1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

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10

11

12

13

14

15

16

17

定量檢查

指標(biāo)

（25分）

填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（10分）

查看省直報(bào)系統(tǒng)

每月10日之前按時(shí)填報(bào)得10分，錯(cuò)報(bào)1次扣1分，未按時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)扣1分，累計(jì)扣完為止。

獲得綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)企業(yè)數(shù)（15分）

查看文件資料，現(xiàn)場查看

獲得標(biāo)識(shí)企業(yè)占比達(dá)50%得15分，每減少5%扣1分；獲得三星標(biāo)識(shí)企業(yè)每家增加1分

定性檢查

指標(biāo)

（75分）

組織管理工作

（20分）

建立專門管理機(jī)構(gòu)（10分）

查閱文件資料

住建局確定專門機(jī)構(gòu)，成立日常管理部門，確定工作職責(zé)，機(jī)構(gòu)人員和經(jīng)費(fèi)能保證工作正常開展

建立目標(biāo)責(zé)任制（10分）

查閱文件資料

納入政府工作目標(biāo)，目標(biāo)任務(wù)層層分解，建立與目標(biāo)掛鉤的責(zé)任制和抽查制

推廣應(yīng)用工作

（55分）

政策法規(guī)落實(shí)

（20分）

查閱文件資料

制定當(dāng)?shù)仡A(yù)拌混凝土（砂漿）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（當(dāng)?shù)卣畬用娴?/span>10分，部門聯(lián)合發(fā)文的8分，當(dāng)?shù)刈〗ú块T發(fā)文的5分），制定行業(yè)管理規(guī)范性文件（5分），出臺(tái)行業(yè)信用評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制且有效運(yùn)行（5分，制定但未有效運(yùn)行的2分）

工作措施

（20分）

查閱文件、現(xiàn)場查看

組織開展城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌混凝土及砂漿工作巡查資料（有巡查計(jì)劃或通知、記錄、總結(jié)報(bào)告、結(jié)果通報(bào)、違法違規(guī)行為處理等印證文件）（5分）

組織開展預(yù)拌混凝土（砂漿）日常管理及綠色生產(chǎn)專項(xiàng)檢查（有檢查通知、記錄、總結(jié)報(bào)告、結(jié)果通報(bào)、違法違規(guī)行為處理等印證文件）（5分）

開展預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)工作（5分）

開展預(yù)拌混凝土（砂漿）綠色建材產(chǎn)品認(rèn)定工作（5分）

建立預(yù)拌混凝土（砂漿）信息化監(jiān)管平臺(tái)（有效運(yùn)行的加5分，未建立但有企業(yè)與省級(jí)信息化平臺(tái)接入數(shù)據(jù)的加1分，接入率達(dá)到10%及以上的的加5分）

宣傳與培訓(xùn)（15分）

查閱文件資料

開展推廣應(yīng)用預(yù)拌混凝土（砂漿）相關(guān)宣傳（5分）

組織預(yù)拌混凝土（砂漿）生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)員培訓(xùn)（5分）

組織預(yù)拌混凝土（砂漿）生產(chǎn)企業(yè)對(duì)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行宣傳培訓(xùn)（5分）

加分項(xiàng)

組織開展預(yù)拌混凝土（砂漿）行業(yè)“下基層察民情解民憂暖民心”活動(dòng)并取得實(shí)效（10分）

總分110分（含加分項(xiàng)）

分值

評(píng)分

1

資質(zhì)管理

預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)具有資質(zhì)

預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)、分站點(diǎn)的設(shè)立滿足資質(zhì)管理規(guī)定要求

2

原材料

管理

建立混凝土原材料的采購、使用管理制度，采購合同（協(xié)議）以書面形式簽訂并存檔

建立混凝土原材料使用及檢測試驗(yàn)臺(tái)帳，有進(jìn)場驗(yàn)收記錄，對(duì)進(jìn)場原材料依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量可追溯

3

試驗(yàn)管理

建立技術(shù)文件管理制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效健全

試驗(yàn)室的環(huán)境、面積和儀器設(shè)備配備應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)能力相匹配，儀器設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定

試驗(yàn)工作場所的溫濕度等環(huán)境條件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法開展各項(xiàng)試驗(yàn)

原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告、試件等有唯一性標(biāo)識(shí)

定期對(duì)混凝土強(qiáng)度進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)

嚴(yán)禁由生產(chǎn)企業(yè)代做代養(yǎng)護(hù)混凝土試件

4

配合比

管理

混凝土配合比設(shè)計(jì)配制強(qiáng)度及性能、礦物摻合料的摻量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求

企業(yè)應(yīng)明確生產(chǎn)配合比調(diào)整權(quán)限和范圍。需要調(diào)整的，按規(guī)定的調(diào)整權(quán)限進(jìn)行，并予以記錄。

5

生產(chǎn)管理

建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和設(shè)備檔案，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)，填寫主要設(shè)備使用和維修保養(yǎng)記錄

混凝土攪拌系統(tǒng)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，定期對(duì)攪拌系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)

生產(chǎn)、試驗(yàn)用計(jì)量設(shè)備、試模應(yīng)進(jìn)行自校，自校頻次應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求

實(shí)際生產(chǎn)的混凝土配合比與向使用單位出具的混凝土配合比一致

生產(chǎn)中原材料計(jì)量允許偏差符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并應(yīng)每臺(tái)班檢查1次

出廠檢驗(yàn)的取樣頻率應(yīng)符合《預(yù)拌混凝土》(GB/T14902-2012)的要求，混凝土出廠檢驗(yàn)包含坍落度、強(qiáng)度等標(biāo)準(zhǔn)要求及合同約定項(xiàng)目

留置混凝土試件,并對(duì)其進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢驗(yàn)檢測；建立留置試件和試驗(yàn)臺(tái)帳

計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定定期經(jīng)法定單位檢查，并定期自行進(jìn)行每月不少于1次的自檢

出廠檢驗(yàn)試塊、試件等應(yīng)按年度連續(xù)編號(hào)并建立臺(tái)賬

運(yùn)送混凝土?xí)r應(yīng)隨車簽發(fā)預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單

出具預(yù)拌混凝土開盤鑒定資料和預(yù)拌混凝土合格證

預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)出具的配合比應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)配合比一致

混凝土拌合水應(yīng)為飲用水；若使用非飲用水作拌合用水時(shí)，應(yīng)有水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告

綜合

意見

1、□企業(yè)資質(zhì)核查結(jié)果不符合要求的，責(zé)令整改。

2、□質(zhì)量行為檢查評(píng)分得分低于80分，責(zé)令整改并向社會(huì)公示。

3、□控制項(xiàng)不符合要點(diǎn)要求，責(zé)令整改。

分值

評(píng)分

1

綠色生產(chǎn)管理

建立了綠色生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，專（兼）職綠色生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人和監(jiān)督管理人員

應(yīng)有完善的綠色生產(chǎn)管理制度、明確部門和人員的綠色生產(chǎn)崗位職責(zé)

2

廠區(qū)

要求

廠區(qū)內(nèi)道路及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)地面應(yīng)全部硬化，未硬化的空地的綠化率達(dá)到80%以上，廠區(qū)總綠化率不應(yīng)小于10%

廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)采用分區(qū)布置

3

設(shè)備設(shè)施

混凝土攪拌機(jī)及計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立主動(dòng)式收塵、除塵、清洗及循環(huán)利用等設(shè)施應(yīng)與混凝土生產(chǎn)能力相匹配，保持正常運(yùn)行狀態(tài)。

應(yīng)配備完善的生產(chǎn)廢水處置系統(tǒng)，可包括排水溝系統(tǒng)、多級(jí)沉淀池系統(tǒng)和管道系統(tǒng)。生產(chǎn)廢漿的處理宜采用零排放綜合處理設(shè)備。

粉料倉應(yīng)設(shè)收塵裝置，收塵裝置應(yīng)定期清理及維護(hù)，確保運(yùn)行正常

骨科堆場全封閉且安裝噴淋抑塵裝置，地面全硬化，并排水通暢

攪拌站（樓）應(yīng)采用整體封閉方式

4

控制要求

不向廠區(qū)以外直接排放生產(chǎn)廢水、廢漿和廢棄混凝土。

第三方監(jiān)測的廠界聲環(huán)境噪聲限值、環(huán)境空氣污染物限值符合JGJ328的規(guī)定。

綜合

意見

1、□綠色生產(chǎn)水平檢查中有凡不滿足控制項(xiàng)要求，責(zé)令整改。

2、□綠色生產(chǎn)水平檢查評(píng)分低于80分（除加分項(xiàng)外）的，責(zé)令整改并向社會(huì)公示。

3、□控制項(xiàng)不符合要點(diǎn)要求，責(zé)令整改。

分值

評(píng)分

1

安  全  管  理

建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，其主要負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、專職安全管理員應(yīng)有安全員上崗證

有安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位職責(zé)、規(guī)章制度、崗位安全、設(shè)備安全操作規(guī)程

安全生產(chǎn)檔案應(yīng)系統(tǒng)、全面、連續(xù)；目錄清晰、內(nèi)容完整

安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、考核、評(píng)價(jià)等完整、有效

電工、焊工、攪拌機(jī)維修工、裝載機(jī)司機(jī)、運(yùn)輸車駕駛員應(yīng)持證上崗

2

設(shè)備及安全設(shè)施

電氣設(shè)備和臨時(shí)用電滿足“一機(jī)一閘一漏?！被九渲靡?、布線符合三相五線制系統(tǒng)（TN-S系統(tǒng)）技術(shù)要求、變配電室內(nèi)外部布置符合安全要求

傳送帶急停開關(guān)及底倉用電急停開關(guān)位置標(biāo)志明顯，應(yīng)正常使用

3

工藝安全操作

清理料倉作業(yè)、清理皮帶輸送機(jī)皮帶作業(yè)、維修或清理螺旋輸送機(jī)作業(yè)、攪拌機(jī)內(nèi)部清理作業(yè)均有安全警示牌和安全防護(hù)裝置

4

安全管理記錄

有螺旋輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、攪拌機(jī)、混凝土運(yùn)輸車、泵車、裝載機(jī)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)記錄、有倉頂除塵系統(tǒng)和安全閥定期檢查和維護(hù)記錄

有衛(wèi)生檢查記錄、有勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備發(fā)放記錄、有入職體檢記錄和定期職業(yè)健康檢查記錄、有防暑降溫和采暖保溫物品發(fā)放記錄

5

安全標(biāo)志

所有危險(xiǎn)源處有明顯的警示標(biāo)志和警示說明

6

隱患排查與治理

有安全檢查表（每日巡查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等）

有事故隱患整改通知書

有應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和應(yīng)急管理人員，有突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和評(píng)估報(bào)告，有應(yīng)急預(yù)案、演練及記錄，有應(yīng)急救援裝備、儲(chǔ)備應(yīng)急物資定期檢查記錄

有事故調(diào)查和處理制度，有相關(guān)記錄

綜合

意見

1、□安全生產(chǎn)水平檢查中有凡不滿足控制項(xiàng)要求，責(zé)令整改。

2、□安全生產(chǎn)水平檢查評(píng)分低于80分（除加分項(xiàng)外）的，責(zé)令整改并向社會(huì)公示。

3、□控制項(xiàng)不符合要點(diǎn)要求，責(zé)令整改。

被檢查單位：                                                      檢查時(shí)間：                   (30項(xiàng))

序號(hào)

總項(xiàng)

檢查內(nèi)容

檢查方法

分值

評(píng)分

備注

1

質(zhì)保體系

企業(yè)主要人員及能力

（12分）

企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱或執(zhí)業(yè)資格（高級(jí)職稱或一建得滿分）

0-2

實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人職稱或執(zhí)業(yè)資格（中級(jí)職稱或二建得滿分）

0-2

各崗位人員配備齊全，具備任職資格。

0-3

其他人員職稱數(shù)量（中級(jí)四個(gè)得滿分）

0-2

社保、勞動(dòng)合同完備

0-3

企業(yè)質(zhì)量管理體系

（13分）

質(zhì)量管理體系是否健全

0-6

質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況（主要包括：1、人員崗位職責(zé)、重要崗位人員管理以及技術(shù)培訓(xùn)制度；2、質(zhì)量安全檢查、技術(shù)管理以及檔案資料等管理；3、預(yù)拌砂漿的配合比控制；4、預(yù)拌砂漿出站的抽樣檢驗(yàn)、運(yùn)輸監(jiān)控、交貨檢驗(yàn)管理；5、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)的計(jì)量器具以及儀器設(shè)備定期檢定（校準(zhǔn)）及結(jié)果確認(rèn)管理；6、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)配料計(jì)量控制管理；7、預(yù)拌砂漿質(zhì)量不合格處理管理；8、其他質(zhì)量安全管理。）

0-7

2

技術(shù)裝備

企業(yè)機(jī)械設(shè)備

（10分）

濕拌砂漿攪拌機(jī)滿足濕拌砂漿生產(chǎn)性能要求，且不與混凝土攪拌站共線生產(chǎn)，計(jì)量及攪拌采用電腦自動(dòng)控制。

0-10

干混砂漿攪拌機(jī)及計(jì)量采用電腦自動(dòng)控制

3

代號(hào)

品種代號(hào)

（5分）

符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2019）分類要求

0-5

4

質(zhì)量控制

原材料采購使用

（10分）

骨料、粉料、外加劑及其它原材料采購進(jìn)貨合同、手續(xù)、臺(tái)帳及質(zhì)量證明文件齊全

0-3

原材料分倉倉儲(chǔ)，有明顯標(biāo)識(shí)

0-2

原材料復(fù)檢復(fù)驗(yàn)記錄齊全（內(nèi)容包括：材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、進(jìn)場日期、質(zhì)量證明書編號(hào)、抽樣批量、抽樣人、樣品編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)及結(jié)論等信息。）

0-3

未違規(guī)使用海砂等不合格原材料。使用機(jī)制砂(混合砂)，原始記錄與料倉存料及配合比對(duì)應(yīng)。

0-2

試驗(yàn)環(huán)境及設(shè)備

（8分）

試驗(yàn)室具備試驗(yàn)操作間、樣品間、養(yǎng)護(hù)室等功能分區(qū)

0-3

各功能間環(huán)境條件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求

0-2

試驗(yàn)檢測設(shè)備儀器配置齊全，布局合理。

0-3

試驗(yàn)方法及記錄

（7分）

產(chǎn)品檢驗(yàn)符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2019）標(biāo)準(zhǔn)

0-2

實(shí)驗(yàn)室人員、設(shè)備、檢測參數(shù)、環(huán)境等與出廠檢驗(yàn)?zāi)芰ζヅ洹?/span>

0-3

試驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)引用準(zhǔn)確、結(jié)論合理、記錄規(guī)范。試驗(yàn)臺(tái)賬、原始記錄、報(bào)告準(zhǔn)確規(guī)范齊全

0-2

出廠檢驗(yàn)證明

（5分）

有型式檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、出廠合格證

0-3

型式檢驗(yàn)項(xiàng)目、出廠檢驗(yàn)報(bào)告符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2019）要求

0-2

交貨、顧客回訪及剩退砂漿處理

（5分）

抽查交貨檢驗(yàn)、顧客回訪文件及查看發(fā)貨單，追蹤剩退預(yù)拌砂漿處理情況

0-5

5

綠色生產(chǎn)

綠色生產(chǎn)基本情況

（10分）

廠站、原材料堆場、材料運(yùn)輸帶進(jìn)行全封閉，采取了有效的降塵或除塵措施

0-4

預(yù)拌砂漿運(yùn)輸車輛采取預(yù)防滲漏措施，濕拌砂漿生產(chǎn)廠區(qū)出入口設(shè)置洗車臺(tái)和沖洗設(shè)施。

0-2

生產(chǎn)“三廢”處置合理，噪聲滿足要求。

0-2

廠區(qū)整潔，有合理綠化

0-2

取得綠色建材標(biāo)識(shí)

（5分）

取得標(biāo)識(shí)情況（三星3分，二星2分，一星1分）

0-3

本項(xiàng)未取得標(biāo)識(shí)不得分

各類指標(biāo)監(jiān)測/檢測運(yùn)行正常，標(biāo)識(shí)運(yùn)行有效，標(biāo)識(shí)等級(jí)與現(xiàn)場運(yùn)行情況相符

0-2

6

運(yùn)輸質(zhì)保

運(yùn)輸質(zhì)量保證措施

（5分）

運(yùn)輸車整潔衛(wèi)生。運(yùn)輸車輛有信息化監(jiān)控系統(tǒng)，并遵守道路交通安全、運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)的規(guī)定。運(yùn)輸過程中不存在拋撒、滴漏行為。散裝干混砂漿運(yùn)輸車密閉、防水、防潮、并有除塵裝置。袋裝干混砂漿運(yùn)輸車有防雨、防潮、防揚(yáng)塵措施

0-5

7

交貨

企業(yè)

（5分）

訂貨時(shí)是否簽訂訂貨合同，預(yù)拌砂漿交貨時(shí)，向需方提供預(yù)拌砂漿的訂貨單、發(fā)貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，訂貨單、發(fā)貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件內(nèi)容符合《預(yù)拌砂漿》（GB/25181-2010）要求。

0-5

10

其它情況

綜合意見