汴住建文〔2022〕81號
關(guān)于印發(fā)《開封市2022年預拌混凝土行業(yè)
質(zhì)量行為專項治理行動工作方案》的通知
各縣住房城鄉(xiāng)建設局，祥符區(qū)住房城鄉(xiāng)建設局、各相關(guān)單位：
按照《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳 關(guān)于開展全省預拌混凝土質(zhì)量行為專項治理行動的通知》（豫建質(zhì)安〔2022〕94號）要求，結(jié)合我市實際，制定了《開封市2022年預拌混凝土行業(yè)質(zhì)量行為專項治理行動工作方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織實施。
2022年5月7日
開封市2022年預拌混凝土行業(yè)質(zhì)量行為
專項治理行動工作方案
為保證我市房屋建筑及市政工程預拌混凝土質(zhì)量，加強預拌混凝土質(zhì)量行為的監(jiān)督管理，整頓規(guī)范市預拌混凝土行業(yè)的質(zhì)量行為，加強預拌混凝土生產(chǎn)和使用過程中的質(zhì)量管理，落實有關(guān)參建主體和預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量責任，嚴厲打擊預拌混凝土生產(chǎn)、使用環(huán)節(jié)的各種違法違規(guī)行為，切實保障我市房屋建筑及市政工程質(zhì)量安全，按照《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳 關(guān)于開展全省預拌混凝土質(zhì)量行為專項治理行動的通知》（豫建質(zhì)安〔2022〕94號）要求，結(jié)合我市實際，制定本活動方案。
一、治理目標對象
（一）專項治理目標
通過持續(xù)強化預拌混凝土質(zhì)量行為專項治理，落實建設、施工、監(jiān)理、檢測、預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)主體責任，確保房屋建筑及市政工程工程質(zhì)量進一步提升，通過規(guī)范預拌混凝土質(zhì)量行為，營造公平、公正、規(guī)范的預拌混凝土市場環(huán)境和秩序。
（二）專項治理對象
在我市轄區(qū)域內(nèi)取得預拌混凝土資質(zhì)證書的預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)和涉及預拌混凝土生產(chǎn)、使用環(huán)節(jié)的各方質(zhì)量責任主體。
（三）專項治理依據(jù)
1. 《建設工程質(zhì)量管理條例》（中華人民共和國國務院令第279號）
2. 《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（住房和城鄉(xiāng)建設部令第22號）
3. 《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》（建設部令第141號）
4. 《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》（建建〔2000〕211號）
5. 《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）
6. 《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工規(guī)范》（GB50666-2011）
7. 《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50204-2015）
8. 《預拌混凝土》（GB/T14902-2012）
9. 《混凝土質(zhì)量控制標準》（GB50164-2011）
10. 《建筑工程檢測試驗技術(shù)管理規(guī)范》（JGJ190-2010）
11. 《混凝土強度檢驗評定標準》（GB/T50107-2010）
12. 《混凝土結(jié)構(gòu)通用規(guī)范》（GB55008-2021）
二、專項治理內(nèi)容
依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，堅持以問題為導向，依法開展預拌混凝土質(zhì)量行為專項治理行動。重點查處違規(guī)違法使用不合格原材料、偽造實驗室數(shù)據(jù)、陰陽配合比、從業(yè)人員實際操作能力不足；混凝土生產(chǎn)、使用等各方責任主體執(zhí)業(yè)行為不規(guī)范的現(xiàn)象和行為：
（一）建設單位。主要檢查對混凝土企業(yè)資質(zhì)審查情況，混凝土質(zhì)量檢測委托情況。
（二）施工單位。主要檢查混凝土發(fā)包、合同、混凝土施工方案和技術(shù)交底、進場檢驗和見證取樣制度執(zhí)行情況、澆筑、養(yǎng)護、拆模、實體質(zhì)量、觀感質(zhì)量、尺寸偏差及強度評定情況。
（三）監(jiān)理單位。主要檢查對混凝土企業(yè)資質(zhì)審查情況，混凝土交貨檢驗、見證取樣執(zhí)行情況，混凝土澆筑、養(yǎng)護、拆模及質(zhì)量隱患整改情況。
（四）檢測機構(gòu)。主要檢查混凝土試件見證取樣委托、檢測真實性和混凝土結(jié)構(gòu)實體檢測情況。
（五）混凝土生產(chǎn)企業(yè)。主要檢查預拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量控制情況，對照工程設計混凝土強度等級，進場批次檢測標準，與混凝土出廠質(zhì)量證明資料是否相符，相關(guān)企業(yè)的質(zhì)量行為和質(zhì)保體系；通過查驗實驗室檢測報告、企業(yè)供銷合同等原始記錄文件，抽查實驗人員實際操作能力和相關(guān)政策法規(guī)掌握情況等方法,檢查全市預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量行為情況；通過檢查企業(yè)相關(guān)場所條件、儀器設備情況、技術(shù)資料等內(nèi)容來檢查全市預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)保體系是否有效正常運。重點對2021年至今出具的檢測報告和原始試驗數(shù)據(jù)的真實性進行抽查。
三、實施步驟
為扎實推動專項治理活動深入開展，市住房和城鄉(xiāng)建設局成立領導小組（附件1），為預拌混凝土行業(yè)質(zhì)量行為專項治理行動工作開展做好準備工作，具體實施步驟如下：
（一）自查自糾（2022年5月11日至5月27日）
開展房屋建筑及市政工程預拌混凝土質(zhì)量活動的參建各方質(zhì)量責任主體、混凝土生產(chǎn)企業(yè)對照專項治理內(nèi)容進行自查自糾，形成問題清單和整改臺帳。各單位自檢情況上報當?shù)刈》砍青l(xiāng)建設部門。市區(qū)內(nèi)各在建工程項目、各預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)自檢情況以書面形式于5月31日前上報市住房和城鄉(xiāng)建設局。各縣、祥符區(qū)住房城鄉(xiāng)建設局匯總本轄區(qū)內(nèi)各單位自檢情況后統(tǒng)一上報。
（二）全面檢查（2022年6月1日至6月28日）
全市各級住房和城鄉(xiāng)建設局對轄區(qū)內(nèi)在建工程項目的建設單位、施工單位、監(jiān)理單位及所有預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)（附件2、附件4）進行全面檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)問題線索及時移交執(zhí)法部門，并建立問題整改臺賬。6月30日前將檢查結(jié)果和轄區(qū)內(nèi)所有在建工程項目臺賬（附件3）上報市住房和城鄉(xiāng)建設局。
（三）完善工作機制（2022年8月）
全市各級住房和城鄉(xiāng)建設局要針對檢查發(fā)現(xiàn)問題，深入分析行業(yè)亂象滋生發(fā)展的深層原因，及時堵塞監(jiān)管漏洞，堅持問題導向，抓重點，強弱項，補短板，固根基，健全監(jiān)管體系，通過此次檢查應建立長效動態(tài)監(jiān)管機制，將日常監(jiān)管與集中檢查相結(jié)合，確保此次檢查事后效果。
四、工作要求
（一）加強組織領導。各縣、祥符區(qū)住房城鄉(xiāng)建設局要高度重視，成立相應機構(gòu)，明確職責分工，確保監(jiān)督檢查工作扎實開展，務求取得明顯實效。
（二）制定工作方案。各縣、祥符區(qū)住房城鄉(xiāng)建設局要結(jié)合工作實際，制定、建立、健全專項檢查行動的開展方案，明確要求，扎扎實實抓好此次專項檢查活動，確保百分百全覆蓋，不留盲區(qū)和死角。
（三）確保工作成效。各縣、祥符區(qū)住房城鄉(xiāng)建設局要通過此次專項檢查活動，基本摸清轄區(qū)內(nèi)預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的基本情況，找到薄弱環(huán)節(jié)，建立建全長效監(jiān)管機制，完善相關(guān)制度，加強資質(zhì)、企業(yè)行為、從業(yè)人員的動態(tài)管理，嚴格相關(guān)企業(yè)的市場準入清出，堅決查處弄虛作假行為，提高預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)試驗室的管理力度、出廠產(chǎn)品質(zhì)量，切實保證工程質(zhì)量。
（四）建立獎勵機制。開設熱線電話：23933448 23870082，各單位要保護提供線索者的個人信息，對線索屬實的要給予適當獎勵。
附件：
1.開封市住房和城鄉(xiāng)建設局預拌混凝土行業(yè)質(zhì)量行為專項治理行動領導小組名單
2.河南省混凝土生產(chǎn)企業(yè)檢查表
3.河南省在建工程項目臺賬（2021.1.1-2022.5.31）
4.混凝土使用質(zhì)量檢查表
附件1
開封市住房和城鄉(xiāng)建設局預拌混凝土行業(yè)
質(zhì)量行為專項治理行動領導小組名單
為加強全市預拌混凝土行業(yè)質(zhì)量行為專項治理行動組織領導，推動活動深入開展，取得實效。市住建局決定成立預拌混凝土行業(yè)質(zhì)量行為專項治理行動領導小組，組成人員名單如下：
組 長：潘耀偉 黨組成員、副局長
副組長：徐炳哲 總工程師
成 員：韓 剛 機關(guān)黨委副書記、機關(guān)紀委書記
白俊杰 建筑工程和建筑市場管理科科長
郭廣宏 勘察設計科科長
楊銀立 房地產(chǎn)開發(fā)和市場管理科科長
劉 昆 住房保障科科長
張 凱 行政審批科科長
魏 彥 科技建材和標準定額科科長
劉 捷 工程建設定額管理站站長
李光瑞 建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站副站長
領導小組下設辦公室，辦公室設在質(zhì)監(jiān)站，辦公室主任由李光瑞兼任。專項治理工作聯(lián)系人：陳玉龍，電話：15803732020，電子郵箱：jcjds2018@qq.com。
附件2
河南省混凝土生產(chǎn)企業(yè)檢查表
企業(yè)名稱： 屬地：
檢查項目 | 檢查情況 | 備注 | ||
一、存在使用不合格的原材料或使用已淘汰、禁用原材料的行為 | ||||
二、存在未按照規(guī)范要求對原材料進行試驗的行為 | ||||
1 | 未按照規(guī)范要求建立原材料進場檢驗記錄 | |||
2 | 原材料檢驗未按照規(guī)范要登記總臺帳和不合格臺帳 | |||
3 | 未按照規(guī)范要求的批次及批量對原材料進行試驗 | |||
三、存在配合比設計不嚴謹或不按照設計配合比進行生產(chǎn)，偷工減料的行為 | ||||
4 | 混凝土配合比設計未按照相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范的要求進行 | |||
5 | 混凝土配合比設計和試配未按照相關(guān)規(guī)范要求完整的記錄 | |||
6 | 未按照設計配合比進行生產(chǎn)，存在偷工減料的行為 | |||
四、存在未按規(guī)定對計量設備、試驗儀器進行檢定/校準或使用不符合要求的設備進行試驗的行為 | ||||
7 | 未按照規(guī)范要求配備能滿足所開展生產(chǎn)、試驗要求的儀器設備 | |||
8 | 未按照規(guī)范要求建立儀器設備臺帳，對重要設備建立檔案（設備檔案內(nèi)容應包括：履歷表、說明書、操作規(guī)程、驗收記錄、檢定（校準）證書、維護保養(yǎng)記錄、維修的記錄、使用記錄等。） | |||
9 | 儀器設備無專人負責管理，在用的所有試驗設備均無統(tǒng)一的狀態(tài)標識，標明儀器設備的編號、試驗（校準）的有效期、使用狀態(tài) | |||
10 | 未使用檢定或校準的儀器設備進行生產(chǎn)、試驗的行為 | |||
五、存在出具虛假試驗報告、生產(chǎn)過程隨意調(diào)整配合比、對檢驗樣品弄虛作假、替代施工單位制作試件的行為 | ||||
11 | 存在未試驗，出具試驗報告的行為 | |||
12 | 存在生產(chǎn)過程隨意調(diào)整配合比，嚴重影響混凝土質(zhì)量的行為 | |||
13 | 存在替代施工企業(yè)制作工程混凝土標準養(yǎng)護試件和同條件養(yǎng)護混凝土試件的行為 | |||
六、存在質(zhì)量控制過程記錄不齊全，技術(shù)資料未按規(guī)定歸檔的行為 | ||||
14 | 預拌混凝土開盤鑒定不符合相關(guān)規(guī)定 | |||
15 | 攪拌站（樓）操作系統(tǒng)未按照規(guī)范要求自動采集每盤混凝土各種原材料實際用量數(shù)據(jù)，并長期保存 | |||
16 | 混凝土企業(yè)未按相關(guān)規(guī)定進行出廠檢驗 | |||
17 | 技術(shù)資料未按相關(guān)規(guī)定歸檔 | |||
18 | 存在預拌混凝土攪拌不符合規(guī)定的行為 | |||
七、存在未簽訂銷售合同向使用單位供應產(chǎn)品的行為 | ||||
19 | 供需雙方未簽訂合同，合同信息不齊全 | |||
八、存在技術(shù)、質(zhì)量管理部門或人員不到位或未能正常履行職責的問題 | ||||
20 | 未建立質(zhì)量管理部門 | |||
21 | 質(zhì)量管理人員未按相關(guān)規(guī)定履行職責 | |||
22 | 技術(shù)負責人不滿足以下條件：具有5年以上從事工程施工技術(shù)管理工作經(jīng)歷，且具有工程序列高級職稱或一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格 | |||
23 | 工程序列中級以上職稱人員不少于4人 | |||
九、專項試驗檢測行為 | ||||
24 | 預拌混凝土企業(yè)試驗室配備人員資格條件未滿足下列要求 | |||
（1）試驗室負責人具有2年以上混凝土試驗室工作經(jīng)歷，且具有工程序列中級以上職稱或注冊建造師執(zhí)業(yè)資格 | ||||
（2）混凝土試驗員不少于4人，滿足實際業(yè)務量需求 | ||||
（3）質(zhì)量負責人：由預拌混凝土企業(yè)總經(jīng)理擔任 | ||||
25 | 質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、試驗室主任未由預拌混凝土企業(yè)任命 | |||
26 | 試驗室未實行試驗室主任負責制，所有配合比設計試驗、配合比設計通知單、試驗報告等均未由試驗室主任或技術(shù)負責人簽發(fā) | |||
27 | 試驗人員的上崗資格和實操能力未滿足要求 | |||
28 | 試驗室的設施、面積、清潔、采光、通風、溫度、濕度、能源等未滿足檢驗任務及國家標準規(guī)定的要求 | |||
29 | 試驗原始記錄未確保信息齊全，不能夠?qū)崿F(xiàn)試驗過程的可追溯性。原始記錄未按照規(guī)范填寫，并及時歸檔保存 | |||
30 | 試驗報告未按照相關(guān)標準或規(guī)范給出明確的結(jié)論 | |||
31 | 試驗報告未由試驗操作人、報告審核人簽字、實驗室主任或技術(shù)負責人簽發(fā)，并加蓋試驗專用章，多頁試驗報告應加蓋騎縫章 | |||
32 | 未具有獨立的樣品室，并確保安全、密閉、防潮，能滿足樣品存放。水泥、礦物摻合料、外加劑等原材料復驗取樣時未留置備用樣品并標識、封存 | |||
33 | 留樣未采用專用留樣筒密封保存，留樣標識未標明樣品的試驗編號、名稱、品種、級別、取樣日期、取樣地點、留取樣人等信息。留樣的封存期未按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超過封存期后未按規(guī)定程序經(jīng)批準后處理，并做好處理記錄 | |||
34 | 試驗室未建立人員技術(shù)檔案，內(nèi)容應包括：個人履歷表及身份證、學歷證、職稱證、上崗證、人員任命文件的原件或復印件 | |||
35 | 未設置檔案室或檔案室未滿足文件的存放要求 | |||
十、（37）存在質(zhì)量管理體系無法有效運行，流程運轉(zhuǎn)不完整、技術(shù)資料混亂、有關(guān)數(shù)據(jù)無法追溯等問題 | ||||
十一、（38）存在的其它問題： | ||||
抽查組成員簽字： 抽查日期：
附件3
工程名稱 | 工程位置 | 結(jié)構(gòu)類型及層數(shù) | 建筑 面積 | 工程 類型 | 參建單位信息 | 開工時間 | 形象 進度 | ||||
建設單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 預拌混凝土企業(yè) | 檢測機構(gòu) （同一單位工程同一檢測項目委托兩個或以上檢測機構(gòu)的，需如實填寫并備注情況） | |||||||
河南省在建工程項目臺賬（2021.1.1-2022.5.31）
附件4
混凝土使用質(zhì)量檢查表
受檢工程項目基本情況表（4-1）
工程名稱： | |
工程地址： | |
施工許可證號： | |
建筑面積： | 合同造價： |
形象進度： | 結(jié)構(gòu)形式： 建筑層數(shù)： |
開工日期： | 計劃竣工日期： |
建設單位 | |
單位名稱： | |
項目負責人： | |
監(jiān)理單位 | |
單位名稱： | 企業(yè)資質(zhì)： |
總監(jiān)理工程師： | 執(zhí)業(yè)資格： |
施工單位 | |
單位名稱： | 企業(yè)資質(zhì)： |
項目經(jīng)理： | 執(zhí)業(yè)資格： |
預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)1 | |
單位名稱： | |
企業(yè)資質(zhì)： | 技術(shù)負責人： |
預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)2 | |
單位名稱： | |
企業(yè)資質(zhì)： | 技術(shù)負責人： |
抽查組成員簽字： 抽查日期：
混凝土使用質(zhì)量檢查表（4-2） （建設單位） | ||||||
序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 備注 | |||
符合 | 不符合 | |||||
1 | 建設單位未指定預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)或未直接采購預拌混凝土 | |||||
2 | 建設單位直接或委托監(jiān)理單位對項目的預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)進行審查 | |||||
3 | 委托有資質(zhì)的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)對混凝土試件及實體混凝土強度進行檢測 | |||||
結(jié)果 統(tǒng)計 | 符合 項 不符合 項 | |||||
抽查組成員簽字： 抽查日期： | ||||||
混凝土使用質(zhì)量檢查表（4-3） （監(jiān)理單位） | ||||||
序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 備注 | |||
符合 | 不符合 | |||||
1 | 監(jiān)理單位對預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)進行審查 | |||||
2 | 監(jiān)理單位對總承包單位的試驗計劃進行審核并監(jiān)督實施 | |||||
3 | 監(jiān)理單位見證人員對試件見證取樣和送檢的過程進行見證 | |||||
4 | 監(jiān)理單位參與預拌混凝土進場驗收 | |||||
5 | 監(jiān)理單位有完整的混凝土見證取樣及送檢記錄 | |||||
6 | 監(jiān)理單位按監(jiān)理實施細則對混凝土澆筑過程進行旁站 | |||||
7 | 監(jiān)理單位按監(jiān)理實施細則對混凝土的養(yǎng)護進行巡視 | |||||
8 | 監(jiān)理單位對混凝土構(gòu)件拆模條件進行審核 | |||||
9 | 監(jiān)理單位對發(fā)現(xiàn)的混凝土質(zhì)量隱患按照要求督促施工單位整改到位，并有相應的記錄 | |||||
結(jié)果統(tǒng)計 | 符合 項 不符合 項 | |||||
抽查組成員： 抽查日期： | ||||||
混凝土使用質(zhì)量檢查表（4-4） | ||||
（施工單位） | ||||
序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 備注 | |
符合 | 不符合 | |||
1 | 總承包單位按規(guī)定將預拌混凝土發(fā)包給有資質(zhì)的預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè) | |||
2 | 總承包單位與預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)簽訂書面合同，合同應明確相關(guān)技術(shù)要求 | |||
3 | 總承包單位應當編制混凝土施工方案，并按相關(guān)要求進行審批和技術(shù)交底 | |||
4 | 建立預拌混凝土進場檢驗和使用臺賬，嚴格執(zhí)行進場驗收見證取樣檢驗制度 | |||
5 | 混凝土進場檢驗和澆筑過程中，總承包單位項目技術(shù)管理人員應到崗履責 | |||
6 | 施工現(xiàn)場應具備混凝土標準試件制作條件，并應設置標準試件養(yǎng)護室或養(yǎng)護箱 | |||
7 | 總承包單位依據(jù)見證取樣和送檢管理規(guī)定，制定試件留置方案和試驗計劃 | |||
8 | 總承包單位應按相關(guān)標準做好標準養(yǎng)護試件及同條件養(yǎng)護試件的取樣、制作和標識工作 | |||
9 | 試件送檢有見證取樣委托單和送檢臺賬 | |||
10 | 混凝土在澆筑過程中不存在擅自加水等違規(guī)情況 | |||
11 | 混凝土澆筑完畢后，總承包單位應嚴格按照規(guī)范要求進行養(yǎng)護 | |||
12 | 總承包單位應制定結(jié)構(gòu)實體檢驗專項方案，并經(jīng)監(jiān)理單位審核批準后實施 | |||
13 | 有拆模試件及其強度檢測報告，拆模強度符合規(guī)范要求 | |||
14 | 結(jié)構(gòu)實體混凝土檢驗合格（應采用“回彈-取芯法”） | |||
15 | 現(xiàn)場混凝土結(jié)構(gòu)不存在露筋、蜂窩、孔洞、夾渣、疏松等嚴重質(zhì)量缺陷 | |||
16 | 混凝土的強度等級符合設計要求，沒有低強度等級混凝土串入高強度等級混凝土區(qū)域的情況 | |||
17 | 現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)不應有影響結(jié)構(gòu)性能或使用功能的尺寸偏差情況 | |||
18 | 按規(guī)范要求，對混凝土強度進行評定，且評定合格 | |||
結(jié)果統(tǒng)計 | 符合 項 不符合 項 | |||
抽查組成員： 抽查日期： | ||||
混凝土使用質(zhì)量檢查表（4-5） （檢測機構(gòu)） | ||||||
序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 備注 | |||
符合 | 不符合 | |||||
1 | 檢測機構(gòu)資質(zhì)滿足檢測要求 | |||||
2 | 檢測機構(gòu)檢測活動受建設單位委托 | |||||
3 | 混凝土試件按要求見證取樣送檢，見證取樣程序符合要求 | |||||
4 | 混凝土結(jié)構(gòu)實體檢測按標準進行 | |||||
5 | 報告和原始記錄真實 | |||||
結(jié)果 統(tǒng)計 | 符合 項 不符合 項 | |||||
抽查組成員簽字： 抽查日期： | ||||||
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