一、企業(yè)總體情況

1

營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許 可證基本情況

是否存在證書內(nèi)容不一致的情況（是否于變更 60日內(nèi)申請辦理許可證變更手續(xù)）

2

企業(yè)安全生產(chǎn)管理檔案情況

是否建立安全管理檔案并分類清晰、適時更 新

3

辦公場所情況

是否滿足企業(yè)正常業(yè)務(wù)開展的需求

二、企業(yè)安全生產(chǎn) 責(zé)任制及制度落實 情況

4

安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件建立情況

杳看下發(fā)文件及制度是否齊全，是否符合企 業(yè)實際制定（至少包括安全會議、安全檢查、 領(lǐng)導(dǎo)帶班,隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控 和應(yīng)急救援、安全獎懲、教方培訓(xùn)、安全投 人及安全費用提取、安全設(shè)施“三同時”、 職業(yè)安全健康管理、管理人員職責(zé)、特種作 業(yè)人員持證上崗等12項制度）

1

5

安全生產(chǎn)操作規(guī)程建立情況

6

各級職能部門及崗位人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制文件簽訂情況

查驗是否有明確的職責(zé)目標,是否逐級簽訂 兀角?

7

承發(fā)包合同中是否列有安全生產(chǎn)管 理職責(zé)和目標

查驗承發(fā)包合同相應(yīng)內(nèi)容

三、安全生產(chǎn)投入 情況

8

企業(yè)年度安全生產(chǎn)投入制度或辦 法，以及當(dāng)年度計劃

查看文件內(nèi)容

9

安全生產(chǎn)投入發(fā)票（新申報企業(yè)不 涉及）

查看發(fā)票等相關(guān)憑證

10

風(fēng)險抵押金制度和安全績效工資制 度

查看文件及執(zhí)行情況（績效工資原則上不低于 員工收入的20%）

1

四、安全生產(chǎn)管理 機構(gòu)設(shè)置和人員配 備情況

11

單獨設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員 任命情況

查看下發(fā)文件

12

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)工作職責(zé)及履行 情況

查看文件和工作記錄

13

安全生產(chǎn)檢查記錄

是否按整改、處置和復(fù)查步驟進行

五、三類人員配備 情況

14

三類人員配備及持證上崗情況

查驗證件數(shù)量、有效期及真?zhèn)?/span>

六、特種作業(yè)人員 配備情況

15

特種作業(yè)人員配備及持證上崗情況

結(jié)合企業(yè)資質(zhì)情況，查驗證件數(shù)量, 有效期 及真?zhèn)?/span>

L.安全培訓(xùn)教育 ，情況

16

安全培訓(xùn)教育計劃文件

否看文件內(nèi)容是否符合企業(yè)教育培訓(xùn)制度

17

相關(guān)培訓(xùn)考核記錄.

查看原始記錄

八、工傷保險及意 外傷害保險

18

辦理意外傷害保險情況

查看保單、發(fā)票（專業(yè)承包、勞務(wù)分包企業(yè)可 不提供）

19

參加工傷保險情況

是否涵蓋所有三類人員，是否逐月繳納

?

北、建筑起重機械 （新中報、沒有相 關(guān)資質(zhì)的不涉及）

20

企業(yè)建筑起重設(shè)備備案登記、使用 登記

檢查備案證明、安裝告知檢測使用登記是否 齊

21

現(xiàn)場建筑起重設(shè)備檢查驗收維護記 錄

并抽查維保記錄

十一、危險性較大 的分部分項工程預(yù) 防控制措施

23

重大危險源辨識、監(jiān)控情況

是否正確辨識，是否采取有針對性、可操作 性的控制措施

十二、生產(chǎn)安全事 故應(yīng)急救援預(yù)案

24

安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案制定

查看文件內(nèi)容

25

應(yīng)急救援組織及人員、器材配備

查驗人員角色、聯(lián)系方式、器材清單

26

應(yīng)急預(yù)案演練記錄

是否開展演練并對預(yù)案進行修訂（原則上每個 項目不少于1次，總包企業(yè)每半年不少于1次）

現(xiàn)場照 片：

辦公場所

企業(yè)制度、預(yù)案

人員證書、培訓(xùn)情況

機械設(shè)備

（有執(zhí)法證人員必 須簽字）