機(jī)構(gòu)地址

聯(lián)系電話

郵政編碼

工商營業(yè)執(zhí)照注冊號

發(fā)證機(jī)關(guān)

注冊資金

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

檢測資質(zhì)證書號

發(fā)證機(jī)關(guān)

法定代表人

職   務(wù)

職稱

技術(shù)負(fù)責(zé)人

職   務(wù)

職稱

有無分支機(jī)構(gòu)

在何地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)

企業(yè)人員狀況

（外省進(jìn)青填寫在青情況，下同）

在編人員總數(shù)      人

臨聘人員      人

持證上崗人數(shù)   人

技術(shù)人員總數(shù)      人

高級職稱      人

中級職稱       人

實(shí)驗(yàn)室面積

辦公室面積

儀器設(shè)備總臺數(shù)

儀器設(shè)備固定資產(chǎn)原值

承攬檢測任務(wù)（本年截止目前）

簽訂協(xié)議及合同數(shù)：            總建筑面積：      

具

備

的

資

質(zhì)

1、 □   見證取樣檢測

2、 □   地基基礎(chǔ)工程檢測

3、 □   主體結(jié)構(gòu)工程檢測

4、 □   鋼結(jié)構(gòu)工程檢測檢測

5、 □   建筑幕墻工程檢測

6、 □   室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測

1

資  質(zhì)

符合性

1

營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書是否齊全有效。

2

2

現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)和檢測管理制度、責(zé)任制度，技術(shù)管理與質(zhì)量保證體系是否健全，注冊資本金，固定辦公、試驗(yàn)場所是否符合資質(zhì)要求。

3

3

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、持證上崗、中級以上專業(yè)技術(shù)職稱、儀器設(shè)備等配備是否符合資質(zhì)要求。

4

4

檢測機(jī)構(gòu)信息和人員是否實(shí)名制錄入信息平臺

5

行為

規(guī)范性

1

是否按照國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測。

6

2

實(shí)際使用名稱、檢測項(xiàng)目和參數(shù)、檢測場地等與資質(zhì)證書登記事項(xiàng)是否一致

7

3

是否存在超出資質(zhì)證書許可的范圍從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測活動。

8

4

是否存在出租、出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書等違法行為。

9

5

檢測機(jī)構(gòu)的重要變更(指法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、場所等變更)是否及時(shí)上報(bào)。

10

6

是否有未取得資格證書的檢測人員從事檢測工作，出具建設(shè)工程質(zhì)量檢測報(bào)告。

11

7

建設(shè)工程質(zhì)量檢測委托合同是否由建設(shè)單位直接委托，檢測委托合同是否規(guī)范，是否存在影響檢測報(bào)告公正性的內(nèi)容。

12

8

出具錯誤的檢測結(jié)論造成嚴(yán)重后果的情況。

13

9

是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的檢測不合格事項(xiàng)以及不合格報(bào)告，對不合格報(bào)告有嚴(yán)格處置程序和記錄。

14

行為

規(guī)范性

10

質(zhì)量檢測試樣的取樣和送檢是否符合相關(guān)規(guī)定。

15

11

檢測報(bào)告簽字蓋章是否符合要求。

16

12

外省進(jìn)青檢測機(jī)構(gòu)有無固定辦公及檢測場所、有無相關(guān)檢測設(shè)備

17

6

檢測儀器設(shè)備是否按規(guī)定檢定、校準(zhǔn)，檢測儀器設(shè)備是否進(jìn)行有效的維護(hù)和保養(yǎng)。

18

7

技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系是否有效運(yùn)行和維護(hù)。

19

8

檢測場地的環(huán)境條件是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

20

9

是否建立健全所有技術(shù)人員檔案及主要檢測設(shè)備檔案，內(nèi)部管理及檔案資料管理是否規(guī)范，是否發(fā)生檢測原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄不全，造成責(zé)任不清和檢測數(shù)據(jù)無法追溯情況。

21

10

異地承接專項(xiàng)檢測業(yè)務(wù)時(shí)，是否向工程所在地建設(shè)行政主管部門登記

存在問題和整改措施

檢測機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)：

檢測機(jī)構(gòu)蓋章：

1

資質(zhì)方面

營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書備案手續(xù)是否齊全

核查相關(guān)資料、執(zhí)照、資質(zhì)和手續(xù)

2

人 員資 格

人員數(shù)量及資格是否符合資質(zhì)條件要求

1、查人員崗位證書及崗位分工，操作人員是否持證上崗。

2、查人員檔案，是否有相關(guān)的記錄證明試驗(yàn)人員具備所從事檢測工作的技術(shù)能力。

人員是否有變更

查變更人員合同、社會保險(xiǎn)證明等相應(yīng)變更手續(xù)是否按規(guī)定辦理。

3

質(zhì) 量管理體 系

質(zhì)量管理體系是否符合要求

1、查看試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定要求的管理體系是否符合規(guī)定。

2、質(zhì)量管理體系文件是否宣貫培訓(xùn)，相關(guān)人員是否熟悉。

運(yùn)行是否正常

1、是否制定儀器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、質(zhì)控計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃、儀器設(shè)備周檢計(jì)劃、年度內(nèi)審計(jì)劃、年度管評計(jì)劃。

2、各項(xiàng)計(jì)劃是否按計(jì)劃實(shí)施。

4

設(shè) 施和 環(huán)境

有環(huán)境條件要求的場所其設(shè)施配備是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求

1、現(xiàn)場查看，查閱記錄。重點(diǎn)節(jié)能、防水、涂料、水泥、外加劑、室內(nèi)環(huán)境試驗(yàn)等實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件是否滿足試驗(yàn)方法的要求。

2、查看對試驗(yàn)環(huán)境有要求的實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境控制記錄。

5

檢 測儀 器設(shè) 備

檢測儀器設(shè)備是否按相應(yīng)資質(zhì)要求配備齊全，并能正常運(yùn)行

1、現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備臺帳，檢測儀器設(shè)備是否滿足現(xiàn)有能力范圍的要求。

2、檢測儀器設(shè)備檔案是否按體系文件要求建立。

3、檢測儀器設(shè)備是否張貼管理標(biāo)識。

4、查設(shè)備運(yùn)行記錄是否記錄完整，至少有樣品編號及設(shè)備運(yùn)行情況。

儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)是否及時(shí)，檢定校準(zhǔn)結(jié)果是否及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)

1、現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃。

2、查看檢測儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書和確認(rèn)記錄。

3、檢測儀器設(shè)備上是否張貼標(biāo)識，注明檢測儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)結(jié)果。

損壞儀器設(shè)備是否經(jīng)修復(fù)恢復(fù)功能指標(biāo)并經(jīng)校準(zhǔn)后投入使用

現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設(shè)備修復(fù)、檢定（校準(zhǔn)）證書或相關(guān)核查記錄

6

標(biāo) 準(zhǔn)物 質(zhì)

檢測所需的所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否配備充足

現(xiàn)場查看標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，查閱釆購、期間核查、及使用臺帳

7

自查自糾

查看自查回執(zhí)報(bào)告

檢查自查問題整改落實(shí)情況

8

樣 品（試件）臺帳

檢測樣品是否建立唯一識別系統(tǒng)

現(xiàn)場查看檢測樣品擺放及標(biāo)識情況，查閱收樣登記系統(tǒng)及臺帳，是否存在識別混淆

檢測樣品編號是否按年分類流水編號

查閱收樣登記、檢測系統(tǒng)、報(bào)告臺帳，是否存在插號、重號、缺號

樣品委托單是否信息完整

查閱委托單，是否信息完整至少包括樣品名稱、型號、數(shù)量、檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等

9

留 樣

按規(guī)定進(jìn)行留樣情況

是否有留樣間，留樣記錄是否齊全，留樣樣品有樣品標(biāo)識、分隔清楚。

 10

待 檢與 檢畢 樣

待檢樣品的數(shù)量應(yīng)與委托單相符并滿足試驗(yàn)要求的送樣數(shù)量

重點(diǎn)核查試塊、水泥、鋼筋、焊接件、保溫節(jié)能、防水卷材樣品

檢畢樣品的數(shù)量和情況檢查

11

檢測能力與數(shù)據(jù)信息

出具報(bào)告數(shù)量和范圍是否與檢測能力相符

核查機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書，核對報(bào)告，是否存在超資質(zhì)開展檢測活動

報(bào)告數(shù)據(jù)是否存在隨意更改

報(bào)告數(shù)據(jù)如作修改，應(yīng)符合相應(yīng)管理規(guī)定

12

檢 測試 驗(yàn)原 始記 錄

自動采集檢測項(xiàng)目的原始記錄

查閱檢測原始記錄實(shí)時(shí)采集電腦記錄，是否存在不按規(guī)定修改數(shù)據(jù)，查閱采集記錄數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性驗(yàn)證記錄

原始記錄

原始記錄有固定的格式，信息充分、真實(shí)，能夠證明檢測檢驗(yàn)過程，符合規(guī)定程序、操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

13

檢測報(bào)告信息及結(jié)論表述

報(bào)告內(nèi)容全部信息是否完整準(zhǔn)確

查閱檢測報(bào)告內(nèi)容是否包括為說明檢測結(jié)果所必需的各種信息，以及檢測方法判斷標(biāo)準(zhǔn)所要求的全部信息。

檢測結(jié)果結(jié)論是否客觀準(zhǔn)確

檢測結(jié)果結(jié)論是否按照選擇的檢測方法中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地在報(bào)告中表述

14

報(bào) 告標(biāo) 識

報(bào)告是否按年流水編號的唯一性標(biāo)識，不允許有分編號和重復(fù)編號

查閱委托單、收樣登記、原始記錄，核對報(bào)告是否有分編號和重復(fù)編號、查看授權(quán)資質(zhì)標(biāo)識和見證取樣標(biāo)識的使用情況是否符合相關(guān)要求

15

報(bào) 告審 批程 序

報(bào)告內(nèi)容是否經(jīng)相關(guān)有資格的人員簽字、并加蓋檢測資質(zhì)專用章

查報(bào)告審批授權(quán)及程序，核對人員分工及崗位證，檢查報(bào)告審批程序手續(xù)是否完整有效

16

報(bào) 告發(fā) 放登 記

報(bào)告是否及時(shí)歸檔妥善保存，是否與委托單、原始記錄相對應(yīng)

查閱檔案，核對報(bào)告、委托單、原始記錄相應(yīng)內(nèi)容信息

17

不合格報(bào)告處理程 序

不合格報(bào)告應(yīng)建立臺帳，不合格的檢測報(bào)告是否書面通知建設(shè)單位和該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

查閱不合格報(bào)告登記臺帳，是否按規(guī)定時(shí)限及時(shí)書面告知有關(guān)單位

凡檢測結(jié)論為不合格的檢測記錄及報(bào)告應(yīng)制定內(nèi)部流轉(zhuǎn)時(shí)限

查閱機(jī)構(gòu)內(nèi)部流轉(zhuǎn)時(shí)限規(guī)定，是否按規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)程序手續(xù)

18

檢 測數(shù) 據(jù)實(shí) 時(shí)上 傳

是否按照要求配備和完善檢測數(shù)據(jù)采集

現(xiàn)場查看自動采集項(xiàng)目的儀器改造及檢測數(shù)據(jù)自動采集情況，查看服務(wù)器等配套聯(lián)網(wǎng)硬件和使用軟件，查看聯(lián)網(wǎng)上傳穩(wěn)定性

自動采集的檢測項(xiàng)目是否按規(guī)定實(shí)時(shí)上傳，上傳的檢測數(shù)據(jù)是否完整、準(zhǔn)確

通過聯(lián)網(wǎng)平臺，查混凝土試塊、水泥、鋼筋及焊接件檢測數(shù)據(jù)上傳是否完整、準(zhǔn)確情況

19

強(qiáng) 制性 標(biāo)準(zhǔn) 情況

有否嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測

調(diào)取近2年相關(guān)檢測報(bào)告進(jìn)行溯源

20

其它