各市、州、直管市、神農(nóng)架林區(qū)住建局（城建局）：
根據(jù)省政府部門聯(lián)合“雙隨機(jī)一公開”工作要求，確保全省預(yù)拌混凝土（砂漿）行業(yè)綠色健康有序發(fā)展，經(jīng)研究，擬對(duì)全省預(yù)拌混凝土（砂漿）企業(yè)日常管理、綠色生產(chǎn)等工作情況，以＂雙隨機(jī)一公開＂形式組織開展年度檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、檢查對(duì)象
全省取得資質(zhì)的預(yù)拌混凝土企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的預(yù)拌砂漿企業(yè)。
二、檢查內(nèi)容
（一）各市、州建設(shè)行政主管部門開展預(yù)拌混凝土（砂漿）日常管理工作情況。主要包括貫徹落實(shí)《湖北省預(yù)拌混凝土管理（暫行）辦法》、《關(guān)于推動(dòng)預(yù)拌混凝土高質(zhì)量發(fā)展的意見》（鄂建文〔2022〕31號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理的通知》（廳字〔2020〕299號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)制砂管理的通知》（廳頭〔2021〕1806號(hào)）及禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌等政策法規(guī)文件執(zhí)行情況（見附表3）。
（二）預(yù)拌混凝土（砂漿）生產(chǎn)企業(yè)的日常管理及綠色生產(chǎn)情況。包括企業(yè)質(zhì)量行為管理、綠色生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)管理及企業(yè)信息化建設(shè)等（見附表4-6）。
三、檢查時(shí)間與安排
（一）企業(yè)自查（2022年9月7日至9月21日）
各市、州建設(shè)行政主管部門督促轄區(qū)預(yù)拌混凝土（砂漿）生產(chǎn)企業(yè)按照檢查要求嚴(yán)格開展自查自糾。
（二）市級(jí)檢查（2022年9月22日至9月30日）
各市、州建設(shè)行政主管部門對(duì)轄區(qū)預(yù)拌混凝土（砂漿）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行全面檢查，對(duì)有關(guān)違法違規(guī)行為依法進(jìn)行處罰，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促及時(shí)整改，并于10月10日前將檢查材料形成報(bào)告報(bào)省建設(shè)科技與建筑節(jié)能辦公室。
（三）省級(jí)巡查（具體時(shí)間及安排另行通知）
省廳將分4個(gè)巡查組，組織對(duì)全省16個(gè)市、州和部分縣（市、區(qū)）的預(yù)拌混凝土（砂漿）企業(yè)進(jìn)行巡查，神農(nóng)架林區(qū)自行組織檢查，檢查情況按要求上報(bào)。
各市、州（含1個(gè)縣（市、區(qū)））及直管市，抽查市、州城區(qū)預(yù)拌混凝土企業(yè)3家，預(yù)拌砂漿1家，抽查縣（市、區(qū)）預(yù)拌混凝土企業(yè)2家，武漢市抽查預(yù)拌混凝土企業(yè)6家，預(yù)拌砂漿3家。
四、有關(guān)要求
（一）各市、州建設(shè)行政主管部門要以這次檢查為契機(jī)，推動(dòng)貫徹落實(shí)預(yù)拌混凝土（砂漿）行業(yè)政策文件，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，制定促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具體措施。
（二）各市、州要?jiǎng)?chuàng)新檢查工作方法，加大“雙隨機(jī)一公開”力度。堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為， 對(duì)問(wèn)題突出的，依法給予處罰，責(zé)令限期整改。
（三）各市、州上報(bào)的書面匯報(bào)材料，內(nèi)容包括受檢市、州及縣（市、區(qū)）開展預(yù)拌混凝土（砂漿）日常管理及綠色生產(chǎn)情況，行業(yè)存在的問(wèn)題、工作改進(jìn)情況及建議，預(yù)拌混凝土（砂漿）企業(yè)違法違規(guī)問(wèn)題的查處情況，存在的主要問(wèn)題、困難及建議。
（四）請(qǐng)受檢企業(yè)如實(shí)提供資料，對(duì)拒不提供資料或提供虛假資料的，將列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，并視性質(zhì)輕重予以處罰。
（五）本次檢查要嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見精神及當(dāng)?shù)匾咔榉揽匾?，輕車簡(jiǎn)從，廉潔自律，務(wù)實(shí)高效。
聯(lián)系人：丁靜靜、余昆
聯(lián)系電話：027-87822948
郵箱：664681967@qq.com
附件：
1.預(yù)拌混凝土企業(yè)基本情況匯總表
2.預(yù)拌砂漿企業(yè)基本情況匯總表
3.預(yù)拌混凝土（砂漿）日常管理檢查表
4.預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量行為檢查表
5.預(yù)拌混凝土企業(yè)綠色生產(chǎn)檢查表
6.預(yù)拌混凝土企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表
7.預(yù)拌砂漿企業(yè)日常管理及綠色生產(chǎn)行為檢查表
湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年9月6日
（此件公開發(fā)布）
附件1
預(yù)拌混凝土基本情況企業(yè)匯總表 |
填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間：
序號(hào) | 預(yù)拌混凝土企業(yè)名稱 | 企業(yè)資質(zhì)編號(hào)（分站請(qǐng) 注明） | 地址 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
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附件2
預(yù)拌砂漿企業(yè)基本情況匯總表 |
填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間：
序號(hào) | 預(yù)拌砂漿企業(yè)名稱 | 地址 | 企業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
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附件3
預(yù)拌混凝土（砂漿）日常管理檢查表
管理部門： 檢查時(shí)間：
檢查指標(biāo) | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 自查得分 | 檢查 得分 | |
定量檢查 指標(biāo) （25分） | 填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（10分） | 查看省直報(bào)系統(tǒng) | 每月10日之前按時(shí)填報(bào)得10分，錯(cuò)報(bào)1次扣1分，未按時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)扣1分，累計(jì)扣完為止。 | |||
獲得綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)企業(yè)數(shù)（15分） | 查看文件資料，現(xiàn)場(chǎng)查看 | 獲得標(biāo)識(shí)企業(yè)占比達(dá)50%得15分，每減少5%扣1分；獲得三星標(biāo)識(shí)企業(yè)每家增加1分 | ||||
定性檢查 指標(biāo) （75分） | 組織管理工作 （20分） | 建立專門管理機(jī)構(gòu)（10分） | 查閱文件資料 | 住建局確定專門機(jī)構(gòu)，成立日常管理部門，確定工作職責(zé)，機(jī)構(gòu)人員和經(jīng)費(fèi)能保證工作正常開展 | ||
建立目標(biāo)責(zé)任制（10分） | 查閱文件資料 | 納入政府工作目標(biāo)，目標(biāo)任務(wù)層層分解，建立與目標(biāo)掛鉤的責(zé)任制和抽查制 | ||||
推廣應(yīng)用工作 （55分） | 政策法規(guī)落實(shí) （20分） | 查閱文件資料 | 制定當(dāng)?shù)仡A(yù)拌混凝土（砂漿）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（當(dāng)?shù)卣畬用娴?/span>10分，部門聯(lián)合發(fā)文的8分，當(dāng)?shù)刈〗ú块T發(fā)文的5分），制定行業(yè)管理規(guī)范性文件（5分），出臺(tái)行業(yè)信用評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制且有效運(yùn)行（5分，制定但未有效運(yùn)行的2分） | |||
工作措施 （20分） | 查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看 | 組織開展城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土及砂漿工作巡查資料（有巡查計(jì)劃或通知、記錄、總結(jié)報(bào)告、結(jié)果通報(bào)、違法違規(guī)行為處理等印證文件）（5分） | ||||
組織開展預(yù)拌混凝土（砂漿）日常管理及綠色生產(chǎn)專項(xiàng)檢查（有檢查通知、記錄、總結(jié)報(bào)告、結(jié)果通報(bào)、違法違規(guī)行為處理等印證文件）（5分） | ||||||
開展預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)工作（5分） | ||||||
開展預(yù)拌混凝土（砂漿）綠色建材產(chǎn)品認(rèn)定工作（5分） | ||||||
建立預(yù)拌混凝土（砂漿）信息化監(jiān)管平臺(tái)（有效運(yùn)行的加5分，未建立但有企業(yè)與省級(jí)信息化平臺(tái)接入數(shù)據(jù)的加1分，接入率達(dá)到10%及以上的的加5分） | ||||||
宣傳與培訓(xùn)（15分） | 查閱文件資料 | 開展推廣應(yīng)用預(yù)拌混凝土（砂漿）相關(guān)宣傳（5分） | ||||
組織預(yù)拌混凝土（砂漿）生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)員培訓(xùn)（5分） | ||||||
組織預(yù)拌混凝土（砂漿）生產(chǎn)企業(yè)對(duì)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行宣傳培訓(xùn)（5分） | ||||||
加分項(xiàng) | 組織開展預(yù)拌混凝土（砂漿）行業(yè)“下基層察民情解民憂暖民心”活動(dòng)并取得實(shí)效（10分） | |||||
總分110分（含加分項(xiàng)） | ||||||
檢查人簽字：
附表4
混凝土生產(chǎn)質(zhì)量行為檢查表
受檢企業(yè)： （25項(xiàng)）
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查要點(diǎn) | 檢查結(jié)果 | 備注 | |
分值 | 評(píng)分 | ||||
1 | 資質(zhì)管理 | 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)具有資質(zhì) | |||
預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)、分站點(diǎn)的設(shè)立滿足資質(zhì)管理規(guī)定要求 | |||||
2 | 原材料 管理 | 建立混凝土原材料的采購(gòu)、使用管理制度，采購(gòu)合同（協(xié)議）以書面形式簽訂并存檔
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建立混凝土原材料使用及檢測(cè)試驗(yàn)臺(tái)帳，有進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量可追溯
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3 | 試驗(yàn)管理 | 建立技術(shù)文件管理制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效健全 | |||
試驗(yàn)室的環(huán)境、面積和儀器設(shè)備配備應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)能力相匹配，儀器設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定
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試驗(yàn)工作場(chǎng)所的溫濕度等環(huán)境條件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法開展各項(xiàng)試驗(yàn)
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原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告、試件等有唯一性標(biāo)識(shí) | |||||
定期對(duì)混凝土強(qiáng)度進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)
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嚴(yán)禁由生產(chǎn)企業(yè)代做代養(yǎng)護(hù)混凝土試件 | |||||
4 | 配合比 管理 | 混凝土配合比設(shè)計(jì)配制強(qiáng)度及性能、礦物摻合料的摻量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||
企業(yè)應(yīng)明確生產(chǎn)配合比調(diào)整權(quán)限和范圍。需要調(diào)整的，按規(guī)定的調(diào)整權(quán)限進(jìn)行，并予以記錄。 | |||||
5
| 生產(chǎn)管理
| 建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和設(shè)備檔案，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)，填寫主要設(shè)備使用和維修保養(yǎng)記錄 | |||
混凝土攪拌系統(tǒng)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，定期對(duì)攪拌系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn) | |||||
生產(chǎn)、試驗(yàn)用計(jì)量設(shè)備、試模應(yīng)進(jìn)行自校，自校頻次應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||
實(shí)際生產(chǎn)的混凝土配合比與向使用單位出具的混凝土配合比一致 | |||||
生產(chǎn)中原材料計(jì)量允許偏差符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并應(yīng)每臺(tái)班檢查1次 | |||||
出廠檢驗(yàn)的取樣頻率應(yīng)符合《預(yù)拌混凝土》(GB/T14902-2012)的要求，混凝土出廠檢驗(yàn)包含坍落度、強(qiáng)度等標(biāo)準(zhǔn)要求及合同約定項(xiàng)目 | |||||
留置混凝土試件,并對(duì)其進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢驗(yàn)檢測(cè)；建立留置試件和試驗(yàn)臺(tái)帳 | |||||
計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定定期經(jīng)法定單位檢查，并定期自行進(jìn)行每月不少于1次的自檢 | |||||
出廠檢驗(yàn)試塊、試件等應(yīng)按年度連續(xù)編號(hào)并建立臺(tái)賬 | |||||
運(yùn)送混凝土?xí)r應(yīng)隨車簽發(fā)預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單 | |||||
出具預(yù)拌混凝土開盤鑒定資料和預(yù)拌混凝土合格證 | |||||
預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)出具的配合比應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)配合比一致 | |||||
混凝土拌合水應(yīng)為飲用水；若使用非飲用水作拌合用水時(shí)，應(yīng)有水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | |||||
綜合 意見 | 1、□企業(yè)資質(zhì)核查結(jié)果不符合要求的，責(zé)令整改。 2、□質(zhì)量行為檢查評(píng)分得分低于80分，責(zé)令整改并向社會(huì)公示。 3、□控制項(xiàng)不符合要點(diǎn)要求，責(zé)令整改。 | ||||
檢查組成員簽字： 站點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字： 檢查日期：
附表5
預(yù)拌混凝土企業(yè)綠色生產(chǎn)檢查表
受檢企業(yè)： （11項(xiàng)）
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查要點(diǎn) | 檢查結(jié)果 | 備注 | |
分值 | 評(píng)分 | ||||
1 | 綠色生產(chǎn)管理 | 建立了綠色生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，專（兼）職綠色生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人和監(jiān)督管理人員 | |||
應(yīng)有完善的綠色生產(chǎn)管理制度、明確部門和人員的綠色生產(chǎn)崗位職責(zé) | |||||
2 | 廠區(qū) 要求 | 廠區(qū)內(nèi)道路及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)地面應(yīng)全部硬化，未硬化的空地的綠化率達(dá)到80%以上，廠區(qū)總綠化率不應(yīng)小于10% | |||
廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)采用分區(qū)布置 | |||||
3 | 設(shè)備設(shè)施 | 混凝土攪拌機(jī)及計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立主動(dòng)式收塵、除塵、清洗及循環(huán)利用等設(shè)施應(yīng)與混凝土生產(chǎn)能力相匹配，保持正常運(yùn)行狀態(tài)。 | |||
應(yīng)配備完善的生產(chǎn)廢水處置系統(tǒng)，可包括排水溝系統(tǒng)、多級(jí)沉淀池系統(tǒng)和管道系統(tǒng)。生產(chǎn)廢漿的處理宜采用零排放綜合處理設(shè)備。 | |||||
粉料倉(cāng)應(yīng)設(shè)收塵裝置，收塵裝置應(yīng)定期清理及維護(hù)，確保運(yùn)行正常 | |||||
骨科堆場(chǎng)全封閉且安裝噴淋抑塵裝置，地面全硬化，并排水通暢 | |||||
攪拌站（樓）應(yīng)采用整體封閉方式 | |||||
4 | 控制要求 | 不向廠區(qū)以外直接排放生產(chǎn)廢水、廢漿和廢棄混凝土。 | |||
第三方監(jiān)測(cè)的廠界聲環(huán)境噪聲限值、環(huán)境空氣污染物限值符合JGJ328的規(guī)定。 | |||||
綜合 意見 | 1、□綠色生產(chǎn)水平檢查中有凡不滿足控制項(xiàng)要求，責(zé)令整改。 2、□綠色生產(chǎn)水平檢查評(píng)分低于80分（除加分項(xiàng)外）的，責(zé)令整改并向社會(huì)公示。 3、□控制項(xiàng)不符合要點(diǎn)要求，責(zé)令整改。 | ||||
檢查組成員簽字： 站點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字： 檢查日期：
附表6
預(yù)拌混凝土企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表
受檢企業(yè)： （15項(xiàng)）
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查要點(diǎn) | 檢查結(jié)果 | 備注 | |
分值 | 評(píng)分 | ||||
1
|
安 全 管 理
| 建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、專職安全管理員應(yīng)有安全員上崗證 | |||
有安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位職責(zé)、規(guī)章制度、崗位安全、設(shè)備安全操作規(guī)程 | |||||
安全生產(chǎn)檔案應(yīng)系統(tǒng)、全面、連續(xù)；目錄清晰、內(nèi)容完整 | |||||
安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、考核、評(píng)價(jià)等完整、有效 | |||||
電工、焊工、攪拌機(jī)維修工、裝載機(jī)司機(jī)、運(yùn)輸車駕駛員應(yīng)持證上崗 | |||||
2 | 設(shè)備及安全設(shè)施 | 電氣設(shè)備和臨時(shí)用電滿足“一機(jī)一閘一漏保”基本配置要求、布線符合三相五線制系統(tǒng)（TN-S系統(tǒng)）技術(shù)要求、變配電室內(nèi)外部布置符合安全要求 | |||
傳送帶急停開關(guān)及底倉(cāng)用電急停開關(guān)位置標(biāo)志明顯，應(yīng)正常使用 | |||||
3 | 工藝安全操作 | 清理料倉(cāng)作業(yè)、清理皮帶輸送機(jī)皮帶作業(yè)、維修或清理螺旋輸送機(jī)作業(yè)、攪拌機(jī)內(nèi)部清理作業(yè)均有安全警示牌和安全防護(hù)裝置 | |||
4 | 安全管理記錄 | 有螺旋輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、攪拌機(jī)、混凝土運(yùn)輸車、泵車、裝載機(jī)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)記錄、有倉(cāng)頂除塵系統(tǒng)和安全閥定期檢查和維護(hù)記錄 | |||
有衛(wèi)生檢查記錄、有勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備發(fā)放記錄、有入職體檢記錄和定期職業(yè)健康檢查記錄、有防暑降溫和采暖保溫物品發(fā)放記錄 | |||||
5 | 安全標(biāo)志 | 所有危險(xiǎn)源處有明顯的警示標(biāo)志和警示說(shuō)明 | |||
6 | 隱患排查與治理 | 有安全檢查表（每日巡查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等） | |||
有事故隱患整改通知書 | |||||
有應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和應(yīng)急管理人員，有突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和評(píng)估報(bào)告，有應(yīng)急預(yù)案、演練及記錄，有應(yīng)急救援裝備、儲(chǔ)備應(yīng)急物資定期檢查記錄 | |||||
有事故調(diào)查和處理制度，有相關(guān)記錄 | |||||
綜合 意見 | 1、□安全生產(chǎn)水平檢查中有凡不滿足控制項(xiàng)要求，責(zé)令整改。 2、□安全生產(chǎn)水平檢查評(píng)分低于80分（除加分項(xiàng)外）的，責(zé)令整改并向社會(huì)公示。 3、□控制項(xiàng)不符合要點(diǎn)要求，責(zé)令整改。 | ||||
檢查組成員簽字： 站點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字： 檢查日期：
附件7
預(yù)拌砂漿企業(yè)日常管理及綠色生產(chǎn)檢查表 | ||||||
被檢查單位： 檢查時(shí)間： (30項(xiàng)) | ||||||
序號(hào) | 總項(xiàng) | 檢查內(nèi)容 | 檢查方法 | 分值 | 評(píng)分 | 備注 |
1 | 質(zhì)保體系 | 企業(yè)主要人員及能力 （12分） | 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱或執(zhí)業(yè)資格（高級(jí)職稱或一建得滿分） | 0-2 | ||
實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人職稱或執(zhí)業(yè)資格（中級(jí)職稱或二建得滿分） | 0-2 | |||||
各崗位人員配備齊全，具備任職資格。 | 0-3 | |||||
其他人員職稱數(shù)量（中級(jí)四個(gè)得滿分） | 0-2 | |||||
社保、勞動(dòng)合同完備 | 0-3 | |||||
企業(yè)質(zhì)量管理體系 （13分） | 質(zhì)量管理體系是否健全 | 0-6 | ||||
質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況（主要包括：1、人員崗位職責(zé)、重要崗位人員管理以及技術(shù)培訓(xùn)制度；2、質(zhì)量安全檢查、技術(shù)管理以及檔案資料等管理；3、預(yù)拌砂漿的配合比控制；4、預(yù)拌砂漿出站的抽樣檢驗(yàn)、運(yùn)輸監(jiān)控、交貨檢驗(yàn)管理；5、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)的計(jì)量器具以及儀器設(shè)備定期檢定（校準(zhǔn)）及結(jié)果確認(rèn)管理；6、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)配料計(jì)量控制管理；7、預(yù)拌砂漿質(zhì)量不合格處理管理；8、其他質(zhì)量安全管理。） | 0-7 | |||||
2 | 技術(shù)裝備 | 企業(yè)機(jī)械設(shè)備 （10分） | 濕拌砂漿攪拌機(jī)滿足濕拌砂漿生產(chǎn)性能要求，且不與混凝土攪拌站共線生產(chǎn)，計(jì)量及攪拌采用電腦自動(dòng)控制。 | 0-10 | ||
干混砂漿攪拌機(jī)及計(jì)量采用電腦自動(dòng)控制 | ||||||
3 | 代號(hào) | 品種代號(hào) （5分） | 符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2019）分類要求 | 0-5 | ||
4
| 質(zhì)量控制 | 原材料采購(gòu)使用 （10分） | 骨料、粉料、外加劑及其它原材料采購(gòu)進(jìn)貨合同、手續(xù)、臺(tái)帳及質(zhì)量證明文件齊全 | 0-3 | ||
原材料分倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)，有明顯標(biāo)識(shí) | 0-2 | |||||
原材料復(fù)檢復(fù)驗(yàn)記錄齊全（內(nèi)容包括：材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、進(jìn)場(chǎng)日期、質(zhì)量證明書編號(hào)、抽樣批量、抽樣人、樣品編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)及結(jié)論等信息。） | 0-3 | |||||
未違規(guī)使用海砂等不合格原材料。使用機(jī)制砂(混合砂)，原始記錄與料倉(cāng)存料及配合比對(duì)應(yīng)。 | 0-2 | |||||
試驗(yàn)環(huán)境及設(shè)備 （8分） | 試驗(yàn)室具備試驗(yàn)操作間、樣品間、養(yǎng)護(hù)室等功能分區(qū) | 0-3 | ||||
各功能間環(huán)境條件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 | 0-2 | |||||
試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備儀器配置齊全，布局合理。 | 0-3 | |||||
試驗(yàn)方法及記錄 （7分） | 產(chǎn)品檢驗(yàn)符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2019）標(biāo)準(zhǔn) | 0-2 | ||||
實(shí)驗(yàn)室人員、設(shè)備、檢測(cè)參數(shù)、環(huán)境等與出廠檢驗(yàn)?zāi)芰ζヅ洹?/span> | 0-3 | |||||
試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)引用準(zhǔn)確、結(jié)論合理、記錄規(guī)范。試驗(yàn)臺(tái)賬、原始記錄、報(bào)告準(zhǔn)確規(guī)范齊全 | 0-2 | |||||
出廠檢驗(yàn)證明 （5分） | 有型式檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、出廠合格證 | 0-3 | ||||
型式檢驗(yàn)項(xiàng)目、出廠檢驗(yàn)報(bào)告符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2019）要求 | 0-2 | |||||
交貨、顧客回訪及剩退砂漿處理 （5分） | 抽查交貨檢驗(yàn)、顧客回訪文件及查看發(fā)貨單，追蹤剩退預(yù)拌砂漿處理情況 | 0-5 | ||||
5 | 綠色生產(chǎn) | 綠色生產(chǎn)基本情況 （10分） | 廠站、原材料堆場(chǎng)、材料運(yùn)輸帶進(jìn)行全封閉，采取了有效的降塵或除塵措施 | 0-4 | ||
預(yù)拌砂漿運(yùn)輸車輛采取預(yù)防滲漏措施，濕拌砂漿生產(chǎn)廠區(qū)出入口設(shè)置洗車臺(tái)和沖洗設(shè)施。 | 0-2 | |||||
生產(chǎn)“三廢”處置合理，噪聲滿足要求。 | 0-2 | |||||
廠區(qū)整潔，有合理綠化 | 0-2 | |||||
取得綠色建材標(biāo)識(shí) （5分） | 取得標(biāo)識(shí)情況（三星3分，二星2分，一星1分） | 0-3 | 本項(xiàng)未取得標(biāo)識(shí)不得分 | |||
各類指標(biāo)監(jiān)測(cè)/檢測(cè)運(yùn)行正常，標(biāo)識(shí)運(yùn)行有效，標(biāo)識(shí)等級(jí)與現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況相符 | 0-2 | |||||
6 | 運(yùn)輸質(zhì)保 | 運(yùn)輸質(zhì)量保證措施 （5分） | 運(yùn)輸車整潔衛(wèi)生。運(yùn)輸車輛有信息化監(jiān)控系統(tǒng)，并遵守道路交通安全、運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)的規(guī)定。運(yùn)輸過(guò)程中不存在拋撒、滴漏行為。散裝干混砂漿運(yùn)輸車密閉、防水、防潮、并有除塵裝置。袋裝干混砂漿運(yùn)輸車有防雨、防潮、防揚(yáng)塵措施 | 0-5 | ||
7 | 交貨 | 企業(yè) （5分） | 訂貨時(shí)是否簽訂訂貨合同，預(yù)拌砂漿交貨時(shí)，向需方提供預(yù)拌砂漿的訂貨單、發(fā)貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，訂貨單、發(fā)貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件內(nèi)容符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2010）要求。 | 0-5 | ||
10 | 其它情況 | |||||
綜合意見
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檢查負(fù)責(zé)人簽字： 站點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字：
