營業(yè)執(zhí)照變更之日起10個工作日內提出變更安全生產許可證申請；改（擴）建工程驗收合格后，應當在改建、擴建工程驗收合格后10個工作日內提出變更安全生產許可證申請。	安全生產許可證，采礦許可證，工商營業(yè)執(zhí)照，主要負責人、隸屬關系、經濟類型、企業(yè)名稱變更證明資料，工程驗收合格資料?，F場檢查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第二條，第十七條，第二十條。
2	安全生產管理機構	設置安全生產管理機構，或配備專職安全生產管理人員。配備注冊安全工程師。專職安全生產管理人員和注冊安全工程師配備數量符合勞動定員標準。	機構設立、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，安全管理人員考核合格證明，注冊安全工程師職業(yè)資格證書。特種作業(yè)操作證?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十四條，第二十七條第三款；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五條；《注冊安全工程師管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第11號，第63號修改）第六條第一款。
3	安全生產管理機構	煤礦是否分別配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產、機電的副礦長，以及負責采煤、機電運輸、地測、防治水工作的專業(yè)技術人員。	人員任命文件，人員名冊，相關人員考核合格資料，相關技術人員畢業(yè)證書?，F場抽查。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十八條第（一）項。
4	安全生產責任制	建立健全主要負責人安全生產責任制。主要負責人責任制符合《中華人民共和國安全生產法》第二十一條的規(guī)定，符合上級規(guī)范性文件，符合本單位和本崗位工作實際。	主要負責人安全生產責任制，相關資料。對照安全生產責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第五條，第二十一條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
5		建立健全安全生產管理人員安全生產責任制。安全生產責任制是否符合《中華人民共和國安全生產法》第二十五條的規(guī)定，明確責任范圍和考核標準等內容，符合本單位和本崗位工作實際。是否明確企業(yè)總工程師安全生產責任制。是否由企業(yè)主要負責人組織制定或審定。	安全生產管理人員安全生產責任制，相關資料。對照安全生產責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第二十一條，第二十二條，第二十五條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
6		建立健全各崗位全員安全生產責任制，加強安全生產標準化建設。安全生產責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容。安全生產責任制符合法律法規(guī)，符合本單位和本崗位工作實際，由企業(yè)主要負責人組織制定或審定。	相關人員安全生產責任制，操作規(guī)程，相關資料。對照檢查對象責任制、操作規(guī)程規(guī)定關鍵內容現場抽查，現場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條、二十二條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
7		安全生產管理機構建立健全安全生產責任制。安全生產責任制符合法律法規(guī)，符合本單位和本崗位工作實際。	安全生產管理機構安全生產責任制，“三違”查處、隱患排查治理等相關資料。對照安全生產管理機構責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
8		職能部門建立健全安全生產責任制。安全生產責任制符合法律法規(guī)，符合本單位和本崗位工作實際。	相關職能部門安全生產責任制，“三違”查處、隱患排查治理等相關資料。對照安全生產管理機構責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
9	安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程	建立健全安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，安全風險分級管控工作制度，重要設備材料的查驗制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告與責任追究制度等。	相關規(guī)章制度?，F場抽查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
10		做好檢查驗收和記錄，防爆、阻燃抗靜電、保護等安全性能不合格的不得使用。	重要設備材料的查驗、驗收記錄 ?，F場抽查。
11		建立各種設備、設施檢查維修制度，定期進行檢查維修，并做好記錄。	設備、設施檢查維修制度、記錄?，F場抽查。
12		由企業(yè)主要負責人或總工程師組織制定本單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程。	作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程?，F場檢查。
13	安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程	安全生產管理機構以及總工程師、安全副礦長等安全生產管理人員組織開展危險源辨識和評估，督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。	相關資料臺帳。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條。
14	危險告知	作業(yè)場所和工作崗位存在的危險有害因素及防范措施、事故應急措施等，煤礦企業(yè)應當履行告知義務。	災害預防與處理計劃，應急預案，應急處置卡，警示告知牌?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七條。
15	礦用安全標志	煤礦使用的納入安全標志管理的產品，必須取得煤礦礦用產品安全標志。試驗涉及安全生產的新技術、新工藝必須經過論證并制定安全措施；新設備、新材料必須經過安全性能檢驗，取得產品工業(yè)性試驗安全標志。	安標產品臺賬，煤礦礦用產品安全標志證書，設備材料領用記錄。抽查在用納入安標管理的產品及涉及安全生產的試驗性新設備新材料，并在安標中心網站查詢比對?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條。
16	勞動防護用品配備使用	入場人員必須戴安全帽等個體防護用品，穿帶有反光標識的工作服。	職工個人勞動防護用品采購與管理、發(fā)放資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十三條。
17	勞動防護用品配備使用	作業(yè)人員必須正確使用防塵或者防毒等個體防護用品。	職工個人勞動防護用品采購與管理、發(fā)放資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十九條。
18	圖紙資料	編制地形地質圖，工程地質平面圖、斷面圖、綜合水文地質圖，采剝、排土工程平面圖和運輸系統(tǒng)圖，供配電系統(tǒng)圖，通信系統(tǒng)圖，防排水系統(tǒng)圖，邊坡監(jiān)測系統(tǒng)平面圖，井工采空區(qū)與露天礦平面對照圖。	相關圖紙，生產計劃，產量報表等。抽查一定周期內同類圖紙進行比對檢查，個別談話了解作業(yè)地點情況。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第九條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十五條。
19	安全生產費用提取和使用	安全費用按照不低于噸煤5元的標準提?。ㄓ胸斦戎鞴懿块T批準的除外）。	安全費用提取使用制度，安全費用提取財務報表，相關批復，煤炭產量報表，煤炭銷售報表，生產單位工資報表，煤炭運輸計量資料?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第五條，第十七條，第三十一條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十一條。
20	安全生產費用提取和使用	安全費用使用符合《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第十七條標準要求。提取的安全費用專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結余資金結轉下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。	安全費用提取使用制度，安全費用使用明細賬、憑證，有關財務報表、計劃和統(tǒng)計報表?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第十七條，第二十七條，第三十一條。
21	安全投入制度	是否建立安全投入保障制度；是否建立健全企業(yè)內部安全費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責及權限。	安全投入保障制度，安全費用提取使用制度，安全費用提取財務報表等。現場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十一條。
22	安全生產費用提取和使用檢查	企業(yè)主要負責人是否組織進行了安全生產費用提取和使用情況檢查，發(fā)現問題是否進行了整改。	有關檢查臺帳等資料。現場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條。
23	安全生產責任保險	按照國家規(guī)定投保安全生產責任保險。	投保安全生產責任保險資料、憑證和相關文件?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第五十一條。
24	工傷保險	參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。	繳納工傷保險資料、憑證和相關文件，職工人員名冊?，F場核查。	《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第六條第五項。
25	風險分級管控	組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制。建立安全風險分級管控制度，按照安全風險分級采取相應的管控措施。	雙控制度、臺賬資料和相關報告?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條，第四十一條。
26	危險源辨識和評估	組織開展危險源辨識和評估，督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。	危險源登記表及檢測、評估、監(jiān)控措施、應急預案?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條。
27	隱患排查治理責任落實	建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，按規(guī)定定期組織排查事故隱患，對事故隱患登記建檔，對事故隱患進行整改，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。煤礦企業(yè)主要負責人和總工程師應當督促、檢查本單位安全生產工作，及時消除事故隱患。總工程師應當根據安全檢查和隱患排查等情況，提出改進安全生產管理的建議。	事故隱患定期排查方案、信息檔案，事故隱患“五落實”報表，重大事故隱患的報告、治理方案?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第四條，第二十一條，第二十五條，第四十一條；《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第二十條。
28	領導干部帶班職責落實	每班必須有礦領導帶班。煤礦的主要負責人每月帶班不得少于5個。煤礦領導帶班時，其姓名應當在坑口明顯位置公示。煤礦領導每月帶班工作計劃的完成情況，應當在煤礦公示欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領導帶班應加強對采煤等重點部位、生產關鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時發(fā)現和組織消除事故隱患和險情，及時制止違章違紀行為，嚴禁違章指揮。煤礦領導帶班實行交接班。	帶班記錄，公示記錄，交接班記錄，調度匯報記錄?，F場抽查。	《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第33號，第81號修改）第五條，第七條，第九條，第十條。
29	按規(guī)定采取安全防護措施	生產經營單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。	隱患治理安全防護措施資料?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條；《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全生產監(jiān)督管理總局令第16號）第十六條。
30	安全措施	多工種、多設備聯(lián)合作業(yè)時，必須制定安全措施，并符合相關技術標準。	聯(lián)合作業(yè)安全措施。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十條。
31	安全措施	危及人身安全的作業(yè)范圍內嚴禁人員和設備停留或者通過。移動設備在平盤非安全區(qū)內走行或者停留時，采取安全措施。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十七條。
32	人行安全	鐵路運輸的露天采場主要區(qū)段的上下平盤之間設置人行通路或梯子。鐵路運輸的露天采場梯子兩側設置安全護欄。	人行通路、梯子及安全護欄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十一條。
33		行走的人員必須走人行通路或梯子。因工作需要沿鐵路線和礦山道路行走的人員，必須時刻注意前后方向來車。躲車時，必須躲到安全地點。橫過鐵路線或者礦山道路時，止步瞭望?？缭綆捷斔蜋C時，沿著裝有欄桿的棧橋通過。嚴禁在有塌落危險的坡頂、坡底行走或者逗留。	人行通路等設施?，F場觀察人員通行情況?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十二條。
34		非作業(yè)人員和車輛未經批準嚴禁進入作業(yè)區(qū)。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十三條。
35		采掘、運輸、排土等機械設備作業(yè)時，嚴禁檢修和維護，嚴禁人員上下設備。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十七條。
36	警示標志	采場內火區(qū)、老空區(qū)、滑坡區(qū)應當充填或者設置柵欄，并設置警示標志。	警示標志及圍欄等設施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十四條。
37		地面、采場及排土場內臨時設置變壓器時應當設圍欄，配電柜、箱、盤應當加鎖，并設置明顯的防觸電標志。
38		設備停放場、炸藥廠、爆炸物品庫、油庫、加油站和物資倉庫等易燃易爆場所，設置防爆、防火和危險警示標志。
39		礦山道路必須設置限速、道口等路標，特殊路段設警示標志。汽車運輸為左側通行的，在過渡區(qū)段內必須設置醒目的換向標志。
40		嚴禁擅自移動和損壞各種安全標志。
41	永久性建筑物	距采場最終境界的安全距離以內禁止修建永久性建(構)筑物。爆炸物品庫爆炸危險區(qū)內禁止修建永久性建(構)筑物。不穩(wěn)定的排土場內禁止修建永久性建(構)筑物。爆破、巖體變形、塌陷、滑坡危險區(qū)域內禁止修建永久性建(構)筑物。	相關設計、批復資料。現場實測。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十五條。
42	特殊天氣作業(yè)	在大霧、雨雪等能見度低的情況下作業(yè)時，制定安全技術措施。	特殊天氣作業(yè)安全技術措施。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十九條。
43	特殊天氣作業(yè)	暴雨期間，處在有水淹或者片幫危險區(qū)域的設備，必須撤離到安全地帶。遇有6級以上大風時禁止露天起重和高處作業(yè)。遇有8級及以上大風時禁止輪斗挖掘機、排土機和轉載機作業(yè)。	調度記錄?，F場抽查設備所處位置及人員作業(yè)情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十九條。
44	高處作業(yè)	作業(yè)人員在2m及以上的高處作業(yè)時，必須系安全帶或設置安全網。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十條。
45	事故責任落實	事故發(fā)生單位應當按照負責事故調查的人民政府的批復，對本單位負有事故責任的人員進行處理。事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓。應當及時全面落實整改措施。	事故相關責任人處理文件，事故防范措施落實情況報告?，F場抽查。個別談話了解責任人處理情況。	《中華人民共和國安全生產法》第八十六條；《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）第三十二條，第三十三條。
46	煤礦承包生產經營安全管理	煤礦實行整體承包生產經營后，是否重新取得或者及時變更安全生產許可證。煤礦是否采取整體承包形式進行發(fā)包，是否將煤礦整體發(fā)包給不具有法人資格或者未取得合法有效營業(yè)執(zhí)照的單位或者個人。煤礦實行承包（托管）是否簽訂安全生產管理協(xié)議，協(xié)議約定雙方安全生產管理職責。承包方（承托方）是否按規(guī)定變更安全生產許可證。承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人。	安全生產管理協(xié)議，承包（托管）方資質，安全生產許可證，人員名冊，主要采掘工作面作業(yè)規(guī)程審批、貫徹記錄，工資報表，工傷保險資料。現場核查。個別談話了解。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十六條。
47	煤礦改制安全管理	改制期間，明確安全生產責任人，健全安全生產管理機構和配備安全管理人員。完成改制后，重新取得或者變更采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照。	采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照，改制期間安全管理規(guī)定，安全管理機構人員名冊，相關人員考核合格資料。現場核查。	《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十七條。
48	配合檢查及執(zhí)行監(jiān)察執(zhí)法指令	煤礦有關人員配合檢查及執(zhí)行礦山安全監(jiān)察機構監(jiān)察執(zhí)法指令情況。配合檢查及執(zhí)行指令由總工程師負責組織企業(yè)有關人員落實。	檢查煤礦對監(jiān)察執(zhí)法文書載明的執(zhí)法指令的落實情況。	《中華人民共和國安全生產法》第十條，第二十五條；《煤礦安全監(jiān)察條例》（國務院令第296號）第二十條，第三十二條，第三十三條。
49	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

2 安全培訓檢查實施清單
2.1 安全培訓檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	安全培訓機構	明確負責安全培訓工作的機構，配備專職或者兼職安全培訓管理人員。	安全培訓機構設立有關文件，專兼職教師任命文件。現場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第六條。
2	安全培訓制度	建立完善安全培訓管理制度，煤礦企業(yè)主要負責人組織制定年度安全培訓計劃。	培訓管理制度，年度安全培訓計劃?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十一條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第六條。
3	安全培訓投入	按照國家規(guī)定的比例提取教育培訓經費。其中，用于安全培訓的資金不得低于教育培訓經費總額的百分之四十。	安全培訓費用使用明細臺賬、憑證，有關財務報表，計劃和統(tǒng)計報表。現場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第六條。
4	安全培訓檔案管理	建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，實行一人一檔。煤礦企業(yè)從業(yè)人員安全培訓檔案的內容包括：學員登記表，包括學員的文化程度、職務、職稱、工作經歷、技能等級晉升等情況；身份證復印件、學歷證書復印件；歷次接受安全培訓、考核的情況；安全生產違規(guī)違章行為記錄，以及被追究責任，受到處分、處理的情況。	礦井主要負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員安全培訓檔案?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十八條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第八條。
5		建立企業(yè)安全培訓檔案，實行一期一檔。煤礦企業(yè)安全培訓檔案的內容包括：培訓計劃；培訓時間、地點；培訓課時及授課教師；課程講義；學員名冊、考勤、考核情況；綜合考評報告等。	煤礦安全培訓檔案?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十八條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第九條。
6		相關檔案應當能如實記錄安全生產教育和培訓情況。	煤礦安全培訓檔案。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條。
7	三項崗位人員培訓	每年組織主要負責人和安全生產管理人員進行新法律法規(guī)、新標準、新規(guī)程、新技術、新工藝、新設備和新材料等方面的安全培訓。	本單位培訓計劃，培訓檔案?，F場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十九條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第十二條。
8		煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應當自任職之日起六個月內通過考核部門組織的安全生產知識和管理能力考核，并持續(xù)保持相應水平和能力。煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應當自任職之日起三十日內，按照規(guī)定向考核部門提出考核申請。	安全生產知識和管理能力考核合格證明。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十七條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第十七條。
9		煤礦特種作業(yè)人員應當具備初中及以上文化程度（自2018年6月1日起新上崗的應當具備高中及以上文化程度），具有煤礦相關工作經歷，或者職業(yè)高中、技工學校及中專以上相關專業(yè)學歷。	特種作業(yè)人員臺賬，相關專業(yè)學歷證書?，F場抽查。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第二十二條。
10	三項崗位人員培訓	煤礦特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓和考核合格，由省級煤礦安全培訓主管部門頒發(fā)特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。	特種作業(yè)人員臺賬，特種作業(yè)操作證，相關單位人員名冊?，F場抽查，與特種作業(yè)人員臺賬比對；現場抽考。	《中華人民共和國安全生產法》第三十條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第二十四條。
11	其他從業(yè)人員培訓	應當對其他從業(yè)人員進行安全培訓，保證其具備必要的安全生產知識、技能和事故應急處理能力，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。	本單位培訓計劃，培訓檔案。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十八條；《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十三條。
12	其他從業(yè)人員培訓	對從事相關工作的班組長的安全培訓，應當由其所在煤礦的上一級煤礦企業(yè)組織實施；沒有上一級煤礦企業(yè)的，由本單位組織實施。其他從業(yè)人員安全培訓合格后，應當頒發(fā)安全培訓合格證明；未經培訓并取得培訓合格證明的，不得上崗作業(yè)。	從業(yè)人員名冊，從業(yè)人員培訓班檔案，培訓檔案。現場抽查，現場抽考。	《煤礦安全培訓規(guī)定》(原國家安全監(jiān)管總局令第92號)第三十五條。
13	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

3 地質保障檢查實施清單
3.1 地質保障檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	地測機構及人員配備	煤礦企業(yè)及所屬礦井應設立地測部門，配備所需的地質及相關專業(yè)技術人員和儀器設備。	地測機構設置文件，技術人員專業(yè)證書，儀器設備臺賬?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十二條。
2		及時編繪反映煤礦實際的地質資料和圖件。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第二章第二節(jié)要求資料和圖件?，F場抽查。
3		建立健全煤礦地測工作規(guī)章制度。	地測工作規(guī)章制度?，F場抽查。
4		煤礦地質類型為復雜的，配備地測副總工程師。	相關人員任職文件。核對檢查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第七條第二款。
5	地質補充勘探	地質資料不能滿足建設及生產需要時，必須針對所存在的地質問題開展補充地質勘探工作。	地質補充勘探設計，審批、施工及報告。核對核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十四條。
6	地質補充勘探	煤礦地質補充勘探應由煤礦企業(yè)組織實施，由具有相應資質的單位承擔，現場工程結束后6個月內提交補充地質勘探報告。補充地質勘探設計和報告由煤礦總工程師組織審定。	地質補充勘探設計，審批、施工及報告。核對核查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第二十八條。
7	地質預測預報	對揭露的煤層、斷層、褶皺、巖漿巖體、陷落柱、含水巖層,礦井涌水量及主要出水點等進行觀測及描述，綜合分析，實施地質預測、預報。	地質預測預報，預報方法，報告編制審批，現場落實，地質預報總結?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十八條。
8	地質預測預報	地質預報應按年報、月報等形式進行，根據采剝工程的進展及時發(fā)出。地質預報應做到期前預報、期末總結，預報與實際出入較大時，應分析原因，總結經驗。地質預報經煤礦總工程師審查簽字后生效。	地質預測預報，預報方法，報告編制審批，現場落實，地質預報總結?，F場抽查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第五十八條。
9	建礦地質報告	露天煤礦移交生產前，必須編制建礦地質報告，并由煤礦企業(yè)技術負責人組織審定。	建礦地質報告。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十條。
10	隱蔽致災因素普查	煤礦必須結合生產實際開展隱蔽致災地質因素普查或探測工作，并提出書面報告，由煤礦總工程師組織審定。	隱蔽致災因素普查報告編制、審批。核對核查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十二條第一款。
11	過采空區(qū)安全措施	井工開采形成的老空區(qū)威脅露天煤礦安全時，煤礦應當制定安全措施。	采空區(qū)探測資料，采空區(qū)相關圖件和臺賬，過采空區(qū)安全措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十二條第二款。
12	過采空區(qū)安全措施	查明采空區(qū)分布、形成時間、范圍、積水狀況、自然發(fā)火情況和有害氣體等。將采空區(qū)相關信息標繪在采剝工程平面圖上，建立煤礦和周邊采空區(qū)相關資料臺賬。	采空區(qū)探測資料，采空區(qū)相關圖件和臺賬，過采空區(qū)安全措施。現場抽查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第三十條。
13	生產地質報告	生產礦井地質報告每5年修編1次。地質條件變化影響地質類型劃分時，在1年內重新進行地質類型劃分。	地質報告編制、審批。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第三十三條。
14	生產地質報告	基建煤礦移交生產后，在3年內編寫生產地質報告，并及時對生產地質報告進行修編。生產地質報告由煤礦總工程師組織審定。	地質報告編制、審批。核對檢查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第七十八條。
15	巖石物理力學試驗	根據采場、排土場的邊坡穩(wěn)定和采剝、運輸等工程地質的需要，對各種巖石進行力學、其他物理和水理性質試驗。	相關工程地質資料?，F場抽查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第九十條。
16	地質災害預控	開展邊坡穩(wěn)定性研究工作，對滑坡、泥石流進行預測預報并提出防范措施。	邊坡穩(wěn)定性資料，地質災害預測預報，防范措施?，F場抽查。	《煤礦地質工作規(guī)定》（安監(jiān)總煤調〔2013〕135號）第九十一條。
17	煤礦閉坑報告	閉坑前，煤礦編制閉坑報告，并報省級煤炭行業(yè)管理部門批準。礦井閉坑報告必須有完善的各種地質資料，在相應圖件上標注采空區(qū)、煤柱、火區(qū)、地面沉陷區(qū)等，情況不清的應當予以說明。	閉坑報告，驗收批準資料。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第二十一條。
18	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

4 鉆孔爆破檢查實施清單
4.1 鉆孔爆破檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	設計圖紙	鉆孔、爆破要編制鉆孔、爆破設計及安全技術措施，并經礦總工程師批準。	爆破設計、安全技術措施、相關圖件等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十一條。
2	設計圖紙	爆破前應當繪制爆破警戒范圍圖。	爆破警戒范圍圖。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十一條。
3	鉆孔作業(yè)	鉆孔、爆破作業(yè)必須按設計進行。	對照爆破設計檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十一條。
4		鉆孔設備進行鉆孔作業(yè)和走行時，履帶邊緣與坡頂線的距離：臺階高度＜4時，安全距離1～2m；臺階高度4～10時，安全距離2～2.5m；臺階高度10～15m時，安全距離2.5～3.5m；臺階高度≥15m時，安全距離3.5～6m。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十三條。
5		鉆鑿坡頂線第一排孔時，鉆孔設備應當垂直于臺階坡頂線或者調角布置（夾角不小于45°）；有順層滑坡危險區(qū)的，必須壓碴鉆孔；鉆鑿坡底線第一排孔時，應當有專人監(jiān)護。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十三條。
6		采空區(qū)鉆孔作業(yè)時必須制定安全技術措施，并有專業(yè)人員指揮。	安全技術措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十四條。
7	爆炸物品管理	爆炸物品的購買、運輸、貯存、使用和銷毀，永久性爆炸物品庫建筑結構及各種防護措施，庫區(qū)的內、外部安全距離等必須符合《民用爆炸物品安全管理條例》等國家有關法規(guī)和標準的規(guī)定。	相關資質、爆炸物品管理臺賬?，F場抽查防護措施、安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十二條。
8		爆炸物品的領用、保管和使用必須嚴格執(zhí)行賬、卡、物一致的管理制度。嚴禁發(fā)放和使用變質失效以及過期的爆炸物品。爆破后剩余的爆炸物品，必須當天退回爆炸物品庫，嚴禁私自存放和銷毀。	爆炸物品管理制度、臺賬?，F場抽查爆炸物品管理情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十五條。
9		爆炸物品車到達爆破地點后，爆破區(qū)域負責人對爆炸物品進行檢查驗收，無誤后雙方簽字。	簽字記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十六條。
10		爆破現場臨時存放爆炸物品20m內嚴禁煙火，10m內嚴禁非工作人員進入。	安全距離。現場測量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十六條。
11		加工起爆藥卷距離炸藥5m以上，加工好的起爆藥卷距離炮孔炸藥2m以外。	安全距離?，F場測量。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十六條。
12	裝藥作業(yè)	裝藥時，每個炮孔同時操作的人員不得超過3人。嚴禁向炮孔內投擲起爆具和受沖擊易爆的炸藥。嚴禁使用塑料、金屬或者帶金屬包頭的炮桿。	爆破作業(yè)規(guī)程?，F場抽查裝藥作業(yè)。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十七條。
13		炮孔卡堵或者雷管腳線、導爆管及導爆索損壞時應及時處理。無法處理時插上標志，按拒爆處理。	爆破作業(yè)規(guī)程?，F場抽查裝藥作業(yè)。
14		機械化裝藥時由專人現場指揮。預裝藥炮孔在當班進行充填。預裝藥期間嚴禁連接起爆網絡。裝藥完成撤出人員后方可連接起爆網絡。	爆破作業(yè)規(guī)程。現場抽查裝藥作業(yè)。
15		爆破作業(yè)必須在白天進行，嚴禁在雷雨時進行，嚴禁裸露爆破。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十五條。
16	爆破警戒	爆破前應實地標出警戒點的位置，設置明顯標志，嚴禁無關人員、車輛進入爆破區(qū)域。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十七條。
17		必須有安全警戒負責人，并向爆破區(qū)周圍派出警戒人員。爆破區(qū)域負責人與警戒人員之間實行“三聯(lián)系制”。因爆破中斷生產時，立即報告礦調度室，采取措施后方可解除警戒。	調度記錄。現場抽查警戒設置情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十八條。
18		拋擲爆破（孔深小于45m）的安全警戒距離，爆破區(qū)正向不小于1000m，其余方向不小于600m。	檢查現場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百二十九條。
19		深孔松動爆破（孔深大于5m）的安全警戒距離，距爆破區(qū)邊緣，軟巖不小于100m、硬巖不小于200m。
20		淺孔爆破（孔深小于5m）的安全警戒距離，無充填預裂爆破，不小于300m。
21		二次爆破的安全警戒距離，炮眼爆破不小于200m。
22		起爆前必須將所有人員撤至安全地點。接觸爆炸物品的人員必須穿戴抗靜電保護用品。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十條。
23	安全距離	設備、設施距松動爆破區(qū)外端的安全距離應當符合《煤礦安全規(guī)程》第五百三十一條要求。機車、礦用卡車等機動設備處于警戒范圍內且不能撤離時，應當采取就地保護措施。與電桿距離不得小于5m；在5～10m時，必須采用減震爆破。	對照《煤礦安全規(guī)程》現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十一條。
24		設備、設施距拋擲爆破區(qū)外端的安全距離：爆破區(qū)正向不得小于600m；兩側有自由面方向及背向不得小于300m；無自由面方向不得小于200m。	現場抽查，實測安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十二條。
25		爆破危險區(qū)的架空輸電線、電纜和移動變電站等，在爆破時應當停電?；謴退碗娗?，必須對這些線路進行檢查，確認無損后方可送電。	相關記錄臺賬?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十三條。
26		爆破地震安全距離應當符合《煤礦安全規(guī)程》第五百三十四條要求。在特殊建(構)筑物附近、爆破條件復雜和爆破震動對邊坡穩(wěn)定有影響的地區(qū)進行爆破時，必須進行爆破地震效應的監(jiān)測或者試驗。	爆破設計、爆破地震監(jiān)測或試驗記錄。對照《煤礦安全規(guī)程》現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十四條。
27	高溫區(qū)爆破	測試孔內溫度。有明火或者孔內溫度在80℃以上的高溫炮孔采取滅火、降溫措施，經降溫處理合格后方可裝藥。高溫孔應當采用熱感度低的炸藥，或將炸藥、雷管作隔熱包裝。	安全措施、記錄臺賬?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十六條。
28		高溫爆破作業(yè)人員應經過專業(yè)培訓，形成固定搭配。	記錄臺賬?，F場抽查爆破器材。	《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）9.1.1，9.1.4，9.2.5。
29		高溫爆破孔內不得使用雷管，應在孔內使用耐高溫導爆索，孔外使用導爆管雷管。裝藥前非作業(yè)人員必須全部撤離。	記錄臺賬?，F場抽查爆破器材。	《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）9.1.1，9.1.4，9.2.5。
30	爆破檢查	爆破后的安全檢查，應在5min以后開始。	爆破管理制度、記錄臺賬?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十七條。
31		發(fā)現拒爆，必須向爆破區(qū)負責人報告。發(fā)現殘余爆炸物品必須收集上繳，集中銷毀。	爆破管理制度、記錄臺賬。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十七條。
32		發(fā)生拒爆和熄爆時，按照《煤礦安全規(guī)程》第五百三十八條要求，分析原因，采取措施。	相關臺賬、記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十八條。
33	盲炮處置	由爆破工程技術人員制定盲炮處理方案并經技術負責人批準，由有經驗的爆破員處理盲炮。	抽查盲炮處置方案和記錄。	《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）6.9.1.2。
34	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

5 采裝檢查實施清單
5.1 采裝檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	臺階要素	最小工作平盤寬度，必須保證采掘、運輸設備的安全運行和供電通信線路、供排水系統(tǒng)、安全擋墻等的正常布置。	設計報告。對照設計報告現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十條。
2		單斗挖掘機采裝臺階不需爆破時，臺階高度不得大于最大挖掘高度；需爆破時，爆破后爆堆高度不得大于最大挖掘高度的1.1～1.2倍，臺階頂部不得有懸浮大塊。上裝車臺階高度不得大于單斗挖掘機最大卸載高度與運輸容器高度及卸載安全高度之和的差。	設計報告。對照設計報告現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十三條。
3		輪斗挖掘機采掘、拉斗鏟倒堆的臺階高度符合設計要求。	設計報告。對照設計報告現場抽查。	《煤炭工業(yè)露天礦設計規(guī)范》（GB50197-2015）第3.3.8、3.5.3條。
4		連續(xù)開采工藝、拉斗鏟倒堆的采掘帶寬度符合設計要求。	設計報告。對照設計報告現場抽查。	《煤炭工業(yè)露天礦設計規(guī)范》（GB50197-2015）第3.3.9、3.5.4條。
5	單斗挖掘機采裝	挖掘機的行走路線與坡底線和坡頂線保持一定的安全距離。道路松軟或者含水有沉陷危險時，采取安全措施。爬坡時，不得超過挖掘機規(guī)定的最大允許坡度。挖掘機升降段或者行走距離超過300m時，設專人指揮。挖掘機行走時，靠鐵道線路側的履帶邊緣距線路中心不得小于3m，過高壓線和鐵道等障礙物時，要有相應的安全措施。	作業(yè)規(guī)程、安全措施?，F場抽查各參數。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十一條。
6		單斗挖掘機尾部與臺階坡面、運輸設備之間的距離不得小于1m。停止作業(yè)時，上下設備梯子背離臺階。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十四條。
7		單斗挖掘機向列車裝載時，遵守《煤礦安全規(guī)程》第五百四十五條規(guī)定。	對照《煤礦安全規(guī)程》現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十五條。
8		單斗挖掘機不得跨電纜裝車，嚴禁勺斗從卡車駕駛室上方越過，嚴禁高吊勺斗裝車，嚴禁單側偏裝、超裝。單斗挖掘機單面裝車作業(yè)時，履行進車、裝車信號程序后進行裝車。雙面裝車作業(yè)時，反面裝車由勺斗引導卡車進入裝車位置。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十六條。
9		單斗挖掘機向自移式破碎機裝載時，單斗挖掘機卸載時勺斗斗底板下緣距受料斗小于0.8m。嚴禁高吊鏟斗卸載。自移式破碎機突出部位距單斗挖掘機機尾回轉范圍距離大于1.0m。	操作規(guī)程。現場抽查規(guī)程執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十七條。
10		挖掘機或者反鏟嚴禁用勺斗載人、砸大塊和起吊重物，嚴禁裝載鐵器等異物和拒爆的火藥、雷管等。挖掘機或者反鏟勺斗回轉時離開采掘工作面，嚴禁跨越接觸網。在回轉或者挖掘過程中，嚴禁勺斗突然變換方向。反鏟上挖作業(yè)時采取安全技術措施。下挖作業(yè)時，履帶不得平行于采掘面。	操作規(guī)程、安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十八條。
11		2臺以上單斗挖掘機在同一臺階或者相鄰上、下臺階作業(yè)，公路運輸時，兩者間距不得小于最大挖掘半徑的2.5倍，并制定安全措施。在相鄰的上、下臺階作業(yè)時，兩者的相對位置影響上下臺階的設備、設施安全時制定安全措施。在同一鐵道線路進行裝車作業(yè)時制定安全措施。	安全措施。現場抽查措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十九條。
12		挖掘機作業(yè)時有《煤礦安全規(guī)程》第五百五十條情況時，必須停止作業(yè)，撤到安全地點，并報告調度室檢查處理。	調度記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十條。
13	單斗挖掘機采裝	單斗挖掘機雨天作業(yè)電纜發(fā)生故障時，應當及時向礦調度室報告。故障排除后，確認柱上開關無電時，方可停送電。	調度記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十一條。
14	破碎作業(yè)	破碎站設礦用卡車卸料的安全限位車擋及防止物料滾落的安全防護擋墻。有良好的照明系統(tǒng)，并有卸料指示信號安全裝置。	安全防護設施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十二條。
15		移動式破碎站履帶外緣距工作平盤坡底線和下臺階坡頂線距離符合設計。	設計方案。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十二條。
16		破碎站處理和吊運大塊物料時，非作業(yè)人員撤到安全地點。清理破碎機堵料時，采取防止系統(tǒng)突然啟動的安全保護措施。	安全保護措施。現場抽查措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十三條。
17		自移式破碎機設置卸料臂防撞檢測、過負荷保護和各旋轉部件防護裝置。	安全防護裝置。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十四條。
18	輪斗挖掘機采裝	輪斗挖掘機作業(yè)和行走線路處在飽和水臺階上時，有疏排水措施。	疏排水措施?，F場抽查措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百四十二條。
19		輪斗挖掘機嚴禁斗輪工作裝置帶負荷啟動。調整位置時設地面指揮人員。	操作規(guī)程?，F場抽查規(guī)程執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十五條。
20		采用輪斗挖掘機－帶式輸送機－排土機連續(xù)開采工藝系統(tǒng)時，各單機間實行安全閉鎖控制，單機發(fā)生故障時立即停車，同時向集中控制室匯報。嚴禁擅自處理故障。	相關制度、記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十六條。
21	拉斗鏟行走與作業(yè)	拉斗鏟行走和調整作業(yè)位置時，路面必須平整，不得有凸起的巖石。變坡點必須設緩坡段。當行走路面處于路堤時，距路邊緣安全距離應符合設計。地面要設專人指揮、監(jiān)護，做好呼喚應答。行走靴不同步時，要重新確定行進路線或處理路面。嚴禁使用行走靴移動電纜。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十七條。
22	拉斗鏟行走與作業(yè)	拉斗鏟作業(yè)時，機組人員和配合作業(yè)的輔助設備進出拉斗鏟作業(yè)范圍做好呼喚應答。嚴禁鏟斗拖地回轉、在空中急停和在其他設備上方通過。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十八條。
23	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

6 運輸檢查實施清單
6.1 運輸檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	鐵路運輸	鐵路附近的建（構）筑物和設備接近限界，符合國家鐵路技術管理規(guī)程。	設計報告等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十九條。
2		鐵路運輸，橋梁、隧道設置人行道、避車臺、避車洞、電纜溝及必要的檢查和防火設施，立體交叉處的橋梁兩側未設防護設施。	設計報告等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十九條。
3		鐵道運輸線路上各種機車運行的限制坡度和曲線半徑符合《煤礦安全規(guī)程》第五百五十九條要求。	設計報告等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十九條。
4		鐵路運輸，路基未填筑堅實，路基不穩(wěn)定、不完好。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十條。
5		裝車線路的中心線至坡底線或者爆堆邊緣的距離大于3m。上裝車線大于3m。排土線路中心至坡頂線的距離大于1.5m，至受土坑坡頂線的距離大于1.4m。線路終端外留有大于30m的安全距離。	現場抽查安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十條。
6		鐵道線路直線地段軌距為1435mm，曲線地段軌距按《煤礦安全規(guī)程》第五百六十一條要求加寬。	設計報告等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十一條。
7		直線地段線路2股鋼軌頂面保持同一水平。道岔應鋪設在直線地段，不得設在豎曲線地段。道岔保持完好。雙線地段外軌最大超高小于150mm，單線小于125mm。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十二條。
8		鐵路與公路平交道口有良好的瞭望條件，并設置道口警標和司機鳴笛標、護欄和限界標志；公路與鐵路交角不小于45°。道口按級別設置安全標志和設施。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十三條。
9	鐵路運輸	車站、曲線半徑在200m以下的線路段和通視條件不良的路塹不準設置道口。道岔部位嚴禁設道口。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十三條。
10	公路運輸	礦山道路必須設置限速、道口等路標，特殊路段設警示標志。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十四條。
11		汽車運輸為左側通行的，在過渡區(qū)段內必須設置醒目的換向標志。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十四條。
12		運輸線路兩側堆放物料不得影響行車安全。	現場檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十四條。
13		設備走行道路和作業(yè)場地坡度不得超過設備允許的最大坡度，轉彎半徑不得低于設備允許的最小轉彎半徑。	設計報告等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十八條。
14		礦用卡車作業(yè)時，其制動、轉向系統(tǒng)和安全裝置完好。定期檢驗礦用卡車可靠性，大型自卸車設示寬燈或者標志。	設備檢查記錄、檢測報告?，F場抽查示寬燈或者標志。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十四條。
15		道路寬度符合通行、會車等安全要求。受采掘條件限制、達不到規(guī)定的寬度時，視道路距離設置相應數量的會車線。礦場道路設置安全擋墻，高度為礦用卡車輪胎直徑的2/5～3/5。長距離坡道運輸系統(tǒng)，在適當位置設置緩坡道。	設計報告等資料。對照設計現場抽查各參數。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十五條。
16		生產干線最大縱坡小于8%；生產支線最大縱坡小于9%；聯(lián)絡線小于10%。重車下坡地段相應減少1%。	設計報告等資料。對照設計現場抽查各參數。	《煤炭工業(yè)露天礦設計規(guī)范》（GB50197-2015）第4.2.3條。
17		嚴禁礦用卡車超速行駛；同類汽車正常行駛不得超車；修路、彎道、單行道等特殊路況下，任何車輛都不得超車。冬季及時清除路面上的積雪或者結冰，并采取防滑措施；前、后車距大于50m。	操作規(guī)程等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十六條。
18		霧天或者煙塵影響視線時，開啟霧燈或者大燈，前、后車距大于30m；能見度不足30m或者雨、雪天氣危及行車安全時，停止作業(yè)。	操作規(guī)程等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十七條。
19		礦用卡車不得在礦山道路拖掛其他車輛；必須拖掛時，采取安全措施，設專人指揮監(jiān)護。	操作規(guī)程等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十八條。
20		卡車必須在挖掘機發(fā)出信號后，方可進入或者駛出裝車地點。待進入裝車位置的卡車必須停在挖掘機最大回轉半徑范圍之外。正在裝車的卡車必須停在挖掘機尾部回轉半徑之外，且卡車必須制動。卡車排隊等待裝車時，車與車之間保持一定的安全距離。	操作規(guī)程等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百六十九條。
21	帶式輸送機	帶式輸送機運輸物料的最大傾角，上行不得大于16°，嚴寒地區(qū)不得大于14°；下行不得大于12°。特種帶式輸送機不受此限。帶式輸送機的運輸能力與前置設備能力相匹配。	設計報告等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十條。
22		設置拉繩開關和防跑偏、打滑、堵塞等安全保護。上運時設制動器和逆止器，下運時設軟制動和防超速保護裝置。機頭、機尾、驅動滾筒和改向滾筒處設防護欄。	設備說明書，安全保護措施。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十一條。
23		帶式輸送機棧橋設人行通道，坡度大于5°時采取防滑措施?？缭皆O備或者人行道時，設置防物料撒落的安全保護設施。除移置式帶式輸送機外，露天設置的帶式輸送機設防護設施。轉載點和機頭處設置消防設施。沿線設檢修通道和防排水設施。	安全保護措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十二條。
24		啟動時有聲光報警裝置。檢修時應停機閉鎖。	操作規(guī)程等資料?，F場檢查聲光報警和閉鎖裝置。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十三條。
25	破碎作業(yè)	破碎站卸車平臺應設卡車卸料安全限位車擋及防止物料滾落的安全防護擋墻，有良好的照明系統(tǒng)，并有卸料指示信號安全裝置。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十二條。
26	破碎作業(yè)	處理和吊運大塊物料時，非作業(yè)人員必須撤到安全地點。清理破碎機堵料時，必須采取防止系統(tǒng)突然啟動的安全保護措施。	抽查管理制度、現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十三條。
27	破碎作業(yè)	自移式破碎機必須設置卸料臂防撞檢測、過負荷保護和各旋轉部件防護裝置。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百五十四條。
28	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

7 排土檢查實施清單
7.1 排土檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	排土場安全	排土場位置的選擇，應當保證排棄土巖時，不致因大塊滾落、滑坡、塌方等威脅采場、工業(yè)場地、居民區(qū)、鐵路、公路、農田和水域的安全。	設計報告?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十四條。
2		出現滑坡征兆或者其他危險時，停止排土作業(yè)，采取安全措施。	作業(yè)規(guī)程、調度記錄等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十五條。
3		排土場卸載區(qū)有通信設施或聯(lián)絡信號，夜間應當有照明。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十二條。
4	鐵路運輸排土	路基面向場地內側按段高形成反坡。排土線設置移動停車位置標志和停車標志。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十六條。
5		列車進入排土線后，由排土人員指揮列車運行。機械排土線的列車運行速度不超過20km／h；人工排土線不超過15km／h；接近路端時，不超過5km／h。嚴禁運行中卸土。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十七條。
6		新移設線路，首次列車嚴禁牽引進入；翻車時2人操作，操作人員位于車廂內側。采用機械化作業(yè)清掃自翻車，人工清掃必須制定安全措施。卸車完畢，列車在排土人員發(fā)出出車信號后駛出排土線。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十七條。
7	單斗挖掘機排土	受土坑的坡面角不得大于70°，嚴禁超挖。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十八條。
8	單斗挖掘機排土	挖掘機至站立臺階坡頂線的安全距離：臺階高度10m以下為6m；臺階高度11～15m為8m；臺階高度16～20m為11m；臺階高度超過20m時必須制定安全措施。	相關安全措施?，F場抽查安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十八條。
9	礦用卡車排土	礦用卡車排土場卸載區(qū)，必須有連續(xù)的安全擋墻，車型小于240t時安全擋墻高度不得低于輪胎直徑的0.4倍，車型大于240t時安全擋墻高度不得低于輪胎直徑的0.35倍。排土工作面向坡頂線方向保持3％～5％的反坡。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十九條。
10		卸載物料時，礦用卡車應當垂直排土工作線；嚴禁高速倒車、沖撞安全擋墻。	作業(yè)規(guī)程等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十九條。
11		排土作業(yè)時，設備之間保持足夠的安全距離。	作業(yè)規(guī)程等資料。現場抽查設備之間安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百七十九條，第五百八十條。
12	推土機、裝載機排土	推土機、裝載機排土嚴禁平行于坡頂線作業(yè)。	作業(yè)規(guī)程等資料?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十條。
13	排土機排土	排土機必須在穩(wěn)定的平盤上作業(yè)，外側履帶與臺階坡頂線之間必須保持一定的安全距離。工作場地和行走道路的坡度必須符合排土機的技術要求。	作業(yè)規(guī)程等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十一條。
14	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

8 電氣檢查實施清單
8.1 電氣檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	一般規(guī)定	電氣設備、電力和通信系統(tǒng)的設計、安裝、驗收、運行、檢修、試驗等工作，必須符合國家有關規(guī)定。	相關設計、安裝、驗收、運行、檢修、試驗資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十七條，第六百一十條。
2	一般規(guī)定	采場內的主排水泵站必須設置備用電源，當供電線路發(fā)生故障時，備用電源必須能擔負最大排水負荷。	現場檢查備用電源的備用能力。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十八條。
3	一般規(guī)定	向采場內的移動式高壓電動設備供電的變壓器嚴禁中性點直接接地；當采用中性點經限流電阻接地方式供電時，且流經單相接地故障點的電流應當限制在200A以內，裝設兩段式中性點零序電流保護。中性點直接接地的變壓器還應當裝設單相接地保護。	現場抽查變壓器中性點接地方式及保護方式。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十九條。
4		變（配）電設施、油庫、爆炸物品庫、高大或者易受雷擊的建筑，必須裝設防雷電裝置，每年雨季前檢驗1次。	防雷電裝置檢測報告。檢查是否委托具備相關資質的單位進行防雷接地檢測，檢測結果是否合格，相關問題是否整改，現場抽查防雷電裝置。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十一條。
5		執(zhí)行電氣檢修作業(yè)，必須停電、驗電、放電，掛接三相短路接地線，裝設遮欄并懸掛標示牌。	現場抽查電氣檢修作業(yè)時安全技術措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百條。
6	變電所和配電設備	采場變電站使用不燃性材料修建，站內變電裝置與墻的距離不小于0.8m，距頂部不小于1m。變電站的門向外開，門口懸掛警示牌。采場變電站、非全封閉式移動變電站，四周設有圍墻或者柵欄。礦坑變電站（移動站）、開關箱、分支箱統(tǒng)一編號，門必須加鎖，并設安全警示標志。變電站內的設備編號管理，并注明負荷名稱，設有停、送電標志。移動變電站箱體有保護接地。無人值班的變電站、移動變電站至少每2周巡視一次。變電站室內配備合格的檢測和絕緣用具。	巡查記錄及絕緣用具的檢測報告?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零一條。
7	變電所和配電設備	移動變電站進線戶外主隔離開關上鎖，饋出側隔離開關與斷路器之間有可靠的機械或者電氣閉鎖。	現場抽查移動變電站開關上鎖、閉鎖情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零二條。
8	架空輸電線和電纜	采場內架空線路敷設應當遵守下列規(guī)定：固定供電線路和通信線路應當設置在穩(wěn)定的邊坡上。高壓架空輸電線截面不得小于35mm2，低壓架空輸電線截面不得小于25mm2。由架空線向移動式高壓電氣設備和移動變電站供電的分支線路應當采用橡套電纜。架設在同一電桿上的高低壓輸（配）電線路不得多于兩回；對于直線桿，上下橫擔的距離不得小于800mm；對于轉角桿，上下橫擔的距離不得小于500mm（10kV線路及以下）。同一電桿上的高壓線路，應當由同一電壓等級的電源供電。垂直向采場供電的配電線路，同一桿上只能架設一回。架空線下嚴禁停放礦用設備，嚴禁堆置剝離物和煤炭等物料。	檢查架空線路設計、驗收及巡檢記錄?，F場抽查架空線實際敷設情況及其周圍環(huán)境。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零三條。
9		在最大下垂度的情況下，架空線路到地面和接觸網的垂直距離符合《煤礦安全規(guī)程》的第六百零四條的規(guī)定。	現場抽查。實測安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零四條。
10		移動金屬塔架和大型設備通過架空線以及在架空輸配電線附近作業(yè)的機械設備，其最高（最遠）點至電線的垂直（水平）距離，必須符合《煤礦安全規(guī)程》第六百零五條的規(guī)定。	現場抽查架空線與附近作業(yè)設備的安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零五條。
11		挖掘機作業(yè)不得影響和破壞電纜線、電桿或者其他支架基礎的安全，不得損傷接地導體和接地線。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零六條。
12		臺階上6～10kV的架空輸配電線最邊上的導線，在沒有偏差的情況下，至接觸網最近邊的水平距離不應小于2.5m，至鐵路路肩的水平距離不應小于2m。	現場抽查。實測安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零七條。
13		電壓小于10kV的輸配電線，允許采用移動電桿，移動電桿之間的距離不應大于50m，特殊情況應當根據計算確定。	現場抽查。實測移動電桿間距。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零八條。
14		敷設橡套電纜符合下列要求：避開火區(qū)、水塘、水倉和可能出現滑坡的地段?？缗_階敷設電纜應當避開有傘檐、浮石、裂縫等的地段。新投入的高壓電纜，使用前進行絕緣試驗；修復后的高壓電纜進行絕緣試驗；運行高壓電纜每年雷雨前進行預防性試驗。電纜接頭應當采用熱縮或者冷補修復，其強度和導電性能不低于原要求。纏繞在卷筒（盤）上電纜載流量的計算符合相關要求，溫升不超過要求。電纜穿越鐵路、公路時，采取防護措施，嚴禁設備碾壓電纜。	檢查電纜出廠合格證、試驗記錄。現場抽查電纜敷設情況及其防護措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百零九條。
15	電氣設備保護和接地	高壓配電線路裝設過負荷、短路、漏電保護；低壓配電線路裝設短路和單相接地（漏電）保護；高壓電動機裝設短路、過負荷、漏電和欠壓釋放保護；低壓電動機裝設過流、短路保護；中性點接地的變壓器裝設接地保護；低壓電力系統(tǒng)的變壓器中性點直接接地時，裝設接地保護。	現場抽查配電線路、電氣設備保護裝置實際配置情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十條。
16		電氣保護裝置使用前按規(guī)定進行檢驗，并做好記錄。運行中每年至少對保護做1次檢驗，漏電保護6個月1次，負荷調整、線路變動及時檢驗。接地系統(tǒng)每月檢查1次，每年至少檢測1次，并做好記錄。	電氣保護檢測檢驗記錄?，F場抽查保護、接地裝置配置和運行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十二條。
17		采場必須選用戶外型電氣設備，所有高、低壓電氣設備裸露導電體必須有安全防護。	抽查采礦電器設備、低壓電器設備安全防護。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十三條。
18	電氣設備保護和接地	變電所（站）的各種繼電保護裝置每2年至少做1次試驗。	繼電保護裝置試驗報告?，F場抽查保護裝置運行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十四條。
19		變電所開關跳閘后，立即報告調度人員，經查詢，可試送1次；若仍跳閘，不得強行送電，待查明原因，排除故障后，方可送電。	檢查相關規(guī)程、制度；檢查調度記錄，變電所運行記錄，相關工作票是否相互印證，現場抽查執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十五條。
20		接地和接零應當符合下列要求：采場的架空線主接地極不得少于2組。主接地極應當設在電阻率低的地方，每組接地電阻值不得大于4Ω，在土壤電阻率大于1000Ωmm2/m的地區(qū)，不得超過30Ω。移動設備與架空線接地極之間的電阻值不得大于1Ω。接地線和設備的金屬外殼的接觸電壓不得大于36V。高壓架空線的接地線應當使用截面大于35mm2的鋼絞線。采用橡套電纜的專用接地芯線必須接地或者接零，嚴禁接地線作電源線。50V以上的交流電氣設備的金屬外殼、構架等必須接地。連接電氣設備與接地母線應當使用截面不小于50mm2的耐腐蝕的鐵線，嚴禁電氣設備的接地線串聯(lián)接地，嚴禁用金屬管道或者電纜金屬護套作為接地線。低壓接地系統(tǒng)的架空線路的終端和支線的終端必須重復接地，交流線路零線的重復接地必須用獨立的人工接地體，不得與地下金屬管網相連接。	檢查接地裝置檢查、試驗記錄?，F場抽查接地、接零情況，測量接地電阻值。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十六條。
21	電氣設備操作、維護和調整	嚴禁帶電檢修、移動電氣設備。對設備進行帶電調試、測試、試驗時，必須采取安全措施。移動帶電電纜時，檢查確認電纜沒有破損，并穿戴好絕緣防護用品。采用快速插接式的高壓電纜頭嚴禁帶電插拔。	相關運行、檢修等規(guī)程、制度；現場抽查作業(yè)人員安全措施執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十七條。
22		操作電氣設備遵守下列規(guī)定：非專職和非值班人員，嚴禁操作電氣設備。操作高壓電氣設備回路時，操作人員戴絕緣手套、穿電工絕緣靴或者站在絕緣臺上。手持式電氣設備的操作柄和工作中必須接觸的部分，有合格的絕緣。操作人員身體任何部分與電氣設備裸露帶電部分的最小距離執(zhí)行國家相關標準。	操作人員持證上崗情況?，F場抽查電氣操作人員安全防護措施采取情況；檢查絕緣用具是否建立臺賬，是否定期進行絕緣程度檢測；抽查電氣設備接觸部分絕緣情況，檢查操作人員與電氣設備裸露帶電部分的安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十八條。
23		檢修多用戶使用的輸配電線路時，制定安全措施。	檢查檢修安全措施。現場抽查作業(yè)人員安全措施執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百一十九條。
24		采場內（變電站、所及以下）配電線路的停送電作業(yè)遵守下列規(guī)定：計劃停送電嚴格執(zhí)行工作票、操作票制度。非計劃停送電，經調度同意后執(zhí)行，并雙方做好停送電記錄。事故停電，執(zhí)行先停電，后履行停電手續(xù)，采取安全措施做好記錄。嚴禁約時停送電。	相關停送電、工作票、操作票管理制度和規(guī)程；檢查相關記錄建立情況，工作票、操作票辦理流程、內容是否符合標準，現場抽查執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十條。
25		高壓變配電設備和線路的檢修及停送電，嚴格執(zhí)行停電申請和工作票制度。停電線路維修作業(yè)遵守下列規(guī)定：由負責人統(tǒng)一指揮。有明顯的斷開點，該線路斷開的電源開關把手，必須專人看管或者加鎖，并懸掛警示牌。停電后驗電，并掛好接地線。作業(yè)時有專人監(jiān)護。確認所有作業(yè)完畢后，摘除接地線和警示牌，由負責人檢查無誤后通知調度恢復送電。	相關規(guī)程、制度、記錄；檢查工作票、操作票辦理流程、內容是否符合要求，現場檢查高壓變配電設備和線路檢修及停送電的安全措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十一條。
26		雷電或者雷雨時，嚴禁進行倒閘操作，嚴禁操作跌落開關。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十二條。
27	停送電操作	高壓變配電設備和線路的檢修及停送電，必須嚴格執(zhí)行停電申請和工作票制度。	抽查記錄、現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十一條。
28	停送電操作	采場內（變電站、所及以下）配電線路的停送電嚴格執(zhí)行工作票、操作票制度；非計劃停送電，應經調度同意后執(zhí)行，并做好停送電記錄。	抽查記錄、現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十條。
29	爆炸物品庫和炸藥加工區(qū)安全配電	爆炸物品庫房區(qū)和加工區(qū)的10kV及以下的變電所，可采用戶內式，但不應設在Ａ級建筑物內。變電所與A級建筑物的距離不得小于50m。柱上變電亭與A級建筑物的距離不得小于100m，與B級和D級建筑物不得小于50m。	現場抽查變電所、柱上變電亭設置地點與建筑物安全距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十三條。
30	爆炸物品庫和炸藥加工區(qū)安全配電	1～10kV的室外架空線路，嚴禁跨越危險場所的建筑物。其邊線與建筑物的水平距離，應當遵守下列規(guī)定：與A級和B級建筑物的距離，不應小于電桿間距的2/3且不應小于35m；與生產炸藥的Ａ級建筑物的距離，不應小于50m。與D級建筑物的距離不應小于電桿高的1.5倍。	現場抽查架空線的設置及邊線與建筑物的水平距離。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十四條。
31	爆炸物品庫和炸藥加工區(qū)安全配電	變（配）電所至有爆炸危險的工房（庫房）的380V/220V級配電線路，采用金屬鎧裝交聯(lián)電纜，其額定電壓不低于500V，中性線的額定電壓與相線相同，并在地下敷設。電纜埋地長度不應小于15m。電纜的入戶端金屬外皮或者裝電纜的鋼管應當接地。在電纜與架空線的連接處裝設防雷電裝置。防雷電裝置與電纜金屬外皮、鋼管、絕緣鐵腳并聯(lián)一起接地，其接地電阻不應大于10Ω。低壓配電采用TN-S系統(tǒng)。	檢查防雷電檢測報告?，F場抽查供電系統(tǒng)方式、配電線路電纜規(guī)格、敷設方式，防雷電裝置設置情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十五條。
32	爆炸物品庫和炸藥加工區(qū)安全配電	有爆炸危險場所中的金屬設備、管道和其他導電物體，均應當接地，其防靜電的接地電阻不得大于100Ω。該接地裝置與電氣設備的、防雷電的接地裝置共用，此時接地電阻值取其中最小值。根據具體情況，還應當采用其他的防靜電措施。	檢查爆炸危險場所防靜電檢查記錄。現場抽查防靜電措施，測量接地電阻值。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十六條。
33	照明和通信	固定式照明燈具使用的電壓不得超過220V，手燈或者移動式照明燈具的電壓小于36V，在金屬容器內作業(yè)用的照明燈具的電壓不得超過24V。在同一地點安裝不同照明電壓等級的電源插座時，有明顯區(qū)別標志。	檢查照明燈具電壓及不同電壓等級電源插座區(qū)別標志。現場抽查執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十七條。
34	照明和通信	配置能夠覆蓋整個開采范圍的無線對講系統(tǒng)，有基站的必須配備不間斷電源，同時配置其他的有線或者無線應急通信系統(tǒng)；調度室與附近急救中心、消防機構、上級生產指揮中心的通信聯(lián)系必須裝設有線電話。	抽查通訊系統(tǒng)資料、現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十八條。
35	安標及產品合格證	露天煤礦涉及井巷運輸、端幫采煤等環(huán)節(jié)的機電設備具有產品合格證；納入安標管理的產品要有煤礦礦用產品安全標志。	檢查機電設備產品合格證、礦用產品安全標志。	《中華人民共和國安全生產法》第三十七條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第十條。
36	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

9 設備檢修檢查實施清單
9.1 設備檢修檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	防護用品	機械設備內備有完好的絕緣防護用品和工具。絕緣防護用品和工具定期進行電氣絕緣性能試驗。不合格的絕緣防護用品和工具及時更換。勞動防護用品應當符合國家標準或者行業(yè)標準。使用進口的勞動防護用品，其防護性能不得低于我國相關標準。	防護用品管理臺賬、合格證明等資料?，F場抽查絕緣防護用品和工具的配備情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百一十六條；《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范（2018年）》（安監(jiān)總廳安健〔2018〕3號）第七條。
2	檢修作業(yè)	建立各種設備、設施檢查維修制度，定期進行檢查維修，做好記錄。	查閱設備設施檢查檢修制度和記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號，應急管理部令第8號修改）第四條。
3		檢修前，應當選擇堅實平坦的地面停放，因故障不能移動的設備應當采取防止溜車措施，輪式設備必須安放止輪器。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百二十九條。
4		設備檢修時要執(zhí)行掛牌制度，懸掛警示牌，設專人協(xié)調指揮。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十條。
5		多工種聯(lián)合檢修作業(yè)時，制定安全措施，設專人協(xié)調指揮。	現場抽查。
6		在設備的隱蔽處及通風不暢的空間內檢修時，必須制定安全措施，設專人監(jiān)護。	現場抽查。
7		檢查和診斷運動、鉸接、高溫、有壓、帶電、彈性儲能等危險部位時，制定安全措施，檢修前必須切斷相應的動力源、釋放壓力。	現場抽查。
8		在帶式輸送機上更換、維修輸送帶時，制定安全措施。	查閱安全措施。現場抽查。
9		檢修用電設備的高壓進線和總隔離開關柜時，必須執(zhí)行停送電制度。檢修設備高壓線路時，必須切斷相應的斷路器和拉開隔離開關，并進行驗電、放電、掛接短路接地線。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十一條。
10		拆裝高溫(＞40℃)或者低溫(＜－15℃)部件時，必須采取防護措施，嚴禁人體直接接觸。	現場抽查安全作業(yè)措施執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十二條。
11	電焊氣焊切割作業(yè)	電焊、氣焊、切割必須遵守下列規(guī)定：工作場地通風良好，無易燃、易爆物品。各類氣瓶要距明火10m以上，氧氣瓶距乙炔瓶5m以上。在重點防火、防爆區(qū)焊接作業(yè)時，辦理用火審批單，并制定防火、防爆措施。在焊接或者切割盛放過易燃、易爆物品或者情況不明物品的容器時，制定安全措施。進入設備或者容器內部焊接、切割時，確認無易燃、易爆氣體或者物品，方可作業(yè)。檢查各種氣瓶連接處、膠管接頭、減壓器是否沾染油脂，檢查電焊機及電焊用具的絕緣是否合格，電焊機外殼是否接地。各類氣瓶使用時必須穩(wěn)固豎立或裝在專用車(架)或固定裝置上，不得置于受陽光暴曬、熱源輻射及可能受到電擊的地方。	用火審批單和防火、防爆措施?，F場抽查安全作業(yè)措施執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十三條；《焊接與切割安全》（GB9448—1999）10.5.4。
12	電焊氣焊切割作業(yè)	進入設備或者容器內部焊接、切割時，確認無易燃、易爆氣體或者物品，封閉空間內必須佩戴合適的供氣呼吸設備并由戴有類似設備的他人監(jiān)護，方可作業(yè)。	現場抽查安全作業(yè)措施執(zhí)行情況。	《焊接與切割安全》（GB9448—1999）7.1.1。
13	吊裝作業(yè)	起重吊裝作業(yè)前，必須編制吊裝作業(yè)的專項施工方案，并應進行安全技術交底；作業(yè)中，未經技術負責人批準，不得隨意更改。	查閱吊裝作業(yè)專項施工方案?，F場抽查執(zhí)行情況。	《建筑施工起重吊裝安全技術規(guī)范》（JGJ276-2012）3.0.1。
14	吊裝作業(yè)	吊裝作業(yè)必須遵守下列規(guī)定：吊裝作業(yè)區(qū)四周設置明顯標志，夜間作業(yè)有足夠的照明。是否超載吊裝，是否起吊物體的重量不明；是否使用一根繩索掛2個吊點；繩索與棱角是否直接接觸。2臺及以上起重機起吊同一物體時，是否合理分配負載，單機載荷不超過額定起重量的80%。	現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十四條。
15	高處作業(yè)	高處作業(yè)遵守下列規(guī)定：使用登高工具和安全用具。使用梯子時，支承必須牢固，并有防滑措施，嚴禁墊高使用。采取可靠的防止人員墜落措施，必要時設置防護網或者防護圍欄。人員站立位置及扶手采取防滑措施。防止物體墜落，是否有拋擲工具和器材的現象。在有墜落危險的下方是否其他人員停留或者作業(yè)。	高處作業(yè)安全措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十五條。
16	礦用卡車檢修作業(yè)	檢修礦用卡車編制作業(yè)規(guī)程，并遵守下列規(guī)定：廂斗舉升維修過程中，設定警戒區(qū)，嚴禁人員進入。廂斗舉起后，采用剛性支撐或者安全索固定廂斗，嚴禁利用舉升缸支撐作業(yè)。在車上進行焊接和切割作業(yè)時，要防止火花濺落到下方作業(yè)區(qū)或者油箱。必要時，應當采取防護措施。必須制定專門的檢修輪胎安全技術措施。	礦用卡車檢修作業(yè)規(guī)程，檢修輪胎安全技術措施?，F場抽查安全措施執(zhí)行情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百三十六條。
17	設備檢測檢驗	特種設備、礦用在用安全設備應當委托具有相應資質的機構進行檢測檢驗。	檢查鍋爐、電梯、起重機械、廠內機動車、壓力容器、安全附件等特種設備，以及輸送帶等礦用在用安全設備是否委托相應機構進行定期檢測檢驗。	《中華人民共和國安全生產法》第三十七條。
18	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

10 邊坡檢查實施清單
10.1 邊坡檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	邊坡設計	露天采場最終邊坡的臺階坡面角和邊坡角符合最終邊坡設計要求。	最終邊坡設計?，F場實測。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百三十九條。
2		發(fā)生滑坡后，應立即對滑坡區(qū)采取安全措施，并進行專門的勘查、評價與治理工程設計。	勘查報告、評價報告、治理工程設計。現場抽查安全措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十三條。
3		露天煤礦進行采剝前，應編制邊坡工程監(jiān)測方案。	邊坡監(jiān)測方案?，F場抽查方案落實情況。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）3.1.2。
4	邊坡評價	應當進行專門的邊坡工程、地質勘探工程和穩(wěn)定性分析評價。	邊坡穩(wěn)定評價報告。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十三條。
5		非工作幫形成一定范圍的到界臺階后，應當定期進行邊坡穩(wěn)定性分析和評價，對影響生產安全的不穩(wěn)定邊坡必須采取安全措施。	邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測記錄、分析和評價報告。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十四條。
6		工作幫邊坡在臨近最終設計邊坡之前，必須對其進行穩(wěn)定性分析和評價。當原設計的最終邊坡達不到穩(wěn)定的安全系數時，應當修改設計或者采取治理措施。	初步設計、邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測記錄、分析和評價報告。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十五條。
7		長遠和年度采礦工程設計，必須進行邊坡穩(wěn)定性驗算。達不到邊坡穩(wěn)定要求時，應當修改采礦設計或者制定安全措施。	采礦工程設計中的邊坡穩(wěn)定性驗算資料。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十六條。
8	邊坡評價	定期對排土場邊坡進行穩(wěn)定性分析，必要時采取防治措施。	邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測記錄、分析報告。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十八條。
9	邊坡安全措施	定期巡視采場及排土場邊坡，發(fā)現有滑坡征兆時，必須設明顯標志牌。	現場檢查及資料。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十三條。
10		采場最終邊坡采剝作業(yè)必須按設計進行，坡底線嚴禁超挖。臨近到界臺階時采用控制爆破。最終煤臺階要采取防止煤風化、自然發(fā)火及沿煤層底板滑坡措施。	抽查設計、現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十七條；《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第86號，第89號修改）第九條；《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百一十五條。
11		內排土場最下部臺階的坡底與采剝臺階坡底之間必須留有足夠的安全距離。排土場必須采取有效的防排水措施，防止或者減少水流入排土場。	現場檢查及資料。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十八條。
12		設有運輸道路、采運機械和重要設施的邊坡，必須采取安全措施。	安全措施資料?，F場抽查措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十三條。
13		當露天煤礦采場邊坡之下存在采空區(qū)等空洞時，應監(jiān)測已有采空區(qū)對露天煤礦采場邊坡的影響；當露天煤礦由露天開采轉入井工開采時，應監(jiān)測井工開采對露天煤礦采場已有邊坡影響。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）4.1.3。
14		當露天煤礦排土場邊坡之下存在采空區(qū)時，應監(jiān)測已有采空區(qū)對排土場邊坡的影響。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）5.1.3。
15		露天煤礦建設和開采階段，應設置監(jiān)測站對采掘場邊坡、排土場邊坡進行變形監(jiān)測。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）7.1.1。
16		受地下水影響范圍內的露天煤礦采場邊坡及排土場邊坡應進行地下水動態(tài)監(jiān)測。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）9.1.1。
17	預測預警	邊坡工程發(fā)生變形量或變形速率出現異常變化時，必須立即預警，同時增加監(jiān)測頻率并調整監(jiān)測方案。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）12.3.4。
18		邊坡工程發(fā)生變形量達到或超出預警值時，必須立即預警，同時增加監(jiān)測頻率并調整監(jiān)測方案。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）12.3.4。
19		邊坡工程發(fā)生邊坡影響范圍內出現崩塌、滑坡跡象時，必須立即預警，同時增加監(jiān)測頻率并調整監(jiān)測方案。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）12.3.4。
20		邊坡工程發(fā)生邊坡影響范圍或周邊建（構）筑物及地表異常時，必須立即預警，同時增加監(jiān)測頻率并調整監(jiān)測方案。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）12.3.4。
21		邊坡工程發(fā)生地震、暴雨、凍融等引起變形異常時，必須立即預警，同時增加監(jiān)測頻率并調整監(jiān)測方案。	邊坡監(jiān)測資料，抽查現場。	《煤炭工業(yè)露天礦邊坡工程監(jiān)測規(guī)范》（GB51214-2017）12.3.4。
22	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

11 防排水檢查實施清單
11.1 防排水檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	防排水計劃	露天煤礦應當制定防治水中長期規(guī)劃，對地下水、地表水和降水可能對排土場、工業(yè)廣場、采場等區(qū)域造成的危害進行風險評估。	煤礦防治水中長期規(guī)劃。核對檢查。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百一十四條。
2		年初必須制定當年的防排水工作計劃與措施，由煤炭企業(yè)負責人審批。	抽查防排水工作計劃。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十九條；《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百一十四條。
3		雨季前必須對防排水設施作全面檢查，檢修防排水設施、新建的重要防排水工程必須在雨季前完工。	抽查防排水工程及設施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百八十九條。
4		對低于當地歷史最高洪水位的設施，必須按規(guī)定采取修筑堤壩、溝渠，疏通水溝等防洪措施。	檢查巡查記錄、參加人員。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十條。
5	地表防排水設施	地表及邊坡上的防排水設施應當避開有滑坡危險的地段。	現場抽查防排水設施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十一條。
6		排水溝應當經常檢查、清淤，不應滲漏、倒灌或者漫流。當水溝經過有變形、裂縫的邊坡地段時，應當采取防滲措施。	現場抽查排水溝及其防滲措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十一條。
7		排土場應當保持平整，不得有積水，周圍應當修筑可靠的截泥、防洪和排水設施。	現場抽查排土場。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十一條。
8	采場排水設施	當采場內有滑坡區(qū)時，應當在滑坡區(qū)周圍采取截水措施。	檢查采場滑坡區(qū)截水措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十一條。
9		在采場或排土場范圍內，應對自然縱坡較大的沖溝修筑臨時攔水壩。	現場抽查臨時攔水壩。	《煤炭工業(yè)露天礦設計規(guī)范》（GB50197-2015）8.2.10。
10		用露天采場深部做儲水池排水時，必須采取安全措施，備用水泵的能力不小于工作水泵能力的50％。	安全措施，備用泵的排水能力等資料。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十二條。
11	地下水疏干	地層含水影響采礦工程正常進行時，應當進行疏干，當疏干不可行，可以采取帷幕注漿截流等措施。疏干、帷幕注漿截流等工程應當超前于采礦工程。	疏干排水方案及水文觀測資料。現場抽查疏干效果。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百一十八條。
12		在礦床疏干漏斗范圍內，地面出現裂縫、塌陷時，應當圈定范圍加以防護、設置警示標志，并采取安全措施；（半）地下疏干泵房應當設通風裝置。	現場抽查防護設施、警示標志等安全措施。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百一十八條。
13		地下水影響較大和已進行疏干排水工程的邊坡，應當進行地下水位、水壓及涌水量的觀測，分析地下水對邊坡穩(wěn)定的影響程度及疏干的效果，并制定地下水治理措施。	觀測、分析記錄，防治水措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十四條。
14		因地下水水位升高，可能造成排土場或者采場滑坡時，必須進行地下水疏干。	地下水位觀測資料。抽查地下水疏干措施。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十四條。
15	防隔水煤（巖）柱保護	露天煤礦采排場周圍存在地表河流、水庫或者地下水體，且水體難以疏干，應當進行專門的水文地質勘探，確定含水區(qū)域準確邊界，進行專門設計，確定防隔水煤（巖）柱尺寸。并定期對水位水情進行觀測，分析防隔水煤（巖）柱穩(wěn)定情況。	水文地質勘探報告、防隔水煤（巖）柱設計、水位觀測資料?，F場抽查煤（巖）柱防隔水效果。	《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調查〔2018〕14號）第一百二十一條。
16	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

12 防滅火檢查實施清單
12.1 防滅火檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	地面防滅火	制定地面和采場內的防滅火措施。所有建筑物、煤堆、排土場、倉庫、油庫、爆炸物品庫、木料廠等處的防火措施和制度符合國家有關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定。	地面及采場內防滅火制度和措施?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十五條?！睹旱V防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百零九條。
2	設備防滅火	露天煤礦內的采掘、運輸、排土等主要設備，配備滅火器材，并定期檢查和更換。	主要設備配備的滅火器材及其檢查更換記錄。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十五條?！睹旱V防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百一十七條。
3	采場防滅火	露天煤礦應當對開采煤層自燃傾向性進行鑒定。開采有自然發(fā)火傾向的煤層或者開采范圍內存在火區(qū)時制定防滅火措施。	自然發(fā)火傾向性鑒定報告，檢查自燃煤層防滅火措施?，F場抽查措施落實情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第五百九十六條?！睹旱V防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百一十條。
4		露天煤礦建設及生產過程中，應當評估所屬范圍內的井工煤礦采空區(qū)的危險性。對存在自然發(fā)火危險的采空區(qū)必須進行探查并制定安全措施，探明預留煤（巖）柱厚度、氣體、溫度、塌陷等情況，根據探查結果采取措施進行處理。	井工煤礦采空區(qū)的危險性評估報告。對存在自然發(fā)火危險的采空區(qū)的探查的安全措施。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百一十一條。
5		開采容易自燃和自燃煤層的露天煤礦，應當采取防止采場邊坡煤臺階、工作面、排土場自然發(fā)火的措施。	防止采場邊坡煤臺階、工作面、排土場自然發(fā)火的措施。	《煤礦防滅火細則》（礦安〔2021〕156號）第一百一十三條。
6	儲煤場防滅火	露天或室內儲煤場及倉式儲煤型式，當存儲褐煤等容易自燃煤種時應采取預防及消除煤自燃的措施。	檢查預防及消除煤自燃的措施。	《煤炭工業(yè)露天礦設計規(guī)范》（GB50197-2015）9.3.5。
7	儲煤場防滅火	露天儲煤場和存儲容易自燃煤種的室內儲煤場，煤堆四周應設移動設備和消防通道。	抽查煤堆四周通道。	《煤炭工業(yè)露天礦設計規(guī)范》（GB50197-2015）9.3.5。
8	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

13 應急救援檢查實施清單
13.1 應急救援檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	災害預防和處理計劃	編制年度災害預防和處理計劃，并根據具體情況及時修改。災害預防和處理計劃由礦長負責組織實施。	災害預防和處理計劃及審批、貫徹記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十二條。
2	應急規(guī)章制度	建立事故預警、應急值守、信息報告、現場處置、應急投入、救援裝備和物資儲備、安全避險設施管理和使用等規(guī)章制度，主要負責人是應急管理和事故救援第一責任人。	應急相關規(guī)章制度、文件規(guī)定?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十二條。
3	應急救援預案	煤礦企業(yè)必須編制應急救援預案并組織評審，由本單位主要負責人批準后實施；應急救援預案應當與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產安全事故應急救援預案相銜接。應急救援預案的主要內容發(fā)生變化，或者在事故處置和應急演練中發(fā)現存在重大問題時，及時修訂完善。應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。	安全生產應急預案，安全生產應急預案的評審紀要、備案，應急預案中要求的應急裝備、設施。現場抽查。	《中華人民共和國安全生產法》第八十一條；《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第六條，第九條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十四條。
4	應急演練制度	建立應急演練制度。應急演練計劃、方案、記錄和總結評估報告等資料保存期限不少于2年。	應急演練制度，抽查演練計劃、方案、記錄和總結評估報告。現場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十五條。
5	應急預案演練	根據本單位的事故風險特點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急救援演練應當由總工程師組織或參加。	檢查應急演練計劃，綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，演練當日調度記錄，救護隊相關記錄；抽查詢問參與演練的人員。	《中華人民共和國安全生產法》第二十五條；《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第三十二條，第三十三條，第三十四條，第三十五條，第四十條，第四十一條。
6	救護隊	必須有礦山救護隊為其服務，不具備設立獨立礦山救護隊條件的要設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議，救護隊到達煤礦的時間不超30min。	設立救護隊的文件或救護協(xié)議。核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十六條。
7		兼職礦山救護隊應由2個以上小隊組成，每個小隊由9人以上組成。設專職隊長及儀器裝備管理人員。	救護隊人員名冊?，F場抽查。	《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)5.1.4。
8		兼職礦山救護隊及個人配備裝備符合規(guī)定。	對照《礦山救護規(guī)程》抽查配備的裝備。	《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)7.1-7.4。
9		兼職礦山救護隊有電話接警值班室、夜間值班休息室、辦公室、學習室、裝備室、修理室、氧氣充填室、戰(zhàn)備器材庫等。	抽查救護隊的工作、休息場所。	《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)7.6。
10		兼職礦山救護隊指戰(zhàn)員經過救護理論及技術、技能培訓，并經考核取得合格證。	救護隊指戰(zhàn)員培訓考核資料。現場抽查。	《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)8.1。
11		兼職救護隊每季度至少進行一次佩用呼吸器的單項演習訓練。	救護隊單項演習訓練方案、記錄?，F場抽查。	《礦山救護規(guī)程》(AQ1008-2007)8.2.2。
12	向救護隊提供的圖紙和資料	露天煤礦應當向礦山救護隊提供采剝、排土工程平面圖和運輸系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖及排水設備布置圖、井工老空區(qū)與露天礦平面對照圖，以及應急救援預案。提供的上述圖紙和資料應當真實、準確，且至少每季度為救護隊更新一次。	抽查采剝、排土工程平面圖和運輸系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖及排水設備布置圖、井工老空區(qū)與露天礦平面對照圖、應急救援預案。到救護隊核對檢查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百七十八條。
13	創(chuàng)傷急救系統(tǒng)	煤礦企業(yè)應當有創(chuàng)傷急救系統(tǒng)為其服務。	協(xié)議簽訂情況?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第十八條。
14	礦山救護隊裝備、設施管理	礦山救護隊必須配備救援車輛及通信、滅火、偵察、氣體分析、個體防護等救援裝備，建有演習訓練等設施。	抽查救援裝備、設施情況。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第六百九十九條。
15	礦山救護隊裝備、設施管理	礦山救護隊技術裝備、救援車輛和設施必須由專人管理，定期檢查、維護和保養(yǎng)，保持戰(zhàn)備和完好狀態(tài)。技術裝備不得露天存放，救援車輛必須專車專用。	救援裝備、設施檢查、維護和保養(yǎng)記錄?，F場抽查。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七百條。
16	應急救援裝備、物資儲備	煤礦企業(yè)應當根據礦井災害特點，結合所在區(qū)域實際情況，儲備必要的應急救援裝備及物資，由主要負責人審批。	對照應急救援預案或相關審批記錄及臺賬抽查儲備的應急救援裝備及物資。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第88號，應急管理部令第2號修正）第三十八條；《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七百零一條。
17	應急救援裝備、物資儲備	救援裝備、器材、物資、防護用品和安全檢測儀器、儀表，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，滿足應急救援工作的特殊需要。	對照應急救援預案或相關審批記錄及臺賬抽查儲備的應急救援裝備及物資。	《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全監(jiān)管總局令第87號）第七百零二條。
18	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料。現場抽查。	有關文件及要求。

14 建設項目檢查實施清單
14.1 建設項目檢查實施清單
序號	項目	檢查內容	檢查主要資料及方法	檢查依據
1	安全準入條件管理	建設項目的安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。	安全設施設計，批準資料，采掘工程平面圖，生產計劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄，人員位置監(jiān)測記錄。現場檢查建設項目實際施工情況。	《中華人民共和國安全生產法》第三十一條。
2		建設項目安全設施設計未經審查批準，或者批準后做出重大變更后未經再次審批是否擅自組織施工。新建煤礦在建設期間是否組織采煤（經批準的聯(lián)合試運轉除外）。改擴建礦井在改擴建區(qū)域是否生產。改擴建礦井在非改擴建區(qū)域是否超出設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產的。		《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）第十五條。
3		編制安全設施設計，經礦山安全監(jiān)察機構審查同意。	安全設施設計，審查批準資料，施工組織設計，采掘工程平面圖，作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第十五條。
4		已批準的煤礦建設項目安全設施設計需作重大變更的，經原審查機構審查同意。	安全設施設計，審查批準資料，施工組織設計，采掘工程平面圖，作業(yè)規(guī)程?，F場檢查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十二條，第二十四條。
5	建設項目地質預報	單項工程、單位工程開工前，施工單位必須根據建設單位提供的地質資料，編制承包工程范圍內的地質預測報告，說明施工過程中可能遇到地質災害因素及采取的預防措施。	地質預測報告，工程地質預報，水文地質通知單，專項措施?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）5.2.1。
6		在施工期間，施工單位應根據工程進度情況，適時編制單位工程地質預報，必須做到一工程一預報。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）5.2.2。
7		施工至接近有預報的地質災害區(qū)域時，施工單位的地測部門必須提前發(fā)出地質、水文地質通知單，并制定預防地質災害因素的專項措施。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）5.2.3。
8	建設單位機構設置及人員配備	煤礦建設單位必須設置安全生產管理機構，配備滿足安全生產需要的專職安全生產管理人員和裝備。煤礦施工項目部必須配備滿足需要的工程技術人員和特種作業(yè)人員。	機構設立、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，專業(yè)技術人員學歷證書，安全管理人員考核合格證明，特種作業(yè)操作證?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.4、4.5。
9	建設項目應急管理	煤礦建設單位必須有礦山救護隊為其服務。煤礦建設單位及施工單位根據工程進展情況組織編制應急預案，成立應急救援領導小組，指定兼職應急救援人員，配備必要的救援器材、設備，保證正常運轉。及時修訂應急預案，每年必須至少組織1次救災演習。	礦山救護協(xié)議，應急救援領導小組成立文件、應急預案及修訂記錄，救災演習記錄?，F場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.28、4.29。
10	建設項目安全管理制度	煤礦建設單位必須建立健全安全生產責任制度、安全目標管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓制度、事故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術審批制度、安全會議等制度。	安全生產規(guī)章制度。抽查部分規(guī)章制度主要內容是否符合規(guī)定?，F場抽考人員檢查其責任制是否與實際工作一致。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.3。
11	施工單位資質管理	施工單位有工商登記、施工資質和安全生產許可證，施工資質與工程級別相符。	證照原件，相關施工單位資質文件，安全生產管理協(xié)議。現場核查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十三條；《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.1。
12		一個建設項目單項工程（或同類專業(yè)工程），原則上發(fā)包給1家有相應資質的施工單位，大型及以上項目單項工程（或同類專業(yè)工程）施工單位不得超過2家。煤礦建設項目由2家施工單位共同施工的，由建設單位負責組織制定和督促落實有關安全技術措施，并簽訂安全生產管理協(xié)議。		《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.2、4.8。
13		煤礦建設項目施工單位不得倒賣、出租、出借、掛靠或者以其他形式非法轉讓施工資質。		《中華人民共和國安全生產法》第四十九條。
14	施工單位資質管理	煤礦建設項目施工單位不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程支解以后以分包的名義分別轉包給第三人，不得將工程分包給不具備相應資質條件的單位。	證照原件，相關施工單位資質文件，安全生產管理協(xié)議?，F場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第四十九條。
15	施工單位機構設置及人員配備	煤礦施工單位必須設置安全生產管理機構，配備滿足安全生產需要的專職安全生產管理人員和裝備。煤礦施工項目部必須配備滿足需要的礦建、機電、通風、地測等工程技術人員和特種作業(yè)人員。	機構設立、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，專業(yè)技術人員學歷證書，安全管理人員考核合格證明，特種作業(yè)操作證?，F場抽查。現場抽考。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.4、4.5。
16	施工組織	單項工程施工組織設計按規(guī)定編制，并根據年度施工進展情況進行調整。施工組織設計需經設計、監(jiān)理、施工等相關單位會審后組織實施，原設計變更的應作相應調整變更。	施工組織設計，作業(yè)規(guī)程，安全技術措施及相關審批文件。現場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.11。
17		單位工程施工組織設計、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施按規(guī)定編制、審批，批準后報送建設單位和監(jiān)理單位；無上級主管單位的施工單位，報送建設單位批準實施。	施工組織設計，作業(yè)規(guī)程，安全技術措施及相關審批文件。現場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.12。
18		當施工過程中發(fā)現設計存在重大缺陷，或者地質條件變化較大時，應立即停止施工并向建設單位報告。建設單位應及時組織相關各方制定應急安全防范措施，組織修改設計并按規(guī)定重新報批。	變更設計及批準文件，應急防范措施。現場抽查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.13。
19	安全費用提取與使用	建設工程施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據。礦山工程類別安全費用提取標準為2.5%。建設工程施工企業(yè)提取的安全費用列入工程造價，在競標時，不得刪減，列入標外管理?？偘鼏挝粦攲踩M用按比例直接支付分包單位并監(jiān)督使用，分包單位不再重復提取。	安全費用提取使用制度，安全費用使用明細賬、憑證，有關財務報表、計劃和統(tǒng)計報表。現場核查。	《中華人民共和國安全生產法》第二十條；《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）第七條。
20	監(jiān)理單位資質	監(jiān)理單位的資質有效并與工程級別相符，現場監(jiān)理人員執(zhí)有效監(jiān)理資格證書。人員配備能夠滿足工程監(jiān)理需要。	證照原件，監(jiān)理單位資質文件，監(jiān)理人員名冊?，F場核查。	《煤礦建設安全規(guī)范》（AQ1083-2011）4.8。
21	聯(lián)合試運轉	竣工完成后，應當在正式投入生產或使用前進行聯(lián)合試運轉。聯(lián)合試運轉的時間一般為1-6個月，特殊情況需要延長的，總時長不得超過12個月。	主管部門批準文件及聯(lián)合試運轉的時間，委托評價合同及評價機構資質。現場抽查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十六條。
22	聯(lián)合試運轉	聯(lián)合試運轉正常后，進行安全驗收評價。	主管部門批準文件及聯(lián)合試運轉的時間，委托評價合同及評價機構資質。現場抽查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十八條。
23	安全設施與條件驗收	煤礦建設項目的安全設施和安全條件驗收應當由煤礦建設單位負責組織；未經驗收合格的，不得投入生產和使用。	竣工驗收報告?，F場抽查。	《煤礦建設項目安全設施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6號，第81號修改）第二十九條。
24	其他要求	國家及地方其他有關規(guī)定及要求。	相關文件資料?，F場抽查。	有關文件及要求。

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