市住建執(zhí)法總隊(duì)，各區(qū)住建委，各建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，各有關(guān)單位：
為加強(qiáng)我市工程質(zhì)量檢測監(jiān)督管理，壓實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量責(zé)任，督促檢測機(jī)構(gòu)增強(qiáng)底線意識，規(guī)范檢測行為，嚴(yán)厲打擊偽造檢測數(shù)據(jù)、出具虛假檢測報(bào)告等工程質(zhì)量檢測違法違規(guī)行為，提升工程質(zhì)量檢測水平，促進(jìn)我市建設(shè)工程檢測市場健康發(fā)展，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委研究決定，在全市范圍內(nèi)開展建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、檢查范圍
取得市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委（含濱海新區(qū)及各功能區(qū)）核發(fā)的“建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書”（地基基礎(chǔ)工程檢測除外）的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)。
二、檢查依據(jù)
（一）《天津市建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》；
（二）《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》（建設(shè)部令第141號）；
（三）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù)管理規(guī)范》（GB 50618-2011）；
（四）現(xiàn)行工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
三、檢查內(nèi)容
重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：
（一）檢測機(jī)構(gòu)人員配備、場所設(shè)施、儀器設(shè)備、計(jì)量認(rèn)證等是否持續(xù)符合檢測資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。
（二）檢測機(jī)構(gòu)是否存在超越資質(zhì)范圍從事檢測活動的情況；是否存在轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)或涂改、倒賣、出租、出借或者以其它形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書行為。
（三）檢測機(jī)構(gòu)是否存在虛假收樣、標(biāo)識混亂、樣品流轉(zhuǎn)無序情況；是否存在未按國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測、偽造檢測數(shù)據(jù)、出具虛假報(bào)告的情況；是否存在檢測報(bào)告未按年度統(tǒng)一編號、檔案管理混亂、檢測數(shù)據(jù)無法追溯等情況。
（四）檢測機(jī)構(gòu)是否單獨(dú)建立不合格臺賬，是否及時(shí)上報(bào)不合格檢測結(jié)果。
（五）工程現(xiàn)場檢測情況追溯。
（六）檢測機(jī)構(gòu)檢測管理的信息化情況。
四、時(shí)間安排及檢查方式
（一）企業(yè)自查。9月上旬，各建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定和本通知要求，參照《天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表》開展內(nèi)部自查和整改工作。
（二）專項(xiàng)檢查。9月中、下旬，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委將成立執(zhí)法檢查組，在全市范圍內(nèi)（含濱海新區(qū)）隨機(jī)抽取檢測機(jī)構(gòu)，采取“四不兩直”方式對檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)業(yè)檢查和工程現(xiàn)場檢測行為追溯。同時(shí)，濱海新區(qū)住建委負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)開展全面檢查。
五、結(jié)果處理
（一）對資質(zhì)條件不再具備的檢測機(jī)構(gòu)，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委（或?yàn)I海新區(qū)住建委）將責(zé)令其限期改正，逾期不改或改正后仍不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的，撤回相應(yīng)的檢測資質(zhì)。
（二）對違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文、不按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測、偽造檢測數(shù)據(jù)、出具虛假報(bào)告的檢測機(jī)構(gòu)，市住建委將依法依規(guī)予以嚴(yán)處，并向全市通報(bào)。
六、工作要求
（一）各工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)要高度重視，認(rèn)真開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題要舉一反三，深挖問題根源，不斷提升內(nèi)控質(zhì)量和檢測水平。對專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)格落實(shí)整改，并及時(shí)上報(bào)。
（二）各檢查組要提高政治站位，嚴(yán)守工作紀(jì)律，按照疫情防控要求切實(shí)做好本次工作，及時(shí)報(bào)送檢查情況總結(jié)。
附件：天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表
2022年9月5日
（聯(lián)系人：姚鵬??聯(lián)系電話：28468925）
（此件主動公開）
附件
天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表
檢測機(jī)構(gòu)名稱 | （蓋章） | |||||
機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址 | ||||||
法定代表人 | 聯(lián)系電話 | |||||
聯(lián)系人姓名職務(wù) | 聯(lián)系電話 | |||||
資質(zhì)證書編號 | 津建檢字第 號 | 資質(zhì)有效期 | 年 月 日—— 年 月 日 | |||
檢測范圍 | 專項(xiàng)檢測 | 主體結(jié)構(gòu) | □混凝土、砂漿、砌體強(qiáng)度現(xiàn)場檢測；□混凝土、砂漿強(qiáng)度現(xiàn)場檢測；□鋼筋保護(hù)層厚度檢測；□混凝土預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能檢測；□后置埋件的力學(xué)性能檢測。 | |||
建筑幕墻 | □建筑幕墻的氣密性、水密性、風(fēng)壓變形性能、層間變位性能檢測； □硅酮結(jié)構(gòu)膠相容性檢測。 | |||||
鋼結(jié)構(gòu) | □鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量無損檢測；□鋼結(jié)構(gòu)防腐及防火涂裝檢測；□鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)、機(jī)械連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件及高強(qiáng)螺栓力學(xué)性能檢測；□鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的變形檢測。 | |||||
見證取樣 | □水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)；□鋼筋（含焊接與機(jī)械連接）力學(xué)性能檢驗(yàn)；□砂、石常規(guī)檢驗(yàn)； □混凝土、砂漿強(qiáng)度檢驗(yàn)；□簡易土工試驗(yàn)；□混凝土摻加劑檢驗(yàn)； □預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具檢驗(yàn)；□瀝青、瀝青混合料檢驗(yàn)。 | |||||
法人代表（簽字） | 檢查組（簽字） | |||||
序號 | 檢查 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方法 | 檢查情況 | |
檢查結(jié)果 | 存在問題 | ||||
1 | 基本 條件 | 檢測機(jī)構(gòu)為具有獨(dú)立法人資格 | 取得工商營業(yè)執(zhí)照并在有效期內(nèi)，具有獨(dú)立法人資格，資質(zhì)項(xiàng)目與營業(yè)范圍相符。 | □基本符合 □不符合 | |
有滿足檢測要求的固定辦公、試驗(yàn)場所 | 試驗(yàn)場地、試驗(yàn)環(huán)境滿足檢測工作需要；現(xiàn)場查看檢測環(huán)境條件及環(huán)境條件監(jiān)控記錄； 查驗(yàn)房產(chǎn)證明或有效期內(nèi)的租賃協(xié)議。 | □基本符合 □不符合 | |||
所申請的項(xiàng)目已通過計(jì)量認(rèn)證 | 對照計(jì)量認(rèn)證證書及附表。 | □基本符合 □不符合 | |||
2 | 技術(shù) 人員 | 1.人員數(shù)量及資格是否持續(xù)符合資質(zhì)條件要求，是否使用不符合條件的檢測人員。 | 專業(yè)技術(shù)人員是否都建立了檔案，檔案內(nèi)容是否符合要求；查人員社保、合同、崗位證書、職稱證書、培訓(xùn)證明等。 | □基本符合 □不符合 | |
檢測技術(shù)人員是否檢測資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 | □基本符合 □不符合 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員從事檢測工作的中、高級職稱數(shù)量：見證類不少于3人，專項(xiàng)類不少于4人，從事相應(yīng)檢測工作3年以上。 | □基本符合 □不符合 | ||||
2 | 技術(shù) 人員 | 1.人員數(shù)量及資格是否持續(xù)符合資質(zhì)條件要求，是否使用不符合條件的檢測人員。 | 注冊技術(shù)人員：從“四庫一平臺”或市住建委官網(wǎng)查驗(yàn)。主體結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)類需具備1名從事結(jié)構(gòu)工程、鋼結(jié)構(gòu)檢測工作3年以上，并具有中高級技術(shù)職稱的二級以上注冊結(jié)構(gòu)師。鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量無損檢測人員持證人員符合相關(guān)規(guī)定。 | □基本符合 □不符合 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備工程類專業(yè)中級及以上職稱，掌握相關(guān)領(lǐng)域知識，具有規(guī)定的工作經(jīng)歷和檢測工作經(jīng)驗(yàn)。 | □基本符合 □不符合 | ||||
檢測報(bào)告批準(zhǔn)人、審核人應(yīng)經(jīng)檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)，掌握相關(guān)領(lǐng)域知識，并具有規(guī)定的工作經(jīng)歷和檢測工作經(jīng)驗(yàn)。 | □基本符合 □不符合 | ||||
檢測人員繼續(xù)教育和崗位能力定期確認(rèn)情況。 | □基本符合 □不符合 | ||||
2.法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、注冊人員變更情況（3個(gè)月內(nèi)）。 | 查任命文件、注冊變更手續(xù)。 | □基本符合 □不符合 | |||
3 | 儀器 設(shè)備 | 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備與申請的檢測項(xiàng)目相適應(yīng)。 | 查儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的數(shù)量、性能和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、精度是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | □基本符合 □不符合 | |
儀器設(shè)備按規(guī)定檢定、校準(zhǔn)及校準(zhǔn)結(jié)果的確認(rèn)。 | 查儀器設(shè)備的檢定證書和校準(zhǔn)及確認(rèn)證書，查是否在檢測標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，結(jié)果的確認(rèn)是否正確。 | □基本符合 □不符合 | |||
儀器設(shè)備檔案齊全完整，并分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便。 | 其內(nèi)容包括：購置證明、出廠合格證、使用說明、技術(shù)性能能指標(biāo)、維修計(jì)劃、維修記錄、檢定、校準(zhǔn)記錄及證書等。 | □基本符合 □不符合 | |||
儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）應(yīng)有明顯標(biāo)識，正確表明其狀態(tài)。 | 現(xiàn)場查看。 | □基本符合 □不符合 | |||
儀器設(shè)備專人管理，有固定存放地點(diǎn)、擺放合理整齊。 | 現(xiàn)場查看。 | □基本符合 □不符合 | |||
儀器設(shè)備使用記錄齊全，符合可追溯要求。 | 現(xiàn)場查看、調(diào)閱使用記錄，外檢設(shè)備建立領(lǐng)用和歸還記錄，返回后應(yīng)對其狀態(tài)進(jìn)行檢查。 | □基本符合 □不符合 | |||
3 | 儀器 設(shè)備 | 有完善的設(shè)備維護(hù)管理制度，設(shè)備按規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)，儀器設(shè)備均處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。 | 現(xiàn)場查看、調(diào)閱維護(hù)管理制度、維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃及記錄。 | □基本符合 □不符合 | |
對使用頻繁或漂移比較大的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行期間核查。 | 對核查的數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的分析和評價(jià)。 | □基本符合 □不符合 | |||
4 | 檢測 管理 | 管理制度及質(zhì)量控制措施齊全；質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 | 質(zhì)量管理體系運(yùn)行能有效發(fā)現(xiàn)技術(shù)管理中的不足并及時(shí)改正。 | □基本符合 □不符合 | |
能力驗(yàn)證情況 | 查能力驗(yàn)證相關(guān)資料是否滿足要求。 | □基本符合 □不符合 | |||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范齊全，現(xiàn)行有效 | 抽查所開展檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測報(bào)告等。 | □基本符合 □不符合 | |||
委托管理情況 | 檢測合同、委托書是否信息量齊全，內(nèi)容正確,符合檢測及相關(guān)規(guī)定的要求。委托合同是否存在影響檢測報(bào)告公正性的內(nèi)容。 | □基本符合 □不符合 | |||
使用合適的方法和程序進(jìn)行檢測工作 | 嚴(yán)格按照檢測標(biāo)準(zhǔn)抽樣、檢測，現(xiàn)場檢測項(xiàng)目嚴(yán)禁減少抽樣數(shù)量。 | □基本符合 □不符合 | |||
4 | 檢測 管理 | 樣品管理滿足要求 | 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求審核樣品的符合性；樣品標(biāo)識、封存、留置應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定，有樣品的接收、養(yǎng)護(hù)、保管、處置等記錄。 | □基本符合 □不符合 | |
獨(dú)立檔案室，報(bào)告分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便，檢測數(shù)據(jù)可追溯。 | 現(xiàn)場查看檔案室,檔案室專人管理，保存環(huán)境符合要求。檢測檔案資料管理特別混亂或嚴(yán)重缺失無法查找識別的，判定不符合。 | □基本符合 □不符合 | |||
檢測報(bào)告檔案歸檔是否及時(shí)，內(nèi)容是否完整，保存期限是否符合規(guī)定。 | 查看檢測檔案歸檔情況。 | □基本符合 □不符合 | |||
信息化管理 | 是否對檢測業(yè)務(wù)受理、檢測數(shù)據(jù)采集、檢測報(bào)告出具、檢測檔案管理等檢測活動實(shí)行信息化管理。 | □基本符合 □不符合 | |||
5 | 檢測 報(bào)告 及原 始記 錄 | 檢測記錄應(yīng)按照規(guī)定準(zhǔn)確、清晰、客觀地表述，信息齊全可追溯、記錄更改規(guī)范。 | 抽查檢測記錄。組長親自去檔案室或信息化管理系統(tǒng)抽取不少于50份檢測檔案，所抽取的檢測檔案應(yīng)覆蓋檢測機(jī)構(gòu)的資質(zhì)范圍。 | □基本符合 □不符合 | |
報(bào)告內(nèi)容信息完整準(zhǔn)確 | 報(bào)告內(nèi)容是否包括為說明檢測結(jié)果所必須的各種信息，以及檢測方法所要求的全部信息，法定計(jì)量單位是否正確。 | □基本符合 □不符合 | |||
檢測報(bào)告結(jié)論客觀準(zhǔn)確 | 查檢測結(jié)果結(jié)論是否按照選擇的檢測方法中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地在報(bào)告中表述。 | □基本符合 □不符合 | |||
檢測報(bào)告的編寫、審核、批準(zhǔn)符合要求,并按照規(guī)定簽字蓋章。 | 查人員資格是否滿足要求，涉及結(jié)構(gòu)安全的報(bào)告由工程師及其以上且具備工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)資格能力的人員審核，檢測報(bào)告人員簽字和蓋章是否符合要求。 | □基本符合 □不符合 | |||
5 | 檢測 報(bào)告 及原 始記 錄 | 檢測合同、委托單、原始記錄、檢測報(bào)告是否按年度統(tǒng)一編號，編號是否連續(xù)，是否隨意抽撤、隨意涂改。 | 查檢測合同、委托檢驗(yàn)臺帳和檢測報(bào)告檔案，是否按年度統(tǒng)一編號，是否存在插號、重號、缺號和涂改。 | □基本符合 □不符合 | |
是否及時(shí)出具檢測報(bào)告。 | 查看委托檢驗(yàn)臺帳和檢測報(bào)告檔案。 | □基本符合 □不符合 | |||
是否建立檢測不合格報(bào)告臺帳，涉及結(jié)構(gòu)安全的檢測結(jié)果不合格情況是否上報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督部門，并留下記錄。 | 查看不合格報(bào)告臺帳和上報(bào)記錄。 | □基本符合 □不符合 | |||
6 | 檢測 行為 | 檢測機(jī)構(gòu)是否有超出資質(zhì)核準(zhǔn)范圍檢測的行為。 | 查看資質(zhì)證書、檢測臺賬、檢測報(bào)告檔案或在檢測系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。 | □基本符合 □不符合 | |
檢測機(jī)構(gòu)是否偽造檢測數(shù)據(jù)，出具虛假報(bào)告。 | 抽查委托書、原始記錄、檢測數(shù)據(jù)、檢測報(bào)告、樣品、儀器使用記錄、檢測能力等進(jìn)行追溯。 | □基本符合 □不符合 | |||
檢測機(jī)構(gòu)是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書的行為。 | 查看資質(zhì)證書、檢測相關(guān)資料。 | □基本符合 □不符合 | |||
檢測機(jī)構(gòu)是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)的行為。 | 查看資質(zhì)證書、檢測相關(guān)資料。 | □基本符合 □不符合 | |||
注：1. □請打√；2. 本表可附頁。
